業(yè)務(wù)部管理制度【集合】

　　在現(xiàn)在的社會生活中，制度起到的作用越來越大，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編為大家收集的業(yè)務(wù)部管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

業(yè)務(wù)部管理制度1

　　為了提高公司員工的積極性，提供公司業(yè)績，加快企業(yè)發(fā)展速度，對業(yè)務(wù)部進行實踐性改革方略。

　　一、企業(yè)文化

　　1、企業(yè)文化，企業(yè)文化是一個公司的靈魂所在。從公司角度看、企業(yè)文化影響著企業(yè)的一生；從個人角度看、企業(yè)文化影響著個人的自身。20xx年XXX做出了1600億的銷售額，這和XXXX文化是不可分開的。

　　2、幾十年來我公司一直將

　　“先人后事，先給后取”定為公司的企業(yè)文化。先人后事就是先做人，后做事。一個人立足社會，立足一個企業(yè)中，首先做的肯定就是自我。

　　3、我公司企業(yè)文化的引申意：先人后事就是說，將企業(yè)比做要行駛的車，那么先選擇上車的人，在選擇去開往目的地。這樣企業(yè)里的員工就回有兩個極端。要么來了馬上就會下車，要么就會在車上待很久。正如古人所說：“寧以其職待人，勿以其職濫人。”

　　二、創(chuàng)新制度

　　1、大鍋飯時代；付出和收入不成正比，付出多的、付出少的、甚至是不付出的所獲收入都是一致。嚴重違背了經(jīng)濟規(guī)律，導(dǎo)致人的工作積極性及其低下。

　　2、鐵飯碗時代；員工工作積極性不高，只能單純依靠領(lǐng)導(dǎo)的督促，沒有內(nèi)部競爭，缺乏自發(fā)性的員工。

　　3、績效薪酬制度；現(xiàn)今的員工都很現(xiàn)實，在公司都很關(guān)心自己的薪水。業(yè)務(wù)能力比較強的業(yè)務(wù)人員關(guān)注的不僅僅是死工資的多少。而是更多的關(guān)心公司的績效薪酬，就是我做出的成績多我就應(yīng)該拿比別人更多的錢。所以會出現(xiàn)賺的比總經(jīng)理還多的業(yè)務(wù)員。如果沒有績效薪酬，那么就缺乏挑戰(zhàn)刺激，那么就不會召來或者留下業(yè)務(wù)精英。

　　4、如此的激勵模式，目前眾多的企業(yè)都已經(jīng)在采用，并且有的發(fā)揮的`淋漓盡致。因為如今的員工已經(jīng)和十年前的員工不同了；現(xiàn)在的企業(yè)模式，競爭等等也和十年前不一樣了。現(xiàn)在的中國太多的人想去創(chuàng)業(yè)，能真正做成功做大的卻不多；如今市場已經(jīng)逐漸扁平化，利潤開始變薄，業(yè)務(wù)更加不好做。所以面臨如此的高壓力、高難度，在沒有一個合理積極的模式。員工沒有積極性，畏縮不前那就不足為怪了。

　　5、績效薪酬制度不僅僅能夠提升員工的自發(fā)性，并且還能夠及大的提高留下員工的自信心。軍無賞，士不來就是這個道理。并且這與我公司的企業(yè)文化也相一致；先人后事，召來的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造財富的人才，而不是給公司帶來累贅的包袱。績效薪酬可以調(diào)節(jié)人事問題，沒有能力的人留不下來，員工不在有混日子的機會。

　　6、員工為什么要留下來；首先要有充足的發(fā)展平臺，發(fā)展平臺無非就是職位和待遇；還有公司的制度、公司的環(huán)境、工作的工作量、老板的個人魅力、老板對員工的態(tài)度等等。

　　三、晉升等級

　　①、晉升的對象是業(yè)務(wù)部的全體員工；

　　②、晉升等級的目的在于，提高公司發(fā)展平臺、提高員工的積極性、事業(yè)心，加強員工對公司的敬業(yè)度。

　　③、一旦執(zhí)行，嚴格按照制度實施。

　　④、晉升制度按照公平競爭的原則。

　　在公平合理的前提下，業(yè)務(wù)部設(shè)經(jīng)理（一人）、主管（二~三人）、業(yè)務(wù)代表（若干人）。

　　管理體系嚴格按照制度實施，上級有絕對的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)利，經(jīng)理有任免權(quán)，上級對下級進行管理，全體進行監(jiān)督。上級對下級進行培訓(xùn)、檢查、督促、協(xié)助并幫助下級促成客戶；下級對上級進行工作匯報、總結(jié)。實行一對一模式，經(jīng)理對屬下所有主管負責(zé)；主管對屬下負責(zé)。所有主管直接接受經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，所有業(yè)務(wù)代表分成若干組，每組由各個主管領(lǐng)導(dǎo)。每組進行一次競賽。（月競賽）

　　Ⅰ、經(jīng)理職責(zé)，協(xié)調(diào)各個主管及各個小組，杜絕出現(xiàn)各主管及各個小組出現(xiàn)爭單、搶單、竄單的現(xiàn)象發(fā)生。

　　Ⅱ、主管職責(zé)，協(xié)調(diào)各自小組，杜絕出現(xiàn)本小組出現(xiàn)爭單、搶單、竄單的現(xiàn)象發(fā)生。

　　Ⅲ、取消現(xiàn)今的打卡制度。業(yè)務(wù)部所有員工只在早晨打卡。

　　Ⅳ、新加會議制度。星期一早晨八點半開晨會、周六上午九點開業(yè)務(wù)交流會、每天下午五點半開小會。凡是無故不參加者，視為當日曠工；曠工處罰：大會一次罰十五；小會一次罰十元。請假直接向經(jīng)理申請，需要有請假條（可事后補交、請假一個月只限五次）

　　Ⅴ、月競賽，月競賽按照各個小組為對象，以業(yè)績考核為標準，業(yè)績第一的小組發(fā)放活動經(jīng)費，活動經(jīng)費按照當月的銷售業(yè)績制定，上報總經(jīng)理，每月最后一個周六公布。

　　Ⅵ、所有員工均有晉升機會，按照業(yè)績和團隊建設(shè)考核，經(jīng)過總經(jīng)理意見和部門意見于晨會公布。

　　四、績效工資

　　績效工資按照公平合理的原則；績效工資包括：無責(zé)任底薪+績效底薪+業(yè)務(wù)提成+管理津貼（津貼只有經(jīng)理和主管享受）

　　1、無責(zé)任底薪：最基本的工資（比例較小）

　　2、責(zé)任底薪：對出單者的獎勵性底薪，只要月出5000銷售額此底薪便可發(fā)放。（比例較小，包括炒作產(chǎn)品）

　　3、業(yè)務(wù)提成：按照所做業(yè)務(wù)的純利潤的百分比例實行。（不包括炒作產(chǎn)品）

　　4、按照屬下所做業(yè)務(wù)的純利潤的百分比例實行。（不包括炒作產(chǎn)品）。管理津貼X：管理津貼只有業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)主管享受，目的在于為了協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部內(nèi)部的矛盾，加強內(nèi)部的競爭性，為了引納更多的有志有識之士。對業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管進行管理津貼能夠使經(jīng)理和主管更為自發(fā)、更為積極的帶動團隊，避免經(jīng)理、主管放任自流，避免兩極分化，更好的盡職盡責(zé)。

　　五、附加條例

　　1、制度一旦成立，嚴格執(zhí)行，任何個人不得擅自更改。

　　2、公司內(nèi)部，嚴格禁止因為爭奪客戶而發(fā)生的糾紛、攻擊等一切有損公司形象之事，發(fā)現(xiàn)后立即開除。

　　3、主動上門來展廳觀看的客戶歸后勤部負責(zé)，所做業(yè)績也不歸業(yè)務(wù)部所有。

　　4、統(tǒng)一業(yè)務(wù)部整體形象，制作徽章、工衣。

　　5、建立客戶資料檔案、每個星期六將整理好的資料檔案上交業(yè)務(wù)部經(jīng)理。

　　6、離職需要上交全部客戶資料，以及公司財物、樣品等一系列展業(yè)工具。

　　7、業(yè)務(wù)主管所管理小組如果規(guī)模上升到部門模式、并且業(yè)績突出該部上升為業(yè)務(wù)二部，該業(yè)務(wù)主管升任該部經(jīng)理。

　　8、業(yè)務(wù)部取消打卡；實行每日會議制。（詳細見三大條Ⅳ小條）

　　9、公司產(chǎn)品進價，利潤透明化。

　　10、總經(jīng)理有最高任免權(quán)，最高決定權(quán)

業(yè)務(wù)部管理制度2

　　為更好促進綜合業(yè)務(wù)部各項工作的開展，提升部門運營效率和質(zhì)量。根據(jù)公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制訂20xx年度綜合業(yè)務(wù)部部門管理制度。

　　一、儀容儀表：

　　1、員工要注意個人儀態(tài)儀表，上班時間需著工裝上班。未達要求者處罰50元/次。

　　2、自覺維護辦公環(huán)境的整潔，辦公桌面不得擺放與辦公無關(guān)用品。未達要求者處罰100元/次。

　　3、工作時間必須使用普通話，不得做與工作無關(guān)的事情。未達要求者50元/次。

　　4、辦公區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁在辦公區(qū)內(nèi)出現(xiàn)斗毆、爭吵等情形。出現(xiàn)任一違規(guī)情形者處罰100元/次。

　　5、辦公區(qū)內(nèi)不得大聲喧嘩、嬉笑打鬧、聚眾聊天，不得使用不文明語言，出現(xiàn)違規(guī)者處罰100元/次。

　　二、人員考勤：

　　1、工作時間：駐司人員，早上9:00—下午17:30，須按時打卡上下班;駐外人員，上班時間為早上9:00—下午17:30，用當?shù)刈鶛C電話向終端主管報告上班時間。

　　2、未遵守考勤時間，當月遲到第一次罰款50元，第二次罰款100元，以此類推。駐司人員2日內(nèi)上交，駐外人員次月5日前上交。

　　3、遲到30分鐘以上，且沒有向主管報告考勤的'，視為曠工。曠工每次處罰100元。每月曠工二次(含)以上，按公司規(guī)定報行政部予以處理。

　　4、上班打卡后，不得外出吃早點或辦私事。如有特殊情況，應(yīng)向主管請假。未請假者處罰100元/次。

　　5、每周日為休息日(公司活動日或工作需要除外)。未得到領(lǐng)導(dǎo)批準，私自調(diào)休者，一經(jīng)核實，處罰200元/次。

　　6、如有原因需請假，應(yīng)提前向直接上級提出書面申請，并獲批準，若因急病或者急事不能事先辦理手續(xù)的，應(yīng)立即以電話方式報知直接上級領(lǐng)導(dǎo)(轉(zhuǎn)告無效)，并于假滿后兩日內(nèi)辦理好相關(guān)手續(xù)，否則視為曠工，一經(jīng)核實處罰100元/次。

　　7、公司工作時間為不定時工作制，如公司要求加班，員工須無條件服從公司安排。如不服從管理者，處罰50元/次。

　　三、行為規(guī)范：

　　1、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。遲到或無故缺席者，處罰每次50元。

　　2、遵守保密紀律，保存各類文件及資料，不得將公司資料(培訓(xùn)課件、促銷方案、廣告策劃、政策通知等)外泄。一經(jīng)核實每次處罰500元/次。如造成公司嚴重損失，報行政部予以處理，并將追究其法律責(zé)任。

　　3、參加部門工作例會及公司重要會議，應(yīng)認真匯報總結(jié)，禁止做與會議無關(guān)的事情(如：玩手機等)。違反者處罰100元/次。

　　4、愛護公司固定資產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時報修，因故意或使用不當損壞公物者，應(yīng)與相應(yīng)賠償，同時處罰100元/次。

　　5、駐外人員在分公司或經(jīng)銷商處辦事，應(yīng)遵守相應(yīng)規(guī)范條例，愛護經(jīng)銷商或分公司固定資產(chǎn)，不得損壞物品，因故意或使用不當損壞公物者，應(yīng)與相應(yīng)賠償，同時處罰100元。

　　6、業(yè)務(wù)人員或市場督導(dǎo)在經(jīng)銷商處辦理業(yè)務(wù)，應(yīng)尊重經(jīng)銷商，為經(jīng)銷商提供良好的服務(wù)，不得和經(jīng)銷商發(fā)生爭執(zhí)。如有投訴一經(jīng)核實處罰200元/次。

　　四、職責(zé)規(guī)范：

　　1、公司短信在收到后20分鐘內(nèi)及時回復(fù)，如未回復(fù)，處罰50元/次。

　　2、每天短信工作匯報，在當晚10點前發(fā)到部長手機。第二日10點前發(fā)到公司高層領(lǐng)導(dǎo)手機。并應(yīng)保證發(fā)送內(nèi)容一致。如有未發(fā)或內(nèi)容不一致者，處罰50-200元/次。

　　3、工作日報和短信匯報不得出現(xiàn)錯別字或語句不通之情形，如有違反，處罰5元/字。

　　4、《工作日報》必須在每晚24點以前上交到部長及主管郵箱，如未按時提交，處以50元/次。

　　5、業(yè)務(wù)經(jīng)理及市場督導(dǎo)應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反映區(qū)域內(nèi)的市場非正常情況、突發(fā)事件及競品動態(tài)。未及時匯報或給公司造成損失者。處罰100元/次。

　　6、業(yè)務(wù)經(jīng)理必須每周日前及每月5日前上交工作計劃及相關(guān)數(shù)據(jù)資料，未按時上交者，每次處罰50元。

　　7、業(yè)務(wù)經(jīng)理與經(jīng)銷商業(yè)務(wù)往來中，應(yīng)嚴格遵守公司財務(wù)制度，不得徇私舞弊。因此造成公司損失的，處罰200元。嚴重違反者報行政部予以處理，并承擔(dān)經(jīng)濟損失。

　　8、業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)及時向分公司和經(jīng)銷商宣慣公司各類政策及流程，為經(jīng)銷商提供良好業(yè)務(wù)支持，如因業(yè)務(wù)人員未及時宣貫，或因解釋不清造成經(jīng)銷商沒有按公司規(guī)定執(zhí)行或形成不良后果的。處罰100元/次。

　　9、每月25日前，培訓(xùn)組講師需完成高質(zhì)量的課件并上交主管審核通過，若沒有按時上交或不符合標準，每次處罰100元。

　　10、培訓(xùn)講師應(yīng)每兩月定期組織分公司培訓(xùn)主管學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)能力。如未按期完成且未上報特殊原因備案的，每次處罰200元。

　　11、培訓(xùn)師應(yīng)組織所轄分公司培訓(xùn)主管圓滿完成各類培訓(xùn)任務(wù)。如無故中斷或取消培訓(xùn)，造成培訓(xùn)資源浪費或培訓(xùn)任務(wù)無法完成，每次處罰200元。

　　12、督導(dǎo)應(yīng)定期抽查全區(qū)域網(wǎng)點的終端實際情況，并及時以文本形式向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。如遇突發(fā)事件，第一時間與領(lǐng)導(dǎo)溝通。未及時反映的每次處罰100元。

　　13、督導(dǎo)應(yīng)每月5日前上交市場推廣方案，并與大家分享溝通。未按時上交者處罰50元/次。

　　14、督導(dǎo)巡查網(wǎng)點狀況應(yīng)及時、真實、有效反映問題。不得徇私舞弊。違反者處罰200元/次。

　　15、樣機專員應(yīng)將新到物料、樣機信息等在一個工作日內(nèi)告知終端主管，未及時告知處罰每次50元。

　　17、連鎖督導(dǎo)每周日22點前向終端主管上交《市場分析報表》，未按時上交處罰100元。

　　18、終端內(nèi)勤每天22:00前，需將當日的銷量明細，發(fā)送至部長、終端主管、連鎖督導(dǎo)郵箱。不論何種原因未按時提交，處罰每次50元。

　　19、終端內(nèi)勤每月15日將上月贈品明細及總價值發(fā)送到部長、終端主管、連鎖督導(dǎo)郵箱。如未按時完成，處罰每次50元，每延期一天處罰金額翻倍計算。

　　20、終端內(nèi)勤每月20日前將工資報表準確無誤匯總完畢上交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。每月30日將當月導(dǎo)購異動明細發(fā)送至終端主管及連鎖督導(dǎo)郵箱。如未按時完成，處罰每次50元。

　　五、附則

　　本制度自20xx年8月起執(zhí)行，其他臨時性的各項通知、函告等文件都作為本管理制度的補充條款，本制度由綜合業(yè)務(wù)部行使解釋權(quán)。

業(yè)務(wù)部管理制度3

　　第一章 貿(mào)易業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)

　　一、 貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)：

　　崗位名稱：貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理

　　直屬上級：總經(jīng)理 所屬單位：貿(mào)易業(yè)務(wù)部部

　　崗位目的 負責(zé)產(chǎn)品貿(mào)易、運輸業(yè)務(wù)工作

　　工作內(nèi)容：

　　1、組織編制公司年、季、月度產(chǎn)品貿(mào)易、運輸計劃，并監(jiān)督實施，做好貿(mào)易業(yè)務(wù)部的日常管理工作。

　　2、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，做好本部門其他工作。對總經(jīng)理及產(chǎn)品貿(mào)易、運輸業(yè)務(wù)負責(zé)。

　　3、組織本部門貿(mào)易產(chǎn)品和競爭對手在市場上貿(mào)易情況的調(diào)查，綜合客戶的反饋意見，分析及開拓市場，負責(zé)合作伙伴的開發(fā)。

　　4、組織貿(mào)易、運輸結(jié)算、統(tǒng)計工作，依照法律法規(guī)、制度處理商務(wù)糾紛。

　　5、組織下屬人員做好合同的談判起草和簽訂履行管理工作。

　　6、協(xié)調(diào)合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發(fā)運、接收相關(guān)工作。

　　7、監(jiān)督業(yè)務(wù)人員做好應(yīng)收賬款的催收工作，杜絕呆賬死賬的發(fā)生。

　　8、負責(zé)本部門規(guī)章制度的制定、修訂，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督部門員工的業(yè)務(wù)工作，做好部門員工績效考核和獎懲工作。關(guān)心部門員工的生活及思想動態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟犯罪事件發(fā)生。

　　9、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部業(yè)務(wù)上的動態(tài)、信息。

　　10、完成公司交辦的其他工作任務(wù)。

　　11、搞好與公司其他部門之間的團結(jié)協(xié)助和工作配合。

　　工作職責(zé)：

　　1、對貿(mào)易業(yè)務(wù)、運輸業(yè)務(wù)和貨款回收工作負責(zé)。

　　2、對收發(fā)貨、運輸業(yè)務(wù)安全負責(zé)。

　　3、負責(zé)提出本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，并組織部門相關(guān)培訓(xùn)工作。

　　與上級溝通的方式：向直屬上級匯報，接受直屬上級的口頭和書面指導(dǎo)。

　　同級溝通：與公司其他同級領(lǐng)導(dǎo)保持溝通協(xié)調(diào)。

　　給予下級的指導(dǎo)：對部門工作人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和思想溝通。

　　崗位資格要求：

　　教育背景：營銷、經(jīng)濟管理、貿(mào)易經(jīng)濟或相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)歷，經(jīng)濟助理及以上職稱。

　　經(jīng)驗：10年以上工作經(jīng)驗，5年以上相關(guān)崗位管理工作經(jīng)驗。

　　崗位技能要求：

　　專業(yè)知識：熟悉擬從事貿(mào)易行業(yè)有關(guān)政策法規(guī)，營銷管理以及相關(guān)業(yè)務(wù)知識。

　　能力與技能：較強的組織協(xié)調(diào)能力、突發(fā)事件應(yīng)變能力、敏銳的分析判斷與獨立決策能力。

　　二、貿(mào)易業(yè)務(wù)部副經(jīng)理崗位職責(zé)：

　　崗位名稱：貿(mào)易業(yè)務(wù)部副經(jīng)理

　　直屬上級：貿(mào)易部經(jīng)理 所屬單位：貿(mào)易業(yè)務(wù)部

　　崗位目的 主要負責(zé)運輸業(yè)務(wù)工作，協(xié)助部門經(jīng)理管理貿(mào)易業(yè)務(wù)

　　工作內(nèi)容：

　　1、在貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好運輸業(yè)務(wù)管理工作，協(xié)助經(jīng)理做好貿(mào)易業(yè)務(wù)部的日常管理工作。

　　2、在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，做好本部門其他工作。對經(jīng)理及運輸業(yè)務(wù)管理負責(zé)。

　　3、積極開展運輸業(yè)務(wù)工作，積極開拓市場，拓展運輸業(yè)務(wù)渠道。

　　4、組織運輸結(jié)算、統(tǒng)計工作，依照法規(guī)、制度處理商務(wù)糾紛。

　　5、做好運輸合同的談判、起草和簽訂工作。

　　6、協(xié)助經(jīng)理協(xié)調(diào)合作單位做好鐵路運輸計劃安排。組織好鐵路發(fā)運、接收相關(guān)工作。

　　7、做好貨款回收工作，杜絕呆賬死賬的發(fā)生。

　　8、協(xié)助經(jīng)理負責(zé)本部門規(guī)章制度的制定、修訂，指導(dǎo)、管理、監(jiān)督部門員工的業(yè)務(wù)工作，做好部門員工績效考核和獎懲工作。關(guān)心部門員工的生活及思想動態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟犯罪事件發(fā)生。

　　9、協(xié)助經(jīng)理管理本部門相關(guān)業(yè)務(wù)、行政工作。

　　10、完成公司交辦的其他工作任務(wù)。

　　11、搞好與公司其他部門之間的團結(jié)協(xié)助和工作配合。

　　工作職責(zé)：

　　1、對貿(mào)易業(yè)務(wù)、運輸業(yè)務(wù)和貨款回收工作負責(zé)。

　　2、對收發(fā)貨、運輸業(yè)務(wù)安全負責(zé)。

　　3、負責(zé)提出本部門運輸業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，并組織部門相關(guān)培訓(xùn)工作。

　　與上級溝通的方式：向直屬上級匯報，接受直屬上級的口頭和書面指導(dǎo)。

　　同級溝通：與公司其他同級領(lǐng)導(dǎo)保持溝通協(xié)調(diào)。

　　給予下級的指導(dǎo)：對部門工作人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和思想溝通。

　　崗位資格要求：

　　教育背景：營銷、經(jīng)濟管理、運輸管理或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，經(jīng)濟助理及以上職稱。

　　經(jīng)驗：10年以上工作經(jīng)驗，5年以上相關(guān)崗位管理工作經(jīng)驗。

　　崗位技能要求：

　　專業(yè)知識：熟悉運輸行業(yè)有關(guān)政策法規(guī)，運輸管理以及相關(guān)業(yè)務(wù)知識。

　　能力與技能：較強的組織協(xié)調(diào)能力、突發(fā)事件應(yīng)變能力、敏銳的分析判斷力與團隊合作精神。

　　三、業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)：

　　崗位名稱 業(yè)務(wù)員

　　直屬上級 貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理 所屬單位 貿(mào)易業(yè)務(wù)部

　　崗位目的 具體執(zhí)行貿(mào)易產(chǎn)品的采購、銷售工作、運輸業(yè)務(wù)管理、協(xié)助經(jīng)理、副經(jīng)理做好貿(mào)易、運輸業(yè)務(wù)工作

　　工作內(nèi)容：

　　1、根據(jù)公司制定的貿(mào)易計劃及運輸計劃，有序的組織實施落實。

　　2、參與采購、銷售合同的洽談、起草、簽訂，并參與處理合同糾紛和商務(wù)事故。

　　3、建立健全合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

　　4、選擇、評審、管理合同廠商，建立健全合同廠商的信息檔案，并對檔案進行規(guī)范管理。

　　5、做好質(zhì)量跟蹤，堅持走訪合同廠商。

　　6、做好市場調(diào)查和信息的收集、分析、反饋工作。開拓市場，優(yōu)化采購、銷售渠道。

　　7、做好日常用戶來電、來函、來訪的接待、處理工作。

　　8、樹立和提高公司形象，做好相關(guān)資料、數(shù)據(jù)的保密工作。

　　9、嚴格執(zhí)行公司、部門規(guī)章制度，認真履行工作職責(zé)。

　　10、堅持原則、廉潔奉公、不謀私利、不徇私舞弊，爭強廉潔自律的自覺性。

　　11、認真完成公司交辦的其它工作任務(wù)。

　　工作職責(zé)：

　　1、對公司貿(mào)易產(chǎn)品采購銷售、運輸業(yè)務(wù)和貨款回收工作負責(zé)。

　　2、參與產(chǎn)品質(zhì)量異議處理及運輸業(yè)務(wù)突發(fā)情況處理。

　　3、負責(zé)貿(mào)易產(chǎn)品的市場調(diào)研工作，及時為公司營銷策略調(diào)整提供依據(jù)。

　　與上級溝通的方式：向直屬上級請示匯報工作，接受直屬上級的管理和指導(dǎo)。

　　同級溝通：與本部室工作人員、本公司有關(guān)部門保持溝通聯(lián)系。

　　給予下級的指導(dǎo)：對分管業(yè)務(wù)下屬人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　崗位資格要求：

　　教育背景：營銷、經(jīng)濟管理或相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)歷。

　　經(jīng)驗：從事煤炭、鋼材、水泥、焦炭等大宗物資貿(mào)易相關(guān)工作1年以上，有豐富的工作經(jīng)驗，或3年以上運輸業(yè)務(wù)工作管理經(jīng)驗。

　　崗位技能要求：

　　專業(yè)知識：熟悉貿(mào)易行業(yè)、運輸行業(yè)有關(guān)政策法規(guī)，具備營銷管理、現(xiàn)場管理以及相關(guān)業(yè)務(wù)知識。

　　能力與技能：較強的組織能力、管理能力、協(xié)調(diào)能力、分析判斷能力及團隊合作精神。

　　第二章 貿(mào)易業(yè)務(wù)部基本守則

　　1、嚴格遵守公司保密協(xié)議，客戶資料、項目狀況、部門會議內(nèi)容及其它貿(mào)易業(yè)務(wù)部資料不得外傳。

　　2、服裝整齊、潔凈（著裝具體要求見公司規(guī)章制度），上班時間內(nèi)須保持精神飽滿的工作狀態(tài)。

　　3、嚴格遵守公司上班作息時間，不遲到、早退。請假者必須填寫請假申請單，批準后方可休假，未辦理請假手續(xù)者作曠工處理。任何請假以不影響部門工作為前提，請假手續(xù)按公司規(guī)定流程辦理。（詳見公司請假制度）

　　4、努力學(xué)習(xí)、提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)知識，加強個人品德修養(yǎng)。要有工作責(zé)任心，爭取高效優(yōu)質(zhì)完成每項工作任務(wù)。

　　5、工作中服從管理，加強協(xié)作，積極主動反映工作中出現(xiàn)的新情況、新問題、并提出合理化建議。

　　第三章 工作計劃和報表制度

　　一、工作周報（周計劃和周總結(jié)）

　　1、工作周報的目的：為了避免工作疏漏和獲得公司資源支持，需對本周工作中存在的問題進行分析，并列出下周計劃；

　　（1）填寫內(nèi)容：

　　①周計劃：主要是下周的工作重點，需要支持和資源的在周計劃中說明，以便部門經(jīng)理安排；

　　②周總結(jié)：主要是針對周計劃的工作重點，說明它的完成情況及存在的問題；

　　（2）填寫制度：每周五下班前必須遞交本周計劃完成情況與下周工作計劃，如有特殊原因，則需在周一上午9點以前遞交。

　　二、工作月報

　　1、對本月工作的回顧，找出本月工作的成果和缺點。

　　2、當月工作回顧，分兩部分：一為工作成果；二為工作中存在問題；下月工作計劃中必須明確列出工作重點。

　　3、業(yè)務(wù)人員必須在每月最后一天遞交工作報告

　　三、貿(mào)易業(yè)務(wù)部例會

　　貿(mào)易業(yè)務(wù)部每周一下午16：00召開部門工作例會，會議由貿(mào)易部經(jīng)理主持，如遇其出差由貿(mào)易部副經(jīng)理主持，貿(mào)易部副經(jīng)理做會議記錄并跟進會議討論問題解決情況。

　　第三章 客戶管理制度

　　一、 客戶分級制度

　　1、貿(mào)易業(yè)務(wù)部客戶分為三級：A、B、C

　　1）A主要描述：有明確的需求，并在1月內(nèi)可以簽約的；

　　2）B主要描述：有明確的需求，2—3個月可以有意向簽約的，業(yè)務(wù)人員與該客戶關(guān)系處理的比較好，并達成一定的合作共識；

　　3）C主要描述：該客戶有一定潛力，3-6個月跟進時間；但尚未有明確的需求日期；

　　2、客戶分級管理制度

　　1）隨著合作加深，客戶的等級會不斷的變化，業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)市場開拓狀況來調(diào)整客戶的等級。

　　2）客戶等級變化決定在該客戶投入的時間和資源不同，所以業(yè)務(wù)人員所負責(zé)客戶等級變化后必須在工作匯報中體現(xiàn)。

　　3、客戶資料管理制度

　　1）目的：客戶資料的有效管理有助于分析客戶的需求，挖掘客戶的潛力；輔助公司作業(yè)務(wù)范圍的定位及營銷策略的制定；

　　2）新客戶資料填寫規(guī)范與內(nèi)容；

　　①為了方便對客戶資料的記錄，針對電話開發(fā)的客戶或者初次拜訪的新客戶，必須填寫客戶資料表；

　　②必須填寫內(nèi)容：客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系人職位、聯(lián)系電話、客戶狀態(tài)；

　　③針對客戶拜訪：每一次的拜訪都要客戶拜訪的內(nèi)容、拜訪人、拜訪的.結(jié)果及存在的問題寫清楚，以便公司提供更好的資源支持；

　　3）客戶資料更新制度；當發(fā)生影響客戶跟進程度重要的電話，拜訪、活動都要對客戶資料進行更新；

　　4、客戶信息管理

　　1）客戶信息的搜集主要包括：

　　①客戶的背景資料：客戶的組織架構(gòu)、組織政治；聯(lián)系電話、通信地址、網(wǎng)站、郵箱；區(qū)分客戶使用部門、采購部門、支持部門；了解客戶具體的使用人員、采購人員、管理層；了解客戶同類產(chǎn)品或者解決方案的應(yīng)用情況；

　　②項目信息狀況：客戶最近的采購計劃；客戶最近項目要解決的主要問題；采購決策人和影響者，誰做決定，誰確定采購指標；誰負責(zé)合同條款、采購時間、預(yù)算；

　　③客戶關(guān)系信息：主要指客戶的決策流程，主要決策人在組織結(jié)構(gòu)中的職責(zé)和職任；了解主要人員的個人經(jīng)歷、教育背景、專長、興趣、喜好、行為特點、家庭情況以及個人生涯發(fā)展趨勢；了解不同層次的主要決策人、負責(zé)人之間的關(guān)系；了解同類產(chǎn)品和服務(wù)客戶使用情況；

　　④客戶規(guī)劃信息；

　　⑤項目信息：項目采購進度、預(yù)算、需求、決策、競爭、優(yōu)先評估項等關(guān)鍵因素；

　　⑥競爭者資料；了解競爭者公司的情況、背景、產(chǎn)品的情況；競爭者客戶經(jīng)理、主要領(lǐng)導(dǎo)的名字、銷售的特點；

　　5、客戶投訴管理

　　客戶如對我公司任何部門、任何人的投訴都必須反饋給銷售部經(jīng)理和銷售總監(jiān)，由銷售經(jīng)理協(xié)調(diào)處理，以保證客戶滿意度。

　　6、客戶檔案管理制度

　　1）業(yè)務(wù)人員須將聯(lián)系過的所有行業(yè)客戶資料及有潛在需求的企業(yè)客戶錄入公司統(tǒng)一格式的客戶資料檔案中。

　　2）對于每一個有可能形成銷售的客戶，業(yè)務(wù)人員須將每一次聯(lián)系的情況登入項目管理檔案中。

　　3）總經(jīng)理和貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)督促業(yè)務(wù)人員做好客戶資料的建檔和整理工作。

　　4）客戶資料和項目管理檔案的建立將作為業(yè)務(wù)人員的日常工作評估的重要依據(jù)。

　　5）檔案建立力求真實可靠全面。

　　6）客戶信息的檔案資料要求每位業(yè)務(wù)人員在每周五下班前分別向公司總經(jīng)理及貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理發(fā)送一份，對當周增填的內(nèi)容以不同顏色加以標注。

　　7）所有涉及客戶信息的銷售檔案文檔要求加密，密碼由填表人員自行確定，建議原則上三到六個月?lián)Q一次密碼，密碼單獨由銷售人員告知部門經(jīng)理及總經(jīng)理。

　　第四章貿(mào)易業(yè)務(wù)部工作流程

　　一、采購工作流程：

　　在貿(mào)易業(yè)務(wù)中，采購是為銷售服務(wù)的，因此采購工作必須圍繞銷售工作來展開，緊緊圍繞銷售客戶有質(zhì)有量的進行。采購工作流程包括信息收集，詢價，比價，議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進貨驗收，整理付款。

　　1、 信息收集：根據(jù)銷售客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、價格、供貨時間的需求情況，有針對性的收集整理相應(yīng)的供應(yīng)商相關(guān)資料，特別是供應(yīng)商資信度調(diào)查。

　　2、 詢價，比價，議價，評估，索樣，決定是對產(chǎn)品供應(yīng)商的考察與確定，合作的供應(yīng)商不僅關(guān)系到公司資金安全，也關(guān)系到下一步產(chǎn)品銷售成本的高低，公司能否實現(xiàn)盈利及盈利率大小。因此對產(chǎn)品供應(yīng)商的考察和確定必須按照上述完整的程序辦理，報公司審批，并制定相應(yīng)的風(fēng)險控制預(yù)案。

　　3、 下單：根據(jù)銷售訂單的要求，特別是產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、供貨時間，將采購訂單下給供應(yīng)商，訂單必須含有以下信息：產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、質(zhì)量、單價、金額、計劃到貨日期等。

　　4、 跟催：采購訂單完畢以后，業(yè)務(wù)人員按照采購訂單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復(fù)核對到貨日期直至產(chǎn)品到達我公司或我公司指定的客戶所在地。

　　5、 入庫：

　　一）實物入庫：

　　業(yè)務(wù)人員收產(chǎn)品之前需核對供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息：供應(yīng)商名稱，訂單號，產(chǎn)品名稱，數(shù)量；如訂單上的信息與采購訂單不符，征求貿(mào)易業(yè)務(wù)部經(jīng)理意見是否可以收下。

　　二）單據(jù)入庫：

　　業(yè)務(wù)人員按照檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1.產(chǎn)品的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫訂單號和數(shù)量比較混亂。

　　二、銷售工作流程：

　　1、銷售的流程分為五個階段：

　　1）項目信息開發(fā)階段：關(guān)鍵點準確的信息；

　　2）立項階段：關(guān)鍵點：售前支持，有效的客戶關(guān)系推進；

　　3）招投標階段：關(guān)鍵點：投標或議標

　　4）商務(wù)談判階段：關(guān)鍵點：合同審批和合同簽訂；

　　5）實施階段：關(guān)鍵點：驗收和資金回款；

　　2、項目信息開發(fā)階段管理；

　　項目信息管理；從下面六個方面進行項目信息的搜集：需求、進度、競爭、決策（人和過程）、預(yù)算、優(yōu)勢；

　　項目價值分析：通過分析，判斷項目是否適合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，市場定位及產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展方向。

　　3、立項階段的管理；

　　1）售前支持的目的：為了保證售前技術(shù)力量和高級商務(wù)人員的有效投入，確保資源的合理配置和公司風(fēng)險的有效控制，策劃和考核項目步驟與行為，做好項目跟蹤，降低執(zhí)行風(fēng)險，提高項目成功率。

　　2）提出售前支持的項目，必須與上下游客戶溝通“產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議”，項目要求有明確的采購進度、預(yù)算、需求、決策、競爭、優(yōu)勢等關(guān)鍵的評估；

　　3）對投入的成本、銷售費用和產(chǎn)出的毛利進行分析，根據(jù)分析和風(fēng)險評估，判斷是否繼續(xù)跟進此項目，售前立項申請得到最終申批通過后，才可以啟動跟蹤項目；

　　4）項目的詢價；只要經(jīng)過立項的項目，填寫“詢價表”，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，交由負責(zé)采購的業(yè)務(wù)人員詢價；

　　5）項目立項后，主管業(yè)務(wù)人員及時更新項目的進展情況，具體操作如下：

　　制定銷售行動計劃；根據(jù)項目營銷計劃，制定階段性的銷售跟蹤目標和銷售行動計劃。（形式主要有：技術(shù)交流、參觀考察、方案演示會，客戶拜訪、高層公關(guān)、娛樂活動等）

　　6）在了解競爭者的能力和客戶需求的情況下，確定公司參與競爭所需要的資源、技術(shù)和能力，選擇合適的合作公司；

　　4、招投標階段的管理；

　　1）在招投標階段，業(yè)務(wù)人員的主要工作就是根據(jù)招標文件協(xié)助技術(shù)人員寫投標書。

　　2）對成本和利潤進行分析；這是能否開展該項目的重點。

　　3）制定投標方案整體策略；

　　4）投標成功或失敗填寫投標成功/失敗分析表；

　　5、商務(wù)談判階段的管理；

　　1）商務(wù)談判的內(nèi)容包括合同部分、項目實施、第三方管理；合同的審批由總經(jīng)理負責(zé)。

　　2）商務(wù)談判過程中和預(yù)期相比，合同金額、利潤會發(fā)生很大的改變，如有變化要以口頭通知并書面的形式請示總經(jīng)理；

　　6、項目實施階段的管理；

　　1）完成銷售與項目實施的對接工作，填寫銷售—項目對接單，附合同、技術(shù)方案。

　　2）項目實施按照公司貿(mào)易業(yè)務(wù)部制度做好與客戶的溝通協(xié)調(diào)，成功實施項目，保證客戶滿意度；

　　7、技術(shù)支持管理辦法；

　　1）合同簽訂前，以貿(mào)易業(yè)務(wù)部為主導(dǎo)；合同簽訂后，以負責(zé)此項目的直接貿(mào)易業(yè)務(wù)人員為主導(dǎo)；

　　2）技術(shù)支持流程：針對立項的項目，由貿(mào)易業(yè)務(wù)部填寫《技術(shù)支持申請單》，明確客戶需求及預(yù)期，交供應(yīng)商技術(shù)部門協(xié)助辦理。

　　第五章 貨款回收制度

　　業(yè)務(wù)人員有責(zé)任對自己的銷售貨款進行催收，一般所有的貨款在貨到驗收合格結(jié)算掛賬后，按照合同約定的時間（賬期）必須收回，回款成本計入銷售成本。

業(yè)務(wù)部管理制度4

　　1、塑料公司業(yè)務(wù)部管理制度第一章總則第1條目的為規(guī)范業(yè)務(wù)部人員之工作，有助于業(yè)務(wù)工作的開展特制定。第2條適用范圍適合于新航公司業(yè)務(wù)部全體同仁。第二章機構(gòu)與職責(zé)本部門是新航公司業(yè)務(wù)的職能部門，具體職責(zé)如下：第1條具體負責(zé)健全本部門各項制度并認真檢查、監(jiān)督、落實。第2條制定營銷計劃，積極拓展市埸開發(fā)新客戶，走訪老客戶了解客戶的需求與客戶保持緊密聯(lián)系；第3條根據(jù)客戶需要進行產(chǎn)品報價及合同的評審；第4條接收及處理顧客的信息將客戶的信息偉遞到相關(guān)部門。第5條執(zhí)行相關(guān)的程序組織調(diào)整接單程序樹立增值銷售觀念。第6條與客戶聯(lián)絡(luò)調(diào)查客戶滿意度，確保客戶的要求能在整個公司里傳達并得到滿足。第7條根據(jù)客戶定單

　　2、進行量產(chǎn)及打樣計劃之安排。第8條完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項任務(wù)。第三章營銷計劃與市場開發(fā)

　　第1條營銷計劃

　　（1）業(yè)務(wù)部門主管每年需制定年度營銷計劃及目標，目標的.制定需結(jié)合市場及企業(yè)生產(chǎn)能力，目標包括營業(yè)目標及市場開發(fā)目標。

　　（2）目標制定后需分解到各類產(chǎn)品及業(yè)務(wù)負責(zé)人和落實到每季度。制定好目標需經(jīng)最高主管簽核，簽核后的將公布及傳達到各事業(yè)體主管，要求協(xié)助及配合。

　　（3）業(yè)務(wù)部門主管需定期檢討目標達成狀況，同時對業(yè)務(wù)的開發(fā)及維護方面提供指導(dǎo)及建設(shè)性要求。

　　（4）業(yè)務(wù)根據(jù)落實到個人的目標及計劃切實執(zhí)行，主要通過在現(xiàn)有客戶群基礎(chǔ)上擴展業(yè)務(wù)量和增加業(yè)務(wù)范圍。

　　第2條市場開發(fā)

　　（1）開發(fā)新客戶作為業(yè)務(wù)

　　3、人員能力考核最高的指針，開發(fā)方式主要通過現(xiàn)有客戶介紹和陌生開發(fā)，為保證客戶長久的維持性，公司不得隨意變更新客戶的維護人員。

　　（2）業(yè)務(wù)人員針對所有客戶需經(jīng)常走訪，保持良好的關(guān)系得到有效的信息。產(chǎn)品的報價及合同的評審和客戶的服務(wù)見ISO9001：20xx之產(chǎn)品要求的確認與評審程序、顧客的溝通程序、顧客滿意度調(diào)查程序等程序執(zhí)行。第四章業(yè)務(wù)助理管理第1條業(yè)務(wù)助理需根據(jù)客戶的需求計劃和訂單進行ERP登錄，并適時了解客戶計劃之變化，業(yè)助需將客戶需求信息傳達給生管及相關(guān)單位，并跟蹤生產(chǎn)排程、掌握生產(chǎn)進度。第2條客戶出貨信息由業(yè)助通過ERP形成“出貨通知單”通知倉庫出貨單位。每月末或月初根據(jù)客戶別協(xié)助業(yè)務(wù)進行對賬并形成對賬單，交業(yè)務(wù)確定后通知財務(wù)開具發(fā)票，交業(yè)務(wù)將其發(fā)票送給客戶。第五章信息的保密第1條業(yè)務(wù)部所有人員需對其客戶信息保密，保密范圍包括客戶聯(lián)系信息、售價、機種等相關(guān)信息，所有信息不得外泄。第2條如需提供給非業(yè)務(wù)單位所屬業(yè)務(wù)人員，必須經(jīng)部門最高主管同意方可，否則將按公司人事制度進行處罰。第六章附則第1條本制度經(jīng)總經(jīng)理批準之日起實施，修改也同。第2條本制度由業(yè)務(wù)部負責(zé)解釋、修訂完善。

業(yè)務(wù)部管理制度5

　　一、業(yè)務(wù)處理制度：

　　為使本公司有關(guān)業(yè)務(wù)的處理有所遵循，以利業(yè)務(wù)的推展，特制定本制度。

　　1、報價處理：

　　（1）、向客戶報價的原則：向用戶報價前，必須了解清楚客戶資料，是否屬于一般用戶、重點發(fā)展的用戶判斷其需求力，然后根據(jù)公司業(yè)務(wù)工程師成本核算情況由公司領(lǐng)導(dǎo)進行準價報價。

　　（2）、按毛利報價權(quán)限：產(chǎn)品毛利在50%（含50%）以上業(yè)務(wù)員可在外先期自己決定（后走審批流程）；毛利在30-50%（含30%）需請示業(yè)務(wù)經(jīng)理決定；毛利在20-30%（含20%）需將詳細資料上報總經(jīng)辦決定：毛利在20%（不含20%）以下由總經(jīng)理決定。

　　（3）、業(yè)務(wù)員未按照公司報價流程私自報價的造成公司損失（負毛利）或公司名譽受損的業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部損失，情節(jié)嚴重的將追究其經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。負毛利計算方法為該產(chǎn)品毛利10%（含10%）以下。

　　2、訂單處理

　　（1）、客戶以電話、傳真或網(wǎng)絡(luò)通知方式或當面通知進行訂貨；

　　（2）、業(yè)務(wù)接受訂貨時，應(yīng)先調(diào)查有無該項庫存，如有庫存即予填具《送貨單》給倉庫發(fā)貨；若無此項庫存，立即轉(zhuǎn)換為公司《施工單》，確定生產(chǎn)交期；

　　（3）、若客戶以現(xiàn)金或支票方式訂貨時，應(yīng)于《送貨單》備注欄內(nèi)，注明現(xiàn)金交易；

　　（4）、若訂單數(shù)量多，須先收部分訂金時，待客戶預(yù)付訂金后，方通知生產(chǎn)單位生產(chǎn)；

　　3、出貨

　　（1）、業(yè)務(wù)人員根據(jù)《送貨單》數(shù)量出貨,倉庫根據(jù)《送貨單》發(fā)貨,客戶簽收后交業(yè)務(wù)助理統(tǒng)一管理;

　　（2）、凡無銷售行為的出貨（送樣品等），需填具《送貨單》，并備注“樣品”等字樣；

　　（3）、業(yè)務(wù)開具《送貨單》時，需同時開具《放行條》等證明及辦妥各項運送手續(xù)；

　　4、客戶投訴處理

　　（1）、公司接獲客戶投訴時，應(yīng)填寫《客戶投訴單》，將客訴的原因詳注后，轉(zhuǎn)交品管部、工程部、生產(chǎn)部，作客訴記錄及責(zé)任的判定。

　　（2）、經(jīng)判定非為公司的責(zé)任時，將處理的經(jīng)過及建議填寫于《客戶投訴單》后，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部，通知客戶；

　　（3）、若判定為本公司責(zé)任時，則由品管單位召集工程、生產(chǎn)部門會集處理方案，并將處理的建議寫成處理方案，并送呈總經(jīng)辦審核。

　　（4）、接獲客戶投訴時，應(yīng)立即處理，并于不遲于三天內(nèi)回復(fù)；為防止再度發(fā)生，應(yīng)將處理后的客戶抱怨單送相關(guān)部門傳閱，并就其發(fā)生原因進行研究改善；

　　5、客戶管理：

　　（1）、對于客戶管理，則應(yīng)依其分類，決定例行月份的拜訪及預(yù)定次數(shù)。另外，在開拓新客戶方面，應(yīng)設(shè)定每月的開拓預(yù)定數(shù)，進行有計劃的業(yè)務(wù)拓展活動；

　　（2）、對于舊客戶與預(yù)定客戶方面的資料，則應(yīng)建立客戶資料卡，記錄下列所規(guī)定事項，并隨時注意更改資料：①產(chǎn)品的種類項目、人員、設(shè)備、能力；②銷售情況、需求情況；③過去的客戶交易情況；④付款情況、信用狀況；⑤公司內(nèi)部下單手續(xù)的過程、付款手續(xù)過程；⑥行業(yè)的景氣狀況；

　　（3）、經(jīng)常與客戶溝通，保持密切的關(guān)系，探尋訂貨情況及其公司的需求，設(shè)法延攬交易；

　　（4）、為了加強與客戶溝通，了解我司是否能滿足客戶的需要并對客戶滿意度進行信息調(diào)查回饋，以解決客戶所遇到的問題，努力滿足顧客的需要，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)的改進，從而提高客戶對我司的滿意度，完善公司的整體形象。

　　（5）、所有業(yè)務(wù)員必須要報備客戶檔案,并且要完整記錄。填寫要求如下:

　　1).客戶單位信息，聯(lián)系方式，目前所使用產(chǎn)品的情況，對本公司產(chǎn)品的評價等；

　　2).聯(lián)系人資料：姓名、職務(wù)、生日、興趣愛好、關(guān)系等級等。

　　（6）、業(yè)務(wù)員客戶保障措施:

　　1).同一客戶誰先報備客戶就由誰跟蹤（其業(yè)務(wù)提成全部算給該業(yè)務(wù)員）即同一客戶只能有一個業(yè)務(wù)員跟進原則。

　　2).如有客戶直接聯(lián)系公司的，根據(jù)客戶提供的業(yè)務(wù)員姓名或公司根據(jù)業(yè)務(wù)員報備的客戶檔案來確認跟進的業(yè)務(wù)員；如業(yè)務(wù)員已經(jīng)離職或無人報備，由公司指定專人跟進并更新報備的客戶檔案.

　　3).在老客戶要求公司重新報價或降價時,必須獲得業(yè)務(wù)經(jīng)理批準.

　　4).業(yè)務(wù)員必須加強新老客戶維護工作,必須堅持定期拜訪工作.將月拜訪計劃和拜訪記錄及客戶滿意調(diào)查表每月匯報給業(yè)務(wù)經(jīng)理和抄送給業(yè)務(wù)助理統(tǒng)一管理。

　　6、合同管理制度：

　　嚴格業(yè)務(wù)合同管理制度

　　（1）、業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)過程中與任何客戶發(fā)生的交易都必須按公司原則簽訂購銷合同（合同根據(jù)項目具體情況擬訂），并雙方簽字蓋章。如有些隨機業(yè)務(wù)而無需或無法簽定雙方合同，依照合同范本（范本樣式根據(jù)具體情況而定），項目負責(zé)人需自身補齊合同交于部門經(jīng)理，并同時備份給業(yè)務(wù)助理存檔，需依照檔案保管程序妥善保管，并連同其它文件做為銷售審核文件。

　　（2）、每個業(yè)務(wù)人員在簽定每份購銷合同中，應(yīng)明確標出合同號。合同號表明格式為：時間（年度、月份）-項目名稱-流水號。業(yè)務(wù)助理應(yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)人員立檔，以備存查。

　　（3）、合同管理；凡簽定的正式合同，一律須及時交于公司財務(wù)及業(yè)務(wù)助理存檔。業(yè)務(wù)助理需依照檔案管理程序妥善保管。并須及時將簽定的正式合同復(fù)印件交于財務(wù)，財務(wù)立檔以便督促收款。

　　7、處理對賬單

　　月底要及時將對賬單處理好并經(jīng)過審核后交給客戶確認，并保存好回簽的對賬單,按公司財務(wù)部要求提交完整資料和單據(jù)由財務(wù)入賬。

　　8、回籠貨款

　　業(yè)務(wù)部要根據(jù)和客戶約定好的付款時間及時跟催貨款，保證貨款及時回籠。

　　二、相關(guān)管理

　　1．出差管理

　　業(yè)務(wù)員出差前應(yīng)填寫《外出放行條》人員核準。未經(jīng)允許之出差行為以曠工論處。

　　2．業(yè)務(wù)員管理

　　1).業(yè)務(wù)員每天回來后，必須按照規(guī)定把當天拜訪客戶的情況認真填寫《業(yè)務(wù)工作匯報》以郵件或書面上報部門經(jīng)理，公司統(tǒng)一協(xié)助解決問題.

　　2).月報：業(yè)務(wù)員每月上班最后一天（如遇周日向前推）9：00點前，把一月的總結(jié)情況以郵件或書面方式上報部門經(jīng)理(每個客戶已下定單,流失定單,營業(yè)情況,開發(fā)客戶數(shù)等等),共同分析原因,掙取公司最大業(yè)務(wù)量.

　　4).正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造公司形象。

　　5).嚴格執(zhí)行公司促銷政策，所有促銷產(chǎn)品一律不得退貨（除質(zhì)量問題）

　　6).不得發(fā)生竄貨，如發(fā)現(xiàn)竄貨每次罰款500元，并承擔(dān)因竄貨發(fā)生的一切損失。

　　7).不得私自截留公款，一經(jīng)查出移交司法機關(guān)處理.

　　8).所有業(yè)務(wù)人員必須貫徹公司保密協(xié)議,如有泄露公司經(jīng)營或相關(guān)技術(shù)秘密的一經(jīng)查出移交司法機關(guān)處理.

　　9).部門所有人員需按照公司文件管控程序要求，所有電子檔資料必需及時存入文控中心保存，且分類清晰便于查找。

　　業(yè)務(wù)部費用管理制度

　　本公司業(yè)務(wù)相關(guān)費用實報實銷,參照發(fā)下標準.

　　一、市區(qū)內(nèi)出差

　　（1）市區(qū)內(nèi)出差以公交為主。

　　（2）因工作需要須搭乘計程車者，經(jīng)部門經(jīng)理級以上特準方可搭乘。

　　（3）若需用公務(wù)車，則填寫《派車申請單》經(jīng)審批、核準后方得外出。

　　二、省內(nèi)、省外出差

　　1、業(yè)務(wù)總監(jiān)：所有的交通工具。

　　2、部門經(jīng)理級別：摩托、巴士、的士、輪船（二等艙）、火車（軟臥）、的士。

　　3、業(yè)務(wù)員、其他員工：摩托、巴士、輪船（普通艙）、火車（硬座）、的'士（申請）。

　　4、不論任何級別，因時間緊迫或合理成本考慮而乘坐飛機時，需提前申請并經(jīng)審批方有效，否則以火車計價報銷該路程費用。

　　6、多人出差起止地點相同時，若共同乘坐同輛的士出（返）差，交通費僅能由一人代表申報。

　　2、住宿費用最高標準(因公而無法趕回公司的)

　　（1）住宿費用的使用標準大致分為（提倡節(jié)儉）：

　　A、業(yè)務(wù)經(jīng)理級別人員：100-150元/天

　　B、高級業(yè)務(wù)級別人員：60-100元/天；

　　C、業(yè)務(wù)人員：45-60元/天

　　（2）市區(qū)內(nèi)出差原則上要求工作當天返回。因工作的特殊情況需住宿不得高于80元/天（事前必須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)同意）；

　　（3）經(jīng)理以下人員兩人（同性別）同時出差同一地點時，應(yīng)以同住一房，并以不超過二人住宿標準合計之80%報銷。報銷此類住宿費用僅由一人代申報，注明使用人員。

　　3、出差生活補貼

　　出差生活補貼按地區(qū)標準、出差天數(shù)給予補助。以每天30元/人進行核計,市內(nèi)無補貼.

　　3.1 出差天數(shù)以中午12:00為界限，以車、船票的時間為標準。

　　3.2 出發(fā)時間≤12:00的，出差天數(shù)為1天，反之為半天。

　　3.3 到達時間＞12:00的，出差天數(shù)為1天，反之為半天。

　　3.4 業(yè)務(wù)人員到公司業(yè)務(wù)單位所在地出差，期間接受業(yè)務(wù)單位接待的，則生活補貼不予發(fā)放。

　　4、交際費用說明：

　　為加強員工之間的溝通，或為某一特別的主題、或作公關(guān)和銷售活動可以聚餐或娛樂，但必須遵守以下規(guī)定：

　　a.屬于事先預(yù)知的情況，必須事先取得書面核準；屬于臨時發(fā)生的緊急情況的，必須在事后補得上述書面核準。

　　b.這類費用產(chǎn)生的原因必須是有必要的、合理的和可解釋的。

　　c.所產(chǎn)生的費用必須由當時在場的最高主管進行報銷，并在報銷時向其上一級主管說明具體原因。

　　d.各級經(jīng)理有責(zé)任和義務(wù)對此類費用的發(fā)生加以控制和管理。

　　e.報銷時應(yīng)注明所有在場人員姓名。

　　f.業(yè)務(wù)活動經(jīng)費由業(yè)務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一管理

業(yè)務(wù)部管理制度6

　　一、銷售業(yè)務(wù)基本原則

　　1、一切銷售活動必須符合GSP要求。

　　2、業(yè)務(wù)人員嚴格執(zhí)行公司委托授權(quán)的區(qū)域內(nèi)開展銷售的規(guī)定。

　　3、嚴格按公司規(guī)定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售。

　　4、加強對客戶維護管理，盡量滿足客戶的需求。

　　5、公司代理、優(yōu)勢品種的區(qū)域要做好市場防范工作。

　　二、合同管理制度

　　為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的正常運行，銷售部門按公司經(jīng)營產(chǎn)品價格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定與銷售客戶洽談，達成一致意見。

　　1、在與客戶開展銷售業(yè)務(wù)活動中，應(yīng)按規(guī)定填寫“銷售合同”，以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。

　　2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結(jié)算政策執(zhí)行。

　　3、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產(chǎn)品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結(jié)算方式、期限和注明質(zhì)量條款等，內(nèi)容完整無漏項，字跡工整、清晰。

　　4、銷售部門主管嚴把合同審批關(guān)，對所簽合同要認真審核，經(jīng)確認符合條件后方可批準執(zhí)行。

　　5、根據(jù)合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨。

　　6、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數(shù)量、合同金額、執(zhí)行情況等，以備查詢。

　　7、“銷售合同”銷售部門應(yīng)每月整理、裝訂成冊，存檔備案。

　　三、發(fā)貨管理制度

　　根據(jù)經(jīng)銷合同約定，及時、準確、安全、經(jīng)濟的將公司產(chǎn)品運送到目的地。

　　1、實行公司直接向銷售統(tǒng)一配送，禁止給業(yè)務(wù)員個人送貨。

　　2、發(fā)貨的依據(jù)是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況（有積壓貨款的情況請示業(yè)務(wù)經(jīng)理后再進行發(fā)貨）。

　　3、發(fā)貨必須堅持先批號先出庫的原則。

　　4、根據(jù)客戶類別和企業(yè)具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發(fā)貨限額。

　　5、進貨應(yīng)提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發(fā)貨。

　　四、發(fā)票管理制度

　　1、給客戶開具發(fā)票時，須提前上報業(yè)務(wù)副經(jīng)理。

　　2、銷售發(fā)票由專人負責(zé)依據(jù)有關(guān)銷售合同、已發(fā)貨的銷售單及發(fā)票管理法規(guī)的規(guī)定要求到財務(wù)部門開具并建立銷售發(fā)票領(lǐng)用登記臺帳。

　　3、若銷售發(fā)票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時，銷售部及時與客戶收票部門溝通，并辦好簽收手續(xù)，

　　4、已開出的銷售發(fā)票應(yīng)妥善保管，并及時、安全地送達相關(guān)單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。

　　5、對違反規(guī)定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問題，一旦發(fā)生，責(zé)任人須及時報告，并承擔(dān)由此給公司造成的經(jīng)濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將加倍給予處罰。

　　6、開具稅票資料必須認真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導(dǎo)致稅票不能使用，業(yè)務(wù)員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當年的'發(fā)票總額必須當年開完，過期無效。

　　8、業(yè)務(wù)員根據(jù)貨款到位情況，及時提示公司財務(wù)人員開具發(fā)票。

　　五、應(yīng)收帳款管理制度

　　1、銷售部門要將正常應(yīng)收款項控制在公司規(guī)定的限額內(nèi)，及時跟進和催收應(yīng)收帳款。堅持按時（一般按每月）與經(jīng)銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　2、在業(yè)務(wù)活動中要堅持“少量多批、加速周轉(zhuǎn)”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶，應(yīng)盡快組織催收；超出3個賬期的應(yīng)收款，應(yīng)向業(yè)務(wù)經(jīng)理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限。

　　3、對有銷售卻5個月不付款的，公司視為呆帳，根據(jù)清收的難易程度及與對方協(xié)商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準后執(zhí)行。

　　4、對擬停止業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉(zhuǎn)制、兼并、股東法人變更等意外變故經(jīng)銷單位的欠款，按正常業(yè)務(wù)方式無法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行清收。在請收期間，除現(xiàn)款現(xiàn)貨或經(jīng)批準外，原則上不再與該經(jīng)銷單位建立業(yè)務(wù)關(guān)系。

　　5、所發(fā)生呆帳，將根據(jù)具體原因?qū)Ξ斒氯诉M行相應(yīng)處理。

　　6、業(yè)務(wù)中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發(fā)24小時內(nèi)上報，公司根據(jù)事發(fā)原因進行處理。對隱瞞不報的，視情節(jié)輕重對當事人從行政及經(jīng)濟兩方面進行處罰。

　　六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳管理制度

　　1、每位業(yè)務(wù)人員均應(yīng)隨時關(guān)注、了解和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。

　　2、每月20日前將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、銷售數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等，以書面形式告知有關(guān)銷售主管，銷售主管負責(zé)落實核對，及時與業(yè)務(wù)單位進行對帳。

　　3、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。 4、凡在本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務(wù)人員均須承擔(dān)一定的責(zé)任。公司將視具體情況，對責(zé)任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經(jīng)濟處罰，直至辭退等處理決定。對構(gòu)成犯罪者，將依法予以追究。

　　七、換、退貨管理制度

　　1、以預(yù)防為主，防止退貨事件發(fā)生，對銷售客戶堅持了解庫存和批號，根據(jù)客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發(fā)貨。

　　2、退貨對象必須是與公司有業(yè)務(wù)往來的經(jīng)銷商或代理商。退貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，破損,清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。

　　非上述原因的退換貨要求，不予處理。

　　3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續(xù)，由銷售部門經(jīng)理上報，質(zhì)量副經(jīng)理審批。經(jīng)批準的退貨須填寫《產(chǎn)品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數(shù)量、批號、退貨原因等。

　　4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規(guī)定進行，認真清點，歸類，裝箱，并詳細記錄，備查。

　　八、客戶、用戶檔案管理制度

　　時可采取先開票鋪貨，可實行階段性結(jié)算該客戶的實際銷售的貨款，根據(jù)實際貨款的到位情況，再行開具發(fā)票。

　　十一、工作報告制度

　　1、各位業(yè)務(wù)員須與直接領(lǐng)導(dǎo)保持經(jīng)常性的電話溝通和聯(lián)系匯報工作，有重大事情還必須隨時書面報告。

　　2、重要事項報告制度：業(yè)務(wù)副經(jīng)理如遇不能決定的重要事項應(yīng)及時向上匯報。

　　十二、報酬管理制度

　　1、業(yè)務(wù)人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40天內(nèi)將提成款支付給業(yè)務(wù)員。

　　2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。

　　十三、業(yè)務(wù)交接管理制度

　　1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報業(yè)務(wù)部，在獲得批準后，離職人員方可進行業(yè)務(wù)交接。

　　2、與公司內(nèi)職能部門有業(yè)務(wù)銜接的，營銷部負責(zé)通知至相關(guān)部門，及時辦理交接及變更手續(xù)，防止在財、物管理上出現(xiàn)紕漏。所有離職人員必須通過相應(yīng)的財務(wù)審計。

　　3、未交結(jié)清楚的不得辦理離崗手續(xù)，有違法違紀行為的另行處理。

　　4、在離職人員離崗?fù)瑫r須將業(yè)務(wù)部書面通知送達至相關(guān)客戶，以防止出現(xiàn)離崗后私提貨款及貨物等現(xiàn)象。

業(yè)務(wù)部管理制度7

　　為提高公司業(yè)務(wù)員的積極性和公司業(yè)績，明確責(zé)任糾紛，根據(jù)公司實際情況和“多勞多得，底薪+提成+獎金”的原則，特制訂制度如下：業(yè)務(wù)部設(shè)主管一名，業(yè)務(wù)員若干人。

　　一、業(yè)務(wù)部主管的職責(zé)：

　　1、貫徹公司有關(guān)規(guī)定，全面組織本部門工作（計劃、實施、督導(dǎo)、招聘、培訓(xùn)）。

　　2、落實工作任務(wù)到本部門員工。

　　3、對下屬員工的工作績效機型評估，考核。

　　4、定期向直屬上級匯報本部門工作。

　　5、協(xié)調(diào)下屬之間的工作。

　　6、完善部門管理制度。

　　7、客戶信息收集、管理。

　　8、定期向經(jīng)理匯報，總結(jié)部門業(yè)務(wù)進展情況并建立客戶資料檔案。

　　二、業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員的職責(zé)：

　　遵守公司相關(guān)管理制度,積極宣傳、維護公司的品牌和產(chǎn)品、服務(wù)形象；進行市場業(yè)務(wù)拓展，按計劃拜訪客戶，開發(fā)、建立并維持穩(wěn)定的客戶關(guān)系；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；

　　按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務(wù)；有序有效的開展業(yè)務(wù)工作。

　　三、業(yè)務(wù)員相關(guān)工作事宜：

　　1、業(yè)務(wù)人員每日下午應(yīng)將當日個人業(yè)務(wù)情況以日報表方式向上級主管匯報、登記備案，并根據(jù)情況提出合理化建議。

　　2、業(yè)務(wù)人員不得回答客戶的專業(yè)性問題，不得隨意答應(yīng)客戶任何的實質(zhì)性要求。

　　3、業(yè)務(wù)人員對公司及保障性應(yīng)實事求是，不得夸大。

　　4、根據(jù)上級指定分配的工作與職責(zé)，接受上級指導(dǎo)。

　　5、員工應(yīng)遵紀守法，尊重同事的職責(zé)，本著分工合作精神，互相聯(lián)系、配合。

　　6、公司的宣傳資料除正常運用外，不可另作它用。

　　7、業(yè)務(wù)人員應(yīng)保持個人儀表，衣著整潔大方。

　　8、在外進行業(yè)務(wù)期間，不得私自利用公司名義從事其它工作。

　　9、確保公司業(yè)務(wù)保密，凡向外泄露者公司視情況輕重進行處罰。

　　10、不得積壓工作任務(wù)，當日事當日畢。

　　11、盡職免責(zé)，維護公司權(quán)益與信譽，防止一切可能發(fā)生有損公司形象與利益。

　　12、認真遵守執(zhí)行公司制定的各項管理規(guī)定及制度，按時報到，接受部門主管當天的工作安排。

　　13、配合設(shè)計師對業(yè)務(wù)信息的.反饋與跟進，參與談單，提高簽單率。

　　14、負責(zé)公司對外廣告宣傳，對外發(fā)放公司宣傳資料，提高公司知名度。

　　15、負責(zé)來訪客戶的接待工作，包括為客戶讓座、遞上茶水，咨詢客戶來訪意圖，對客戶來訪進行登記。（填寫《來訪客戶登記表》）

　　16、負責(zé)為前來咨詢裝修的客戶，安排接待設(shè)計師。在給客戶介紹設(shè)計師時，應(yīng)對設(shè)計師進行推崇。

　　17、在安排設(shè)計師接待工作前，應(yīng)對設(shè)計師手頭現(xiàn)有的工作充分掌握，做到合理安排。（設(shè)計師工作量、設(shè)計水平等）

　　18、及時對設(shè)計師服務(wù)的客戶進行跟進，督促設(shè)計師對咨詢客戶進行追蹤服務(wù)，

　　然后填寫《意向客戶溝通記錄表》。

　　19、對已與我公司簽單的客戶，進行施工跟進回訪，施工期間跟進不得低于三次，了解客戶對施工服務(wù)的看法，并及時將跟進記錄上報給部門主管。

　　20、對已竣工的客戶進行電話回訪，原則上應(yīng)該在保修期內(nèi)，每季度回訪一次，并填寫《竣工客戶售后服務(wù)記錄表》，及時將客戶反映的問題，反饋到工程部，對需要保修的工程，督促工程部進行保修。并將工程部維修情況及時反映到公司經(jīng)理處。

　　21、為非裝修客戶提供服務(wù)，及時引薦到各部門。

　　22、接待客人后，客人留下的杯子和其他沒用的資料及時整理，以便隨時能接待新客人。

　　23、每周五業(yè)務(wù)部門進行一周工作總結(jié)。

　　24、每個業(yè)務(wù)員都必須要將自己聯(lián)系的客戶資料，通過書面形式以數(shù)據(jù)的方式整理成檔案。及時進行跟蹤，并隨時供公司檢查和調(diào)閱，認真做好跟單工作。

　　25、聯(lián)系客戶，接聽撥打電話時必須態(tài)度和藹、語言親切，一般先主動問候，“您好，蘇米裝飾公司”而后開始交談，通常客戶在電話中問到設(shè)計報價、材料、施工等方面的問題，自己應(yīng)當楊長補短，在回答中將公司的優(yōu)勢以及自己比較懂的地方樸實巧妙的溶入，給客戶一種遇到專業(yè)人員的感覺。

　　26、在和客戶交流的時候盡量由被動回答轉(zhuǎn)為主動介紹、主動詢問；設(shè)法取得想要的對方的資訊：客戶的姓名、地址、聯(lián)系電話；裝修工程的地址、房號、面積以及是否接房等情況并記錄在客戶資料表；其中，客戶聯(lián)系電話最為重要，最好和客戶預(yù)約好上門測量或請客戶來公司洽談。

　　27、邀約客戶必須明確具體地點和時間，絕對不可以遲到。

　　28、初次見面時大概了解客戶個人、家庭狀況、家庭成員、以及對裝修的總體要求，不要太多的談?wù)撗b修細節(jié)，可以談一些客戶感興趣的東西；針對自己比較有把握的地方提出一些建議，切勿過多的表達自己的想法，多聽客戶的意見

　　29、一定要牢記客戶最關(guān)心的設(shè)計項目（每個客戶都會有自己最關(guān)心的東西）給客戶留下你對他極為重視的印象。

　　30、不要盲目估計總造價，要了解客戶的心理的底價，可以告訴客戶，我們的報價是根據(jù)材料、施工工藝、工人工費等差距差價較大，我們必須了解您的心底價位，以便為您提供最適合的方案。

　　31、業(yè)務(wù)員之間存在競爭，激勵考核機制，如（公司認為非常有必要合作的，屬于個人工作態(tài)度和工作能力問題無法完成或沒有實質(zhì)性進展）15個工作日后，公司可考慮安排其他人員進行攻堅，原業(yè)務(wù)員應(yīng)無條件的讓出。

　　32、每月末寫一份月末報表。內(nèi)容為現(xiàn)在裝飾市場狀況和競爭對手情況與最新動態(tài)，以及個人對公司發(fā)展的建議和資料完善。

　　33、客戶出現(xiàn)特殊情況，必須協(xié)助客戶提前向公司申請。業(yè)務(wù)員個人不得對客戶作任何讓價承諾，具體情況需請示本部門經(jīng)理批準后執(zhí)行。

　　34、如公司發(fā)生簽單交易是通過業(yè)務(wù)員完成的，業(yè)務(wù)員應(yīng)在第一時間通知部門主管將相應(yīng)的項目名稱、金額、數(shù)量上報以便考核。

　　35、為避免業(yè)務(wù)員之間出現(xiàn)爭單、搶單和竄單現(xiàn)象的發(fā)生業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)部主管均應(yīng)在掌控客戶資料和了解到客戶有意向簽單的第一時間，進行詳細登記（業(yè)務(wù)員提成將以此登記為準），以保護自己的權(quán)利和公司利益。

　　36、對于主動到訪咨詢的客戶，具體接待由部門主管負責(zé)安排，按順位依次輪流

　　接待。

　　37、除親自上門客戶外，業(yè)務(wù)員通過其它渠道獲得的詳細的客戶需求應(yīng)及時備案，避免業(yè)務(wù)員之間的業(yè)務(wù)沖突。

　　38、做好個人客戶拜訪工作并登記。至少保持每月拜訪頻率：個人客戶A類（近期準備裝修）為次以上；B類（有裝修打算，時間未定）為次以上；C類（人在外地，近期無裝修打算）為次以上。

　　39、外出駐點活動，客戶來訪時，禮貌接待，熱情宣傳，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。一切工作內(nèi)容服從部門主管安排。

　　四、售后服務(wù)

　　1、協(xié)助客戶、行政部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。

　　2、項目完工當客戶出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題時，協(xié)助行政部維護客戶關(guān)系。

　　3、定期回訪，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關(guān)系維護。

　　五、離職

　　業(yè)務(wù)員離職，需提前書面申請。

　　一、離職流程

　　1、業(yè)務(wù)員在離職時應(yīng)提前兩周向公司行政部遞交離職申請。

　　3、行政部通知業(yè)務(wù)部門主管和財務(wù)部審計。

　　4、業(yè)務(wù)部主管協(xié)助離職人員做好交接工作。

　　5、通知離職人員到公司結(jié)算工資，完善最終離職手續(xù)。

　　三、離職審計主要內(nèi)容

　　①、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖。 ②、離職前后是否有轉(zhuǎn)移公司客戶的侵權(quán)預(yù)備或?qū)嵸|(zhì)行為；

　　③、私自帶走或毀損公司客戶資料的行為，詆毀公司形象的行為。

　　④、以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業(yè)務(wù)相同或類似業(yè)務(wù)的行為。如果轉(zhuǎn)移公司客戶成功的，不予支付其未結(jié)算的工資；公司所做的審計結(jié)論及相關(guān)證據(jù)將用來支持和保護公司的合法權(quán)益；假冒公司名義從事業(yè)務(wù)的，不予支付未結(jié)算工資，情況嚴重者依法提交公安、司法相關(guān)部門處理。

　　六、業(yè)務(wù)部薪酬制度：

　　（一）、基本薪酬部分：

　　1、業(yè)務(wù)員待遇標準底薪元/月(當月個人客戶成交；當月個人客戶成交；當月個人客戶成交）。

　　2、公司新進業(yè)務(wù)人員，試用期為一個月，試用期結(jié)束個人開發(fā)新客戶，達成客戶成交一組后轉(zhuǎn)正。

　　3、業(yè)務(wù)提成：業(yè)務(wù)員通過自己跟單、洽談，介紹到公司來的客戶，且最終與業(yè)主達成合同，業(yè)務(wù)員按實際工程總造價的%，提取業(yè)務(wù)費。

　　4、業(yè)務(wù)員憑借一己之力難以進入相對穩(wěn)定之洽談階段的客戶應(yīng)及時報告業(yè)務(wù)部門主管，業(yè)務(wù)部門主管有義務(wù)積極協(xié)助談成，該提成。薪金發(fā)放形式：

　　①、業(yè)務(wù)員的月薪=底薪+提成+懲扣金額。

　　②、底薪在每月的月初核算上月各項懲、獎金額，以轉(zhuǎn)賬形式發(fā)放，業(yè)務(wù)提成部分將根據(jù)客戶支付合同價款總比例發(fā)放。獎懲制度：

　　1、為了讓公司更好的管理，公司就遲到問題作出以下懲罰（三次以上計數(shù)）：①

　　遲到10-20分鐘每次罰款10元；②遲到20-30分鐘罰款20元；③30-60分鐘罰款30元；遲到1個小時及以上罰款50元；無故曠工半天罰款100元。（請休假前一天需以書面形式報于部門主管審批后遞交行政部，否則按曠工處理。）

　　2、公司所有員工上班期間必須佩戴工作牌，上班期間未佩戴者發(fā)現(xiàn)一次罰款20。

　　3、自行離職制度，凡公司業(yè)務(wù)人員連續(xù)三月未達成合同者結(jié)清工資自行離職。

　　4、公司員工將公司客戶資源、機密信息泄露給外人及其它公司者，扣罰個人所有工資及提成。

　　5、保持良好的職業(yè)道德，熱情禮貌地與客戶溝通，不得兼做其他公司的業(yè)務(wù)。如有發(fā)現(xiàn)者扣除全部工資，同時給予開除處理。

　　6、激勵獎：通過個人努力，每年簽單客戶達成組及以上者且無任何違反公司制度者，一次性獎勵元。

　　7、公司特設(shè)卓越貢獻獎：對于工作表現(xiàn)優(yōu)異，做出卓越貢獻的員工，予以鼓勵。

　　六、請休假制度：

　　1、公司銷售人員每月共計4天帶薪休假日，每周一至周五自行安排休息，請休假前一天需以書面形式報于部門主管審批后遞交行政部。

　　2、銷售人員休假不可連休（如遇特殊情況需提前兩天以書面形式報于部門主管批準，總經(jīng)理審核后方可生效）。

　　3、因個人原因每月除開4天帶薪休假日額外請假者，請假期間工資將不予計算。

業(yè)務(wù)部管理制度8

　　(一)總則

　　1、為全面了解，評估員工工作績效，發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀人才，提高業(yè)務(wù)部工作效率，特制定本制度。

　　2、獎懲范圍：業(yè)務(wù)部全體員工均需考核，適用本方法。

　　3、獎懲原則：

　　（1）有功必獎，有過必懲。獎懲與員工的績效考核有機結(jié)合，所有獎懲記錄都歸入員工檔案。獎為主，懲為輔。對員工采取的懲處以“如不懲處則影響優(yōu)良風(fēng)紀”為限。員

　　工的表現(xiàn)只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達到或稍稍稍超出公司對員工的基本要求，應(yīng)視為員工應(yīng)盡的責(zé)任，原則上不給予正常

　　（2）待遇之外的獎勵處罰的原則是輕重適度，目的是為了防微杜漸、懲前毖后。核實后的過失及處理決定必須到達本人，對于不合理、不公平的懲罰，員工有投訴的權(quán)利

　　(二)獎懲考核頻率

　　1、業(yè)務(wù)部定期考核，可分為月度、半年、年度考核。

　　2、業(yè)務(wù)部為特別事件可以舉行不定期專項考核。

　　(三)具體實施方案：

　　1、員工獎勵制度

　　在工作過程中，業(yè)務(wù)部員工必須要遵守各項規(guī)章制度，無遲到早退、無曠工、無消極怠工、認真工作。

　　A、月度獎項：

　　（1）最快進步獎：在新進員工或未轉(zhuǎn)正員工中產(chǎn)生。各業(yè)務(wù)崗位新進員工在試用期

　　內(nèi)，熟練掌握本部門各崗位工作熟練度，服從管理，無違反公司相關(guān)行政制度，并受到公司相關(guān)負責(zé)人的一致好評的，獎勵50元或等價物品。

　　（2）優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)獎：工作一絲不茍，業(yè)務(wù)能力非常嫻熟，工作態(tài)度端正，嚴格遵守公

　　司行政管理制度，尊重和理解公司各部門員工，在不違背公司原則的前提下，能自行妥善處理業(yè)務(wù)差錯，解決相關(guān)投訴，有典型事例，受到員工或客戶普遍贊譽的，獎勵100元或等價物品。

　　（3）勇挑重擔(dān)獎：在行業(yè)旺季的時候，或者其它同事請假，代替其頂班，能勇挑重

　　擔(dān)，克服困難，不畏加班，表現(xiàn)突出，保質(zhì)保量完成每日工作的，獎勵100元或等價物品。

　　（4）全勤獎：當月在公司規(guī)定的上班時間內(nèi)未出現(xiàn)任何遲到、早退、請假、曠工者，

　　公司給予全勤獎。（以上均由考勤機為計，按公司各崗位上班時間為準）獎勵100元或等價物品。

　　B、半年獎項（1-6月、7-12月）：

　　（1）閃亮之星獎：以半年獲得公司表彰次數(shù)最多的為閃亮之星獎獲得者，如兩人以上

　　獲獎次數(shù)相同，以綜合評審決定，如半年無明顯勝出者，則取消此項獎勵，獎勵

　　標準200元或等價物品。

　　（2）崗位狀元獎：在本崗位工作認真負責(zé)，不斷上進，并能幫忙其它崗位，半年內(nèi)每

　　月在同崗位評比、考核中均名列前茅的。此項獎勵只針對于基層業(yè)務(wù)人員。班上

　　以上人員不參與評選。獎勵標準：200元或等價物品。

　　C、年度獎項：

　　（1）辛勤付出獎：在工作中一貫兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、努力完成本職工作，自覺加班

　　加點，不計較個人得失，長期默默奉獻、工作無明顯失誤的。獎勵標準：300元

　　或等價物品。

　　（2）先進個人獎：每年度末實行綜合評比，在班長（含）級別以下員工中產(chǎn)生，按照

　　業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、行政部的意見進行評比。獎勵標準：300元或等價物品。

　　2、員工懲罰制度

　　按照規(guī)定的標準（規(guī)章制度、崗位職責(zé)等）檢查員工的工作表現(xiàn)，對達不到標準的員工視視情況給予相應(yīng)的`處罰。公司業(yè)務(wù)部處罰分為警告、記過、待崗。以上懲戒可分別實行也可合并實行。

　　A、員工有下列行為者，視為違紀，給予警告處分。

　　1、工作時間做與工作無關(guān)事情者。

　　2、未能及時傳達、執(zhí)行公司下發(fā)的文件未造成公司損失者。

　　3、餐具亂扔，以及在工作辦公范圍內(nèi)存在書桌不整，環(huán)境衛(wèi)生臟亂達二次以上者。

　　4、未經(jīng)批準擅自離職怠慢工作者。

　　5、不能按時完成工作任務(wù)，又不及時通報主管部門，未造成公司損失者。

　　6、工作時間在電腦上打游戲、瀏覽非工作網(wǎng)頁，使用公司電話聊天、上班打瞌睡者。

　　7、在公司內(nèi)部搬弄事非，誹謗他人，影響公司團結(jié)者。

　　8、在工作場所大聲喧嘩、嬉戲、吵鬧、妨礙他人而不聽勸告者。

　　B、員工有下列行為者，視為違紀，給予記過處分。

　　1、不服從主管人員合理指導(dǎo)，屢勸不聽者。

　　2、隱瞞工作失誤或意外損壞，不向上級匯報者。

　　3、行為粗暴卑劣，侮辱其他員工者。

　　4、工作時間酗酒鬧事、賭博者。

　　5、利用職務(wù)或工作之便謀取私利者。

　　6、弄虛作假，違反公司的管理規(guī)定。

　　7、擅離職守，導(dǎo)致公司蒙受重大損失者。

　　8、干擾公司的管理和義務(wù)活動者。

　　C、有下列行為者，直接調(diào)崗，必須服從公司安排。員工記過兩次以上，或者警告三次以上，

　　直接從原崗位調(diào)離或待崗，具體崗位視情況而定。

　　懲罰：根據(jù)懲罰項目明細及員工的具體表現(xiàn)被處以以下處罰之一者，給予一定的經(jīng)濟處罰：警告：凡被公司給予警告處理的員工，公司給予其20-50元的處罰。

　　記過：凡被公司給予記過處理的員工，公司給予其50-100元的處罰。

　　待崗：凡被公司給予待崗處理的員工，公司給予其100-200元的處罰。

　　(四)經(jīng)核準后獎勵并公布事跡，全公司表彰，獎勵及懲罰于每月月度會議時通報。

　　(五)本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，并隨機修訂

　　對于機場工作環(huán)境及場所要求，對其獎懲模式現(xiàn)建議如下：

　　獎勵：

　　1.能及時處理意外事件避免投訴，或重大變故，使公司免遭嚴重損害者

　　2.對于有危害公司權(quán)益的事情，能事先揭發(fā)、制止者

　　3.限時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時緊急任務(wù)者

　　4.品行優(yōu)良、工作認真、恪盡職守者

　　5.對本公司有利益的行為者

　　上述條件需記錄在案，每一季度評選一次，選中員工可獲得公司”優(yōu)秀服務(wù)員”稱號，同時獲得省內(nèi)景點門票兩張（如：金沙遺址、，杜甫草堂、武候祠、永陵博物館、大邑劉氏莊園、建川博物館等等）

　　年終憑借該標準評選優(yōu)秀服務(wù)之星1名

　　全年無請假，早退缺席者可獲全勤獎

　　選入者將頒發(fā)榮譽證書，同時獲得由公司提供的省內(nèi)價值300元的旅游一次（如：峨嵋樂山二日游、周公山溫泉、大英死海兩日游、蜀南竹海二日游等等）

　　懲罰：

　　1.受到投訴者，不論何原因，均給予警告一次；

　　2.受到投訴者，且和客人當面吵架不懂禮讓者，記過一次;

　　3.受到重大投訴，其情節(jié)嚴重影響公司聲譽者，應(yīng)予記大過一次

　　4.營私舞弊，開具私假行程單者，應(yīng)予自動離職

　　(注：警告三次=記過一次，記過三次=記大過一次，記三次大過＝自動離職)

　　上述條件均需記錄在案，每月處理一次，同時給予公告處分。以一年為限，受到處罰者在第二年其懲罰均視為“零”重新記錄，以督促其工作責(zé)任心。

業(yè)務(wù)部管理制度9

　　公司非業(yè)務(wù)部門員工績效考核辦法

　　一、考核目的及原則：

　　為在北京東方博杰廣告有限公司（以下簡稱公司）建立科學(xué)的管理制度，客觀評價員工的工作績效，充分發(fā)揮每位員工的'積極性和創(chuàng)造性，為員工薪酬、晉級、升遷、獎懲等提供依據(jù)，結(jié)合目前各非業(yè)務(wù)部門人員的崗位設(shè)置及職責(zé)，特制訂本考核辦法。

　　本考核辦法以規(guī)則簡單、執(zhí)行徹底為宗旨，遵循公平、公正、多勞多得的原則，全面考核、動態(tài)調(diào)整、綜合應(yīng)用，最終達到更好地服務(wù)于公司各部門的目的。

　　二、考核步驟：

　　1、根據(jù)每個工作崗位的內(nèi)容，由人事行政部制訂《員工績效考核表》。

　　2、每月20日（遇節(jié)假日順延），由人事行政部向各部門被考核人發(fā)放考核表。

　　3、被考核人填寫《員工績效考核表》內(nèi)應(yīng)由被考核人本人填寫的內(nèi)容并自評打分，于每月25日前交回人事行政部，由人事行政部從其他部門中隨機選擇一個部門，由該部門負責(zé)人安排人員進行互評，并于26日前交回人事行政部。

　　4、人事行政部于每月27日前將互評打分后的考評表返回給被考核人的部門負責(zé)人，部門負責(zé)人給本部門每位員工打分并分別與員工本人溝通確認后，于28日前交回，由人事行政部根據(jù)相應(yīng)權(quán)重計算匯總、計算后核定當月考核系數(shù)。

　　5、每月底人事行政部根據(jù)當月考勤統(tǒng)計表，計算出員工的考勤系數(shù)。

　　6、人事行政部根據(jù)考核系數(shù)和考勤系數(shù)計算出員工的績效工資系數(shù)，做出統(tǒng)計表，報各部門負責(zé)人及總經(jīng)理審批后送交財務(wù)部執(zhí)行。

　　三、考核人及考核權(quán)重：

　　被考核人

　　考核人

　　權(quán)重

　　備注

　　普通員工

　　部門負責(zé)人

　　60％

　　外加工作差錯扣分

　　互評

　　20％

　　自評20％

　　被考核人

　　考核人

　　權(quán)重

　　備注

　　部門負責(zé)人

　　總經(jīng)理60％

　　外加工作差錯扣分

　　互評20％

　　自評20％

　　四、考核分數(shù)確定辦法：

　　考核分數(shù)=員工自評分數(shù)+互評分數(shù)+負責(zé)人評分-扣分

　　五、考核系數(shù)確定標準：

　　等次考核分數(shù)標準

　　考核系數(shù)

　　A90（含）－100優(yōu)秀：超出預(yù)計要求非常令人滿意完成工作

　　1（連續(xù)三次公司將考慮給予特別獎勵）

　　B80（含）－90良好：按預(yù)計要求更令人滿意地完成工作

　　C70（含）－80達到要求：能基本按要求完成工作目標

　　0.9D

　　60（含）－70需改進：能按要求完成主要工作目標，但需改進

　　0.7E

　　60以下

　　不滿意：低于期望值

　　0六、考勤系數(shù)確定標準：

　　考勤系數(shù)=1-當月缺勤天數(shù)/21.75（四舍五入保留兩位小數(shù)）

　　每遲到一次，考勤系數(shù)減少0.01全勤的考勤系數(shù)為1。

　　七、績效工資系數(shù)確定標準：

　　績效工資系數(shù)=考核系數(shù)×考勤系數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)）

　　八、績效工資確定標準：

　　績效工資總額：績效工資總額＝員工工資總額-基本工資-崗位工資。

　　當月績效工資=績效工資總額×績效工資系數(shù)

　　九、績效工資計算方法舉例：

　　員工張三20xx年3月的考核分數(shù)經(jīng)核算為78分，當月考勤統(tǒng)計為：遲到3次，病假0.5天，事假0.5天，年假1天。張三的績效工資總額為1000元。

　　張三20xx年3月的績效工資計算如下：

　　1、考核系數(shù)為0.9。

　　2、考勤系數(shù)=1-（0.5+0.5+1）/21.75-0.03=0.88。

　　3、績效工資系數(shù)=考核系數(shù)×考勤系數(shù)=0.9×0.88=0.79。

　　4、張三20xx年3月的績效工資=1000×0.79=790元。

　　本考核辦法從20xx年4月起執(zhí)行，本辦法的解釋權(quán)歸公司人事行政部。

　　附件：《員工績效考核表》

　　XXX

　　人事行政部

業(yè)務(wù)部管理制度10

　　一、商品請購管理

　　1、各部門按需進行商品請購的申請，填明請購的時間、要求到貨時間、請購產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量、建議價格，其中商品的建議價格為必填項。由部門經(jīng)辦人、產(chǎn)品經(jīng)理、部門經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字確認后上傳到經(jīng)營財務(wù)部進行審簽，單據(jù)生效后留存財務(wù)一份，由采購人員進行商品詢價。

　　2、工程類產(chǎn)品在請購前需向采購部、經(jīng)營財務(wù)部提交各部門簽字確認后的開工報告方可申請采購。

　　3、工程類產(chǎn)品在施工過程中如發(fā)生增項情況，需在請購單生成前對原開工報告進行變更，經(jīng)各部門經(jīng)理簽字確認后，方可申請采購。

　　4、請購單由業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽字后為生效確認，如需他人代簽，需部門負責(zé)人簽發(fā)“授權(quán)書〞同時經(jīng)主管副總經(jīng)理批準前方可代簽，并于當日傳于采購部及財務(wù)部。

　　5、請購生效后，如發(fā)生請購變更，需進行請購單變更，不得在原單據(jù)進行修改，審簽流程與第一條類同。

　　二、實物庫存管理

　　1、出庫管理：

　　A.對入庫手續(xù)齊全的到貨商品，庫房保管員應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)人員，辦理出庫手續(xù)；

　　B.尚未辦理入庫手續(xù)的到貨商品，庫房保管員不具有處置權(quán)，業(yè)務(wù)人員不得擅自提貨；

　　C.直達商品及物資的出庫辦理程序等同于實物商品，庫房保管員應(yīng)在出庫單據(jù)上標注“直達〞字樣，并注明直達單位；

　　2、商品責(zé)任劃分：

　　A.出庫手續(xù)辦理完畢后，商品直接責(zé)任轉(zhuǎn)移至業(yè)務(wù)部門實物負責(zé)人。實物負責(zé)人應(yīng)對所負責(zé)的商品及商品包裝妥善保管，保證其平安性、完好性，不得擅自將商品借于他人及其他部門，不得擅自開封損壞，出現(xiàn)非人為損壞及質(zhì)量問題的商品應(yīng)及時返還物流中心，并辦理相關(guān)手續(xù)；

　　B.如發(fā)生人為損壞，由行為人按價賠償；

　　C.出庫手續(xù)辦理后，庫房保管員對庫房內(nèi)暫存商品仍負有監(jiān)管職責(zé)，有義務(wù)與業(yè)務(wù)部門實物負責(zé)人配合，保證商品存放平安；

　　3、其他業(yè)務(wù)管理

　　A.調(diào)撥：公司間各業(yè)務(wù)部門因業(yè)務(wù)需要，可進行商品調(diào)撥。由調(diào)出部門實物負責(zé)人填寫調(diào)撥單，調(diào)撥單上應(yīng)寫明商品名稱、數(shù)量、本錢價。雙方實物負責(zé)人簽字確認后，調(diào)撥單生效，實物責(zé)任轉(zhuǎn)移至調(diào)入方；

　　B.領(lǐng)用：

　　1、內(nèi)部領(lǐng)用：由領(lǐng)用部門出具領(lǐng)用單，領(lǐng)用單注明商品名稱、數(shù)量、進價。由領(lǐng)用人部門經(jīng)理、辦公室主任簽字許可后，領(lǐng)用單生效；

　　2、贈送領(lǐng)用：公司發(fā)生贈送行為時，由實物負責(zé)人出具領(lǐng)用單，注明商品名稱、數(shù)量、進價及對方單位。由領(lǐng)用人部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、公司總經(jīng)理簽字許可后，領(lǐng)用單生效，方可付出商品；

　　4、月末庫存管理

　　A．經(jīng)營財務(wù)部每月最后一天協(xié)助業(yè)務(wù)部門實物負責(zé)人進行實物盤點，盤點表應(yīng)按實物填寫；

　　B．盤點后實物負責(zé)人應(yīng)在二天內(nèi)，完成自行對帳及與財務(wù)人員的對帳工作；

　　C．盤點日后二天內(nèi)，業(yè)務(wù)部門實物負責(zé)人應(yīng)出具盤點匯總表、當月賒銷表、應(yīng)收及質(zhì)保金表。庫存表需注明庫存原因，存在三超數(shù)據(jù)的說明超期原因及處理方法；

　　D．盤點表中要將零本錢及取得的贈送商品列入其中，其銷售及領(lǐng)用、調(diào)撥手續(xù)等同于其他商品。

　　5、送貨管理

　　A．為保障公司資金正常運轉(zhuǎn)，各業(yè)務(wù)部門不允許出現(xiàn)實物庫存，除因到貨時間較晚、天氣原因或甲方特別要求等客觀因素外，當日到貨商品要求當日送出；

　　B．為標準、躲避、統(tǒng)一送貨流程，公司所有業(yè)務(wù)部門需送客戶的商品均由技服中心統(tǒng)一提貨、送貨，技服中心按照比率對所需部門收取送貨費。

　　C．各部需送貨時，由業(yè)務(wù)人員簽寫送貨簽收單，注明單位、聯(lián)系人、聯(lián)系、商品名稱、型號、序列號、數(shù)量等，交由技服中心送貨人員，送貨人員持單去庫房提貨；

　　D．提貨過程需認真仔細，保管員有檢查、驗貨的責(zé)任；

　　E．送貨活動發(fā)生后，送貨簽收單應(yīng)當日返回，偏遠單位的單據(jù)返還日期不超過二天；

　　F．送貨人員應(yīng)保證商品的`平安送達及對方簽收人的真實性；

　　6、超期管理商品出庫日后二個月，納入超期庫存范圍，管理方法參照?三超管理規(guī)定?。

　　三、賒銷業(yè)務(wù)管理

　　1、送貨簽收單返還公司后，賒銷業(yè)務(wù)即確認發(fā)生。業(yè)務(wù)部門帳務(wù)負責(zé)人與財務(wù)人員按送貨簽收單內(nèi)容及時登記賒銷明細；

　　2、特殊業(yè)務(wù)發(fā)生的送貨行為，無法取得買方簽字的，必須向部門經(jīng)理及財務(wù)人員說明原因。正常填寫送貨簽收單，得到業(yè)務(wù)部門經(jīng)理簽字、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)簽字確認后，賒銷行為方可生效；

　　3、工程類、工程類發(fā)生的送貨行為，不能一一取得送貨簽收單的，需經(jīng)辦人員填制進場簽收單，按批次取得甲方人員簽字后，及時上傳財務(wù)，賒銷生效；

　　4、因業(yè)務(wù)結(jié)算需求，需要對賒銷進行部門間調(diào)撥的，調(diào)撥手續(xù)等同于實物調(diào)撥，調(diào)撥單生效后，賒銷業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入調(diào)入部門，調(diào)入部門帳務(wù)負責(zé)人對其登記仍以該賒銷初次發(fā)生日期為準；

　　5、因業(yè)務(wù)需求，需要對賒銷內(nèi)商品進行領(lǐng)用的，領(lǐng)用簽字流程等同于實物領(lǐng)用，領(lǐng)用單生效后，如屬部門自用商品以進價計入部門運行費，如屬客戶所需商品以進價計入部門日常營銷費；

　　6、超期管理：

　　A：商品銷售業(yè)務(wù)：送貨之日起二個月后納入三超范圍；

　　B：工程施工工程：公司內(nèi)驗結(jié)束一個月后，工程內(nèi)所有工程物料納入三超范圍。

　　C:針對長城公司、遼河區(qū)單位無方案運行工程〔提前供貨的情況〕由營銷總監(jiān)批準后適當調(diào)整為送貨之日起三個月后納入三超范圍。

　　四、銷售業(yè)務(wù)管理

　　1、業(yè)務(wù)人員在開具發(fā)票前，對已供貨商品填制銷貨單。開具時要認真、準確填寫商品的規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、客戶信息，已簽合同的注明合同號，沖預(yù)交款的要標注預(yù)交款的發(fā)生日期；

　　2、合同內(nèi)商品銷貨時，銷貨單要與合同單項一一對應(yīng)；

　　3、零星采購銷售毛利率不能低于25%，低于此毛利率的需經(jīng)其部門經(jīng)理簽字批準，平價銷售的需經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準，銷貨單方可生效；

　　工程類工程銷貨允許平價填制銷貨單，毛利統(tǒng)一加在一項商品內(nèi);

　　4、對于不符合合同供貨明細的銷貨單，財務(wù)部不予審核，合同變更單提交后，方予以計入業(yè)務(wù)部門收入；

　　5、對于前期已收預(yù)交款，后續(xù)供貨的業(yè)務(wù)，要求業(yè)務(wù)人員及時與甲方核對帳目，及時對帳內(nèi)相應(yīng)商品進行銷貨處理，沖銷預(yù)交款；

　　6、對發(fā)生退貨的，要及時填具紅字銷貨單，由其部門經(jīng)理確認后，財務(wù)部方予以審核，沖減其收入。

　　五、應(yīng)收帳款管理

　　1、發(fā)票開出之日，應(yīng)收款形成。由業(yè)務(wù)人員及財務(wù)人員予以登記，保證每筆款項的發(fā)生日期、金額、單位、性質(zhì)準確無誤；

　　2、公司資金申報例會所形成數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)部門結(jié)算人員要做到清晰明了，據(jù)以合理安排結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　3、按合同規(guī)定比率、日期及甲方掛帳憑證，對質(zhì)保金做以準確登記，結(jié)算人員需在質(zhì)保金到期日前一個月，熟知應(yīng)結(jié)質(zhì)保金情況，并進行結(jié)算手續(xù)的辦理；

　　4、超期管理：

　　A：應(yīng)收款：開發(fā)票日期起一個月后納入三超范圍；

　　B：質(zhì)保金：合同規(guī)定到期日后納入三超范圍

　　六、發(fā)票管理

　　1、開具發(fā)票經(jīng)辦人必須持有效單據(jù)包括：已簽訂生效的合同、銷貨單等開發(fā)票。

　　2、經(jīng)辦人需正確提供甲方單位的開票信息，有需要在備注中注明的要提前說明。

　　3、資料提供不全時，財務(wù)人員有權(quán)拒開發(fā)票。

　　4、業(yè)務(wù)人員申請開具發(fā)票時，需同時提交與發(fā)票等額的銷貨單；

　　如為預(yù)交款，那么應(yīng)提交其他應(yīng)收單，由部門經(jīng)理簽字批準，財務(wù)人員方可予以開具，以減少先預(yù)交后走帳的行為。

　　七、合同管理

　　1、合同上傳管理要求業(yè)務(wù)人員在合同簽訂后，即刻提交合同原件一份，交由財務(wù)留存；

　　2、合同變更管理

　　A．本著不損害公司利益，需變項供貨的商品，在與甲方協(xié)商后，需及時填寫合同變更單；

　　B．合同變更單需注明合同名稱、甲方單位、變更金額、變項內(nèi)容及原因等，由甲方人員、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務(wù)部、工程管理部、公司總經(jīng)理審簽后，變更單生效；

　　C．經(jīng)營財務(wù)部要嚴格對合同變更單進行審核，包括變更原因、變更前后本錢差異等，無異常情況，方可予以審批；

　　D．業(yè)務(wù)人員按期與財務(wù)人員核對工程變更的履行情況。

　　八、收款管理

　　A．交款單需正確寫明交款日期、合同編號、交款單位、交款金額、款項性質(zhì)按照結(jié)算單位具體劃分回款情況；

　　B．各部門交款應(yīng)日清，現(xiàn)金款項必須當日提交財務(wù)出納處。

　　C．轉(zhuǎn)帳方式回款的交款單應(yīng)在回款后當日內(nèi)送至經(jīng)營財務(wù)部。

　　九、特殊帳務(wù)管理

　　1、經(jīng)營過程中，甲方人員有特殊帳務(wù)需求時，業(yè)務(wù)人員要合理安排，如實填寫走帳申請單，經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準后，方允許進行走帳行為，開具發(fā)票等；

　　2、走帳申請單需列明：走帳單位、人員、聯(lián)系、走帳金額、提款方式、開票種類、稅金及管理費扣取比率等；

　　3、稅金及管理費扣取比率規(guī)定：

　　A．如甲方提供等額進項發(fā)票時，不另扣稅金，管理費收取比率為8%-20%;

　　B．如甲方不能提供等額進項發(fā)票時，稅金扣取比率為17%，收管理費取比率為8%；

　　4、合同外走帳業(yè)務(wù)，需待發(fā)票回款后，方準按申請單簽訂比率辦理結(jié)算；

　　5、合同內(nèi)走帳業(yè)務(wù)，依情況可予以先行辦理款項的提取，但必須經(jīng)過部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準前方可提取；

　　6、合同中變項走帳部份的利潤率不得低于同單位其他合同的利潤率；

　　7、預(yù)交業(yè)務(wù)事后轉(zhuǎn)為走帳業(yè)務(wù)的，補提走帳申請單，須經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、經(jīng)營財務(wù)部、公司總經(jīng)理審簽批準前方可辦理；

　　十、罰那么

　　1.對銷售人員銷貨單填寫不全或填寫不準確按10元/次，從工資中扣除。

　　2.不按規(guī)定時間將銷售款項交至公司財務(wù)按10元/次從工資中扣除。

　　3.出現(xiàn)未入庫先取貨的情況，從保管員及取貨經(jīng)辦人工資中分別按20元/次扣除。

　　4.對于盤點表、賒銷明細表、盤點金額匯總表不認真填寫、核對，按10元/次從工資中扣除。

　　5.在盤點中出現(xiàn)的商品短缺及物品喪失等情況，由實物負責(zé)人確認簽字后，按商品本錢金額扣除工資〔過后查出者不予補發(fā)〕。

　　6.經(jīng)辦人員擅自商品外借、不愛惜商品、未辦理手續(xù)擅自開封使用、不及時返廠等情況造成商品滯銷，發(fā)現(xiàn)一次按10元/次從工資中扣除。

　　7.賒銷商品未辦理賒銷單或送貨單的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按20元/次從工資中扣除。

　　8.如有喪失發(fā)票現(xiàn)象，按稅額的30%從責(zé)任人工資中扣除并責(zé)令彌補發(fā)票損失。

　　9.對于請購單未下提前進貨、送貨商品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按100元/次從工資中扣除。

　　10.以上現(xiàn)象如有發(fā)生，那么按當事人罰額的25%對部門經(jīng)理進行罰款。

　　以上制度由經(jīng)營財務(wù)部修改及解釋，自頒發(fā)之日起執(zhí)行。對于違反上述規(guī)定人員，財務(wù)部直接下罰單交由辦公室在當月工資中扣除。如上述條款，財務(wù)人員不認真審核制約，按所罰額雙倍自罰。

業(yè)務(wù)部管理制度11

　　一、制定目的

　　為了更好地配合公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，順利開展業(yè)務(wù)工作，明確業(yè)務(wù)部員工的崗位職責(zé)，充分調(diào)動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)，特制定以下規(guī)章制度。

　　二、適用范圍

　　客服組、運營組、美工組、銷售部

　　三、制度細則

　　包括：

　　1.考勤與紀律制度

　　a.公司實行考勤簽到制度

　　b.業(yè)務(wù)人員周一至周五上班時間：上午：9.00-下午：6.00

　　c.指紋打卡是作為公司考勤形式，出勤記載和核算薪資的重要依據(jù)，沒有打卡視為沒有出勤。

　　d.因公事出差沒有打卡簽到者，可第二天補簽到并注明事由

　　e.公司實行每月工作日出勤，業(yè)務(wù)員每個禮拜2天公休，平時不得無故遲到與早退。

　　f.因私事需要請假者應(yīng)提前書寫請假條給上級領(lǐng)導(dǎo)審批，1-2天交由業(yè)務(wù)總監(jiān)審批，3天或以上需由總經(jīng)理審批并提前3天申請，如遇到特殊情況未能提前申請，應(yīng)通過電話等其他通訊方式告知上級領(lǐng)導(dǎo)并在事后補寫請假條。

　　g.業(yè)務(wù)員需要外出公干的需要提前一天告知上級領(lǐng)導(dǎo)，出差需要提前三天告知上級領(lǐng)導(dǎo)。

　　h.上班期間禁止利用網(wǎng)絡(luò)下載或瀏覽與工作無關(guān)的軟件，游戲，影音文件和網(wǎng)站。

　　2.崗位職責(zé)(業(yè)務(wù)部門為主，美工部門配合)

　　a、落實店鋪的日常操作工作，包含店鋪的日常維護、產(chǎn)品上下架、產(chǎn)品標題制定和優(yōu)化、產(chǎn)品價格定制、裝修進度的跟進與落實，負責(zé)組織安排市場調(diào)研和評估，掌握競爭對手價格、質(zhì)量、促銷、服務(wù)等情況，負責(zé)店鋪內(nèi)產(chǎn)品的品類、價格、質(zhì)量、售后等的管理，及時根據(jù)市場的競爭情況調(diào)整經(jīng)營策略，并向上級領(lǐng)導(dǎo)及時提出可行性建議。

　　b、維護日常銷售數(shù)據(jù)，分析市場行情，調(diào)整和制定符合店鋪發(fā)展的各種策略。

　　c、制定店鋪各個階段的各類促銷方案和計劃。包括店鋪的首頁框架策劃和文案內(nèi)容，店鋪內(nèi)頁展示的策劃和文案內(nèi)容，店鋪營銷排版的策劃及文案內(nèi)容，從客戶及消費者角度出發(fā)，深度挖掘產(chǎn)品的賣點，以文案的形式將產(chǎn)品的優(yōu)點展示給消費者，提示產(chǎn)品的核心競爭力，制定店鋪的創(chuàng)意裝修方案和創(chuàng)意執(zhí)行廣告。

　　d、處理店鋪的所有售后難題，以及各種客戶需求。

　　e、引導(dǎo)和配合美工部門制作和完成店鋪的各種創(chuàng)意方案。

　　f、落實上級領(lǐng)導(dǎo)指派的營銷推廣計劃及方案執(zhí)行，并配合完成階段性銷售目標。

　　g、定期匯報和反饋每個階段的各類推廣計劃以及促銷計劃的執(zhí)行成果。

　　h、負責(zé)收集和整理客戶資料，建立客戶數(shù)據(jù)庫，分析客戶購買導(dǎo)向，對客戶咨詢率，轉(zhuǎn)化率，投訴率，以及產(chǎn)品糾紛率進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和數(shù)據(jù)監(jiān)督，實時勘測和處理各種客戶突發(fā)事件。

　　3.公司會議分臨時會議和例會。

　　a、例會

　　(1)公司定于每周一下午2：00為公司例會，參加人員為全體運營人員。

　　(2)會議內(nèi)容主要包括，各個店鋪上周數(shù)據(jù)總結(jié)、上周工作成果以及下周工作計劃;回顧上周內(nèi)發(fā)生的事情，存在的問題點;以及本周工作報告與總結(jié)。

　　(3)參會人員不得遲到，早退，缺席或中途離開。特殊情況不能按時到會的.，應(yīng)提前向上級領(lǐng)導(dǎo)請假。

　　(4)會議期間與會人員要認真聽取會議內(nèi)容并做記錄，要關(guān)閉手機(或?qū)⑹謾C設(shè)置振動狀態(tài))，會議期間不會客，特殊情況除外。

　　b、臨時會議

　　(1)臨時召開的產(chǎn)品會議，業(yè)務(wù)事項會議，會議期間與會人員要認真聽取會議內(nèi)容并做記錄，要關(guān)閉手機(或?qū)⑹謾C設(shè)置振動狀態(tài))，會議期間不會客，特殊情況除外。

　　4.工作報告制度：

　　a、工作報告分為：上周(周會)工作報告，(包含本周工作小結(jié)及下周工作計劃以及月銷售總結(jié))、刷單總結(jié)、爆款總結(jié)表、京準通/快車總結(jié)、優(yōu)化產(chǎn)品總結(jié)表。

　　b、業(yè)務(wù)人員在本周末需提交下一周的工作計劃，詳細累出工作安排，并對本周工作進行小結(jié)。在本月最后一周周末提交月銷售總結(jié)及分析。

　　c、工作報告書寫內(nèi)容嚴禁敷衍了事，違者警告一次，第二次罰出200元，作為部門活動經(jīng)費的一部分。

　　小結(jié)與總結(jié)報告內(nèi)容應(yīng)包含：

　　1：銷售情況總結(jié)：銷售業(yè)績和銷售目標達成情況，要求既有詳細數(shù)據(jù)，又有情況分析。

　　2、周會報告：本周/月都做了什么工作，工作時間怎樣安排的，要求簡單明了。

　　3、市場情況總結(jié)分析，包括：

　　(1)負責(zé)區(qū)域市場客戶的主體結(jié)構(gòu)，活躍主體，市場對于產(chǎn)品的接受程度，(型號，價位和其他附加值的服務(wù))。

　　(2)競爭對手評價：主要競爭對手當月的銷售業(yè)績、價格走勢、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、重要的宣傳促銷活動、發(fā)展趨勢等情況分析;

　　(3)市場評價：市場情況是好是壞，發(fā)展前景如何，存在什么問題，有什么機會。

　　(4)市場問題匯報：當月市場上存在什么需要公司協(xié)助解決的問題：其他需要公司支持的事項。

　　4、下周/月工作打算和安排：針對上周/月的工作情況安排下周/月的工作。

　　5、工作自我評價：自己工作的得與失、對與錯。

業(yè)務(wù)部管理制度12

　　為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作實際情況特制訂如下工作制度。

　　一、業(yè)務(wù)人員崗位職責(zé)

　　1、嚴格遵守國家法律及公司的規(guī)章制度。

　　2、業(yè)務(wù)人員應(yīng)思想端正，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，服從公司及領(lǐng)導(dǎo)的安排，完成公司交辦的糧油購銷業(yè)務(wù)。

　　3、每一位業(yè)務(wù)人員都應(yīng)具有高度的'職業(yè)道德及敬業(yè)精神，時刻維護公司利益和公司形象，具備良好的職業(yè)操守，遵守公司相關(guān)的保密規(guī)定，不泄露公司的商業(yè)秘密。

　　4、進行市場調(diào)查，多渠道（電話、網(wǎng)絡(luò)等）了解市場動態(tài)、原糧價格，準確掌握市場信息，把握市場動向，做好市場預(yù)測。

　　5、加強與客戶的溝通和交流，努力為公司爭取更多客源，努力開拓糧油經(jīng)營渠道。

　　6、加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，掌握糧油業(yè)務(wù)相關(guān)品種的基本常識，熟悉主要糧油品種收購、儲存等各環(huán)節(jié)的相關(guān)操作流程與原理，為業(yè)務(wù)經(jīng)營打好基礎(chǔ)。

　　二、業(yè)務(wù)管理辦法

　　1、業(yè)務(wù)人員應(yīng)認真仔細閱讀合同，掌握合同條款規(guī)定的具體事項，避免業(yè)務(wù)操作過程中給公司造成不必要的損失，同時將合同原件交辦公室存檔，復(fù)印件交財務(wù)部門。

　　2、在糧食收購、代儲業(yè)務(wù)中，業(yè)務(wù)人員應(yīng)按合同規(guī)定嚴把質(zhì)量關(guān)，對質(zhì)量不達標的糧食堅決拒收，檢驗合格的糧食過磅時做好監(jiān)磅工作，確保數(shù)量準確無誤。

　　3、我方業(yè)務(wù)人員應(yīng)留存檢驗及過磅的原始憑證單據(jù)，建立健全統(tǒng)計臺賬，每天核對收購數(shù)量及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部門，以便財務(wù)部門根據(jù)收購進度撥付資金，保障收購順利進行。

　　4、收購（代儲）業(yè)務(wù)結(jié)束時，應(yīng)同代收方一起核對收購數(shù)量、貨值金額，一同對所收糧食進行綜合抽樣檢驗，對檢驗報告簽字認可后留存以備有質(zhì)量糾紛發(fā)生時使用。

　　5、對收購后代儲的糧食，應(yīng)不定期到現(xiàn)場查驗糧情，督促代儲方定期查庫，填寫查倉記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時處理，確保貨物安全。

　　6、貨物銷售時，與庫方提前聯(lián)系，協(xié)調(diào)物流、裝卸確保出庫順利，做好監(jiān)磅工作，留存原始過磅單據(jù)，確保出庫數(shù)量準確。出庫時按照先款后貨原則進行發(fā)貨，及時聯(lián)系財務(wù)部門根據(jù)收款情況確定出庫數(shù)量，做到不超發(fā)。

　　7、出庫所收貨款應(yīng)第一時間由客戶直接匯回公司賬戶，原則上不允許打到業(yè)務(wù)人員個人卡上，不得留存或挪作他用。

　　8、每天統(tǒng)計出庫數(shù)量及收回貨款金額，記好銷售臺賬，及時將統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部門。

　　9、業(yè)務(wù)結(jié)束后，應(yīng)及時編制業(yè)務(wù)結(jié)算清單，交財務(wù)部門與貨款一并結(jié)算（如有結(jié)算協(xié)議也一并交付）。

　　10、業(yè)務(wù)人員應(yīng)將經(jīng)手業(yè)務(wù)的原始單據(jù)保存完整，合同原件及結(jié)算協(xié)議、業(yè)務(wù)結(jié)算清單整理歸檔后交辦公室留存。

業(yè)務(wù)部管理制度13

　　1、業(yè)務(wù)員入職試用期為3個月，國內(nèi)業(yè)務(wù)員試用期底薪為1500元/月，外貿(mào)業(yè)務(wù)員試用期底薪為1800元/月。

　　2、試用期滿業(yè)績累計9萬元以上給予轉(zhuǎn)正，試用期業(yè)績提前達到9萬元以上，可申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正，公司視其表現(xiàn)決定是否給予轉(zhuǎn)正。

　　3、業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)正后底薪實行彈性制度，其底薪與業(yè)績直接掛鉤，具體參考如下：自轉(zhuǎn)正后外貿(mào)業(yè)務(wù)員底薪轉(zhuǎn)為20xx元/月，轉(zhuǎn)正業(yè)務(wù)員每月業(yè)績要達到5萬元以上，當月業(yè)績低于5萬者底薪自動降為1800元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績低于5萬者底薪降為1500元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績高于20萬者底薪轉(zhuǎn)為2500元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績高于30萬者底薪轉(zhuǎn)為3000元/月，連續(xù)3個月每月平均業(yè)績高于50萬者底薪轉(zhuǎn)為4000元/月。

　　4、提成制度：當月銷售業(yè)績?yōu)?—10萬者按業(yè)績的2％計提提成，當月銷售業(yè)績?yōu)?0—20萬者按業(yè)績的2.5％計提提成，當月銷售業(yè)績?yōu)?0—50萬者按業(yè)績的'3％計提提成，當月銷售業(yè)績?yōu)?0—100萬者按業(yè)績的4％計提提成，國內(nèi)業(yè)務(wù)員與外貿(mào)業(yè)務(wù)員提成制度一致（備注：以上業(yè)績不包括銷售過程中產(chǎn)生的運費及轉(zhuǎn)賬手續(xù)費）。

　　5、新增全勤獎，將按月工資（除提成外）的10％發(fā)放，如有遲到、早退及請假等情況發(fā)生，除無全勤獎外，按月工資（除提成外）的10％進行處罰。

　　6、增設(shè)最佳業(yè)務(wù)員獎，業(yè)務(wù)部每季度評選一次最佳業(yè)務(wù)員，最佳業(yè)務(wù)員需3個月業(yè)績累計為第一名,并有不低于60萬的銷售業(yè)績，獲最佳業(yè)務(wù)員獎的業(yè)務(wù)員可免費參加香港兩日游（備注：必須完成回款，以實收款項為準）。

　　7、業(yè)務(wù)員每周工作時間調(diào)整為五天半，作息時間照常。

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