物料管理制度（大全15篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多場合都離不了制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的物料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

物料管理制度1

　　生產物料管理制度是企業管理的重要組成部分，旨在確保生產流程的順暢進行，優化資源利用，提高生產效率，保證產品質量。該制度涵蓋了物料的采購、存儲、領用、消耗到廢料處理等多個環節。

　　內容概述：

　　1. 物料采購管理：規定了物料需求預測、供應商選擇、采購合同簽訂、價格控制及付款流程。

　　2. 庫存管理：涉及物料的入庫驗收、分類存儲、庫存盤點以及過期、損壞物料的`處理。

　　3. 領用與消耗管理：明確了生產部門領料流程、物料消耗的記錄與跟蹤，以及異常情況的報告機制。

　　4. 質量控制：規定了物料的質量標準，對不合格物料的處理辦法，以及質量檢驗的頻次和方式。

　　5. 廢料處理：規定了廢料的分類、回收、處置方式，以及環保要求。

物料管理制度2

　　企業為了更好地進行物料與倉儲管理工作,建立了一系列規章制度來規范管理行為,包括企業物質消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等,各項文件的具體內容如下:

　　(一)企業物資消耗定額管理制度

　　第一條物資消耗定額是國民經濟中的一個重要技術經濟指標,是正確確定物資需要量,編制物資供應計劃的重要依據,是產品成本和經濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

　　第二條物資消耗定額應在保證產品質量的前提下,根據本廠生產的具體條件,結合產品結構和工藝要求,以理論計算和技術測定為主,以經驗估計和統計分析為輔來制訂最經濟、合理的消耗定額。

　　第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分:

　　工藝消耗定額:主要原材料消耗定額――指構成產品實體的材料消耗,如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料,如石蠟、蘇州土等。

　　非工藝性定額:指廢品、材料代用,設備調整等三種損耗,但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。

　　(二)用料預算方法:

　　第一條由生產管理單位依生產及保養計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”,擬定用料預算;

　　第二條由生產管理單位依生產保養計劃的'材料耗用基準,按科別(產品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算,其雜務用品直接依過去實際領用數量,并考慮庫存情況,擬定次月用料預算;

　　第三條訂貨生產的用料,由生產管理單位依生產用料基準,逐批擬定產品用料預算,其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。

　　(三)存量管理辦法

　　第一條物料管理單位依材料預算用量,交貨所需時間、需要資金、倉儲容量,變質速率及危險性等各種因素,選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點,連同設定材料呈主管核準后,作為存量管理的基準,并擬“常備材料控制表”進出口行存量管理作業,但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時,物料理管理單位應及時修正存量管理基準;

　　第二條由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)

　　(四)物料領用制度

　　第一條凡屬本公司自辦或代辦的材料使用,一律使用材料管理表,分開進口、國產等兩種材料一式五份單式填寫。填表時內應清楚地填上工程名稱,成本中心,工程編號,施工單位,經成本中心授權人簽名批準,并蓋有工程部工程材料專用章,交由物質部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續;

　　第二條各部、分公司部門領用正常的維護材料時,只須填寫貨倉取貨申請單一式三份,清楚地填上部門或科室名稱,成本中心編號,經成本中心授權人簽名準后,由物質部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續;

　　第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時,將進口和國產等材料分開,單式填寫,領取數量一欄必須用規定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改,應由授權人確定簽名,否則物資部有權不經給辦理審核發料;

　　第四條堅持、維護等兩種材料專用的原則,不允許將工期程、維護等材料用在其它工程上,各分公司承接的代辦工程,經工程部審核后,物資部才給予辦理審核領料手續,代辦工程需自購材料,要有工程部開具工程材料預算表,經物資部領導審批后才給予購買;

　　第五條各部、分公司需要的勞工保護用品,開單經本部門成本中心授權簽名后,再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名,才給予辦理審核領料手續;

　　第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料,物資部有權不給予審核發料,同時不允許維護材料多領多占,影響工程材料的正常使用。

物料管理制度3

　　一、總則

　　1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運安全。

　　2、本辦法適用于公司市場物流部門。

　　二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度

　　(一)貨物入庫

　　1、收貨后，辦理入庫手續時，倉管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢后，將貨物與單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;如發現型號、數量、規格不符，及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送部門主管處理。

　　2、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤后，由檢驗員把單據交給物流文員及時入庫。由系統生成進貨單后，交與檢驗員核對，再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可，做到帳、貨相符。

　　3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現貨、單不符等問題所造成的經濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔。

　　(二)貨物出庫

　　1、倉管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。

　　2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業;配貨作業完成后，同時把貨物及單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區

　　3、貨物出庫時，倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字，并交由部門主管統一管理。

　　4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問題，所造成的直接或間接經濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔。

　　5、發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

　　(三)貨物盤庫

　　1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存現量表”交與倉管員，并配合倉管員及檢驗員進行庫存盤點，確認庫存貨物與系統中的數據實際情況后，發郵件通知部門主管、

　　2、倉管員：每月月底前2天進行盤庫，倉管員必須對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，按照文員提供的“庫存現量表”進行庫存盤點，與電腦中記錄的結存量核對，并存檔盤點后的單據。

　　3、檢驗員：協助倉管員進行每月盤庫，檢驗核查盤庫情況。

　　4、盤庫完畢確認無誤后，倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現量表”上簽字認可，并交由部門主管統一管理。

　　三、貨物保管制度

　　1、貨物入庫驗收后，按品種、規格、體積、重量等特征，堆放整齊、平穩，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位;

　　2、貨物堆碼做到科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則，合理規劃倉庫空間，做到分區、分庫、分類存放和管理;

　　3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環境衛生。

　　4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有相關部門負責人批準的借條，才能讓其借走，該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。

　　四、人員管理制度

　　1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查，每天下班前在關閉各種電器電源后，必須關閉電源的總閘，和門窗，以確保安全(傳真機電源除外

　　2、非倉庫人員，未經同意，不準入內;任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度;

　　3、嚴禁在倉庫區域吸煙和使用明火，對違反此規定者將嚴肅處理。

　　4、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時間內不得喝酒(包括午餐時間)，在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關的事情。

　　5、物流主管必須在每月底，將系統生成的考勤數據發送給人事經理。

　　6、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。

　　7、倉庫人員在未經部門主管簽字同意的前提下，不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品

　　8、本公司物流方面實現電腦化管理，所有貨物的入庫、出庫、庫存統計直接通過電腦系統完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統的運用，確保物流部門正常運作。

　　五、物流部主管職責

　　1、物流部主管必須以身作則，不得瞞報虛報物流部發生的任何問題。

　　2、物流部主管負責該管理制度的細則解釋工作。

　　3、物流部主管負責物流部所有人員在工作上的安排，所有人員如有異議，必須先遵守，再擇時向市場部經理或總經理反映。

　　4、物流部主管必須根據實際工作情況，隨時完善和補充相應條款，并及時報送市場部經理，及抄送總經理備案。

　　1、未經允許任何人不得進入倉庫;

　　2、不得在倉庫內吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全;

　　3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握，如有儲備不足要及時報告給專職文員;

　　4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區，不合格品存放區;做到產品的有序擺放;

　　5、根據訂貨單以及對方的`送貨單查驗貨物，如有差異應及時反映給專職文員，如無誤填寫入庫單;

　　6、貨物發放嚴格執行先進先出;每星期檢查一次分庫庫存報表余額，以便調劑發貨;

　　7、根據文員的發貨單，先開單、后發貨，仔細檢查所發產品的數量、型號用專用膠帶打包并貼好貨運面單;并填好發貨記錄單;

　　8、倉庫嚴格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點核實后必須即時辦理補單、補貨手續;

　　10、對各配送點的退貨要對單清點，并分類入庫;退庫要求2人清點，填好退庫單后交文員進行跟蹤;

　　11、每天做好庫存日報表后必須核對庫存，確保帳實相符;如有不符必須當日查清;

　　12、報表準確性由經理核查;

　　13、每月26號盤點一次，由經理安排專人進行實地盤點;

　　14、訂單要求每天發出，遇不發單時倉庫必須通知配送點。每星期六為盤點日;

　　15、如貨物丟失，按貨物零售價的70%由倉管員賠償;

　　16、單據、報表按月封箱保存半年;

　　1、產品驗收與入庫：

　　(1)產品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨;審核送貨單據和實物的數量、狀態及規格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區域。

　　(3)將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時交與統計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關入庫手續，將入庫單財務聯傳交財務;(統計人員及時通知審核人員審核系統單據，入賬)

　　(4)通知質檢人員對物料進行檢驗。

　　(5)產品經檢驗后，庫管根據質檢簽署的意見進行分類歸整：①不合格品歸整后統一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報;并開出移庫單，并交接單據，由統計員做系統移庫。②合格品放至相應的庫位。

　　2、與其他部門銜接：

　　(1)新品與產品部：倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續，辦完手續的當天由倉儲部主管及時通知產品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫好調撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統計員各一聯)，統計員系統做系統移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。

　　(2)拍照樣品的回收：產品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產品部做系統移庫工作，倉儲部統計員做系統移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續，否則，倉儲部要求收回產品。

　　(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統計員每天對系統前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據的數據補上架。

　　3、貨物存儲與防護：

　　(1)應提供符合要求的場所和環境貯存產品，要求通風、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。

　　(2)產品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態、批次進行管理，標識應清楚規范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確保現場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產品取離庫房現場。

　　(3)相關的庫管應有計劃的進行產品循環盤點，及時了解庫存情況，將貯存過程中發現損壞的產品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應的單據進行處理。(盤點單，移倉單，撥廢單)

　　4、貨物調撥：

　　根據產品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調撥。

　　(1)A倉管員是時根據銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調撥，通知B倉管員調貨。

　　(2)B倉管人員收到調撥通知后，及時按單調撥物料。立時調撥到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。

　　(3)調撥單據A、B倉管員各一份，一份交統計員，統計員及時根據調撥單及時在系統做倉位調整。

　　5、產品發放

　　(1)打單員審核客戶付款情況，確定已經付款，打單員打出快遞單和出庫單。

　　(2)庫管員發料，應保證認真、及時、準確的態度，做到到見單作業，嚴格按單發貨，發完后立即完善發料手續，與統計員進行單據交接，統計員并于當日內進行對系統單據進行審核，做到日清日結，保證帳實一致性;

　　(3)發料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發放產品程序不規范造成產品產生質變而給公司造成的經濟損失。

　　6、退貨與換貨

　　(1)銷售過程中，因質量問題、規格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發貨單及實物辦理退換手續，退換貨物須經質檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。

　　(2)貨物收回后，倉庫人員(統計員)需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，并及時與統計員進行單據交接，統計員及時做系統退貨。(生產廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退)。

　　7、賬務處理：

　　(1)為保證帳務處理的及時性、規范性、準確性，確保帳務相符，要求帳務必做到日清日結;

　　(2)所有有效單據必須是按規定的各貨物環節的人員簽字確認后方可進行帳務處理;

　　(3)單據填制必須清晰、明了、規范，保證準確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;

　　(4)各類單據須及時歸集并安全保管，每月月底相關做帳人員需對當月的單據進行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。

　　8、補貨計劃：

　　倉儲部根據發貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經辦或采購部審批。

　　9、補貨到貨通告：

　　總經辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關入庫手續，上架銷售，同時在公司內部群里通知產品部和銷售部。

　　1、做好倉庫進出物料的核算工作。

　　2、嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。

　　3、不合格或不合格的材料不予接受。

　　4、做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。

　　5、認真整理和保管庫房內的物料。

　　6、做好倉庫安全衛生工作。

　　7、做好倉庫的物料分配工作。材料發放原則:按現場主管簽署的材料領用發放;材料交倉門交接(重貨除外);先進倉庫先發貨，舊廢料按實際情況合理應使用。

　　8、小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應及時退回供應商，并及時向財務部匯報;在施工現場完成的剩余材料應及時交回倉庫保管。

　　9、仔細監控每個施工現場的材料使用情況。避免重復采摘和物料浪費。

　　10、做好手工工具和機器的借用和登記工作。

　　11、保護材料價格。未經允許，不得向競爭對手或無關人員透露公司的材料底價和材料供應商。

　　12、嚴格儲備材料，并報告采購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買，并指定產品名稱、等級、規格、數量、顏色和質量所需的材料，和到達時間限制(如果有必要，樣本，原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方，以便防止買方把，把，在購買和購買，甚至導致公司的損失。

　　13、做好物資采購工作。買方應仔細審查的購買需求采購訂單(材料供給人顯然不明白，問)，和購買材料回倉庫嚴格按照采購需求，以避免延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應盡量與代理商打交道，這有利于返廠工作，減少公司的損失。采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較，材料相同，價格優質的公司中標。

　　14、嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據采購訂單和參考樣品，仔細核對材料的名稱、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致，則不應進行驗收簽字，并應及時向買方報告情況。

　　15、倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內材料工作中出現的問題進行匯總。材料價格出現問題時，應及時通知設計人、預算員或公司，防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。

　　16、第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感，如給公司造成嚴重損失，公司將追究各方的責任。

　　17、倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況，避免給公司造成經濟損失。

　　18、各項目完成后，倉庫應存放并保管剩余的材料，以便于售后服務。

物料管理制度4

　　1、樓層車道為方便經營戶，在規定時間內開放使用。

　　2、進入樓層車道的車輛，須服從統一指揮，憑入場證有秩序進入車道。

　　3、車輛進入樓層車道限速20碼以下，車道只允許載重1.5噸以下，3.5米高以下的小汽車及微型小貨車進入，禁止大貨車及載重車進入。

　　4、進入樓層車道的車輛裝卸貨物時需靠邊停放，不得堵塞車道。

　　5、進入樓層車道車輛做到裝卸貨后立即駛出，嚴禁長時間將車輛停放在車道內。

　　6、車道內嚴禁無關人員逗留、玩耍，禁止在車道邊閑坐，欄桿邊攀高。

　　7、嚴禁小孩進入車道內玩耍、攀高，經營戶有義務教育小孩在市場內注意安全。

　　8、車輛進入樓層車道須單向行駛，從北車道口進，南車道口出，嚴禁任何車輛在車道內調頭和逆向行駛。

　　9、樓層車道晚上不開放，特殊情況使用需報請福田市場分公司有關領導同意。

　　高速公路服務區治安安全管理制度

　　第一條服務區應積極配合協助高速交警、地方公安等部門做好服務區的治安安全工作;

　　第二條認真遵守各項規章制度和法律法規，熟悉服務區各種安全消防設施并會熟練使用;

　　第三條嚴格執行交接班制度，對當班情況作詳細記錄，相關情況已處理的.向接班人員通報，未處理的說明原因移交下一班處理;

　　第四條熱情主動地為客人服務，維護服務區日常秩序，制止一切損害服務區利益、危害顧客生命財產安全的行為; 第五條維護服務區廣場的停車秩序，做好車輛的管理工作;

　　第六條發現有橫穿高速、鬧事及不文明顧客時，要及時加以勸阻、制止，方式方法要靈活，對嚴重擾亂服務區營業秩序、損壞服務區財物的現象，要采取有效措施，維護服務區利益;

　　第七條執勤時不準吸煙、看書、打私人電話、干其他與工作無關的私事，不得擅離職守，不得隨便竄崗、換班; 第八條工作人員端莊穩重，作風正派，遵紀守法，紀律嚴明，講究禮儀。

物料管理制度5

　　企業物料儲存、保管、搬運管理辦法

　　1.目的:

　　使物料儲存、保管、搬運有序進行,以達到維護品質之功效。

　　2.范圍:

　　公司所有物料

　　3.儲存期限規定。

　　3.1電子元器件的有效儲存期為12個月。

　　3.2塑膠件的有效儲存期為4個月。

　　3.3五金件的有效儲存期為6個月。

　　3.4包裝材料的有效期為6個月。

　　3.5成品的有效儲存期為12個月。

　　3.6化工及危險品的儲存期按供應商提供的期限為準。

　　4.儲存區域及環境。

　　4.1儲存區分為:待處理區、良品區和不良品區。

　　4.2儲存條件:倉儲場地須通風、通氣、通光、干凈,白天保持空氣流暢,下雨天應關好門窗,以保證物料干燥,防止受潮。

　　4.3倉庫內物料以常濕常溫(5―35°c,相對濕度為45%―85%)環境儲存。

　　4.4易變質物料在倉儲期,要采取封保鮮紙、消毒等適當措措,防止產品變質。

　　5.儲存規定。

　　5.1儲存應遵循三原則:防火、防水、防壓;定點、定位、定量;先進先出。

　　5.2物料上下疊放時要做到“上小下大,上輕下重、中間常用”。

　　5.3易受潮物料,嚴禁直接擺放于地上,應放貨架或卡板上進行隔離。

　　5.4呆料廢料必須分開儲存。

　　5.5不允許有火種進倉,晚上下班前應關好門窗及電源。

　　6.安全

　　6.1對危險化學物品的保管,須遵守“三遠離,四嚴禁”的原則,即“遠離火源,遠離水源、遠離電源,嚴禁混合堆放、嚴禁阻塞通道、嚴禁阻塞滅火器、嚴禁超高”。

　　6.2危險化學物品和易燃物品要進入指定區域,并有專人保管。

　　6.3認真執行貨倉管理的“十二防”安全工作,即:防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。

　　6.4倉內嚴禁煙火、嚴禁做與本職工作無關的'事情。

　　6.5定期檢查電線絕緣是否良好。

　　6.6消防設施齊全,按消防部門頒布的標準配備,每季度定期檢查一次,確保其使用功能。

　　7.保管。

　　7.1倉管員應將倉庫內儲存區域與料架分布情形繪制《物料儲位圖》掛于倉庫明顯處,當物料存放區域有變更之時,儲位圖應做相應變更。

　　7.2堅持每回巡倉和物料抽查制度,定期清理倉庫呆滯料和不合格品。

　　7.3對倉庫內保存期滿的產品,應及時通知iqc重驗。一經發現物料變質,要書面呈報上級。

　　7.4所有物料必須建立完整的賬目和報表。

　　7.5每一物料應建立一張物料卡,除表明該物料之名稱與儲存位置外,并依卡的顏色分為a、b、c類,以示重點與一般管理。

　　7.6對不同的物料,在進廠后要有明顯的標識。

　　7.7貴重物品要入箱入鎖,并有專人保管。

　　7.8嚴格執行“5s”活動。

　　7.9查出變質物料及時隔離及處理。

　　8.收發。

　　8.1送領物料的資料手續不全或缺損時,無特殊批準,貨倉嚴禁收發。

　　8.2遵守貨倉收發料的時間規定,嚴禁私自收發料。

　　8.3嚴禁收發已經確認的不合格品(特殊情況需征得主管或品管部門的書面同意)

　　8.4未經iqc檢驗或無標識的物料不準入倉。

　　8.5嚴禁私自使用貨倉物品。

　　9.搬運

　　9.1搬運時,重物放于底部,重心置中,并注意各層面之防護,堆放整齊于卡板上,用液壓叉車入勻速推行。

　　9.2嚴禁超高、超快、超量搬運物料。

　　9.3物件堆疊,以不超過廠區規劃道路寬度為限,高度不得超過200厘米為原則。

　　9.4人力搬運注意輕拿輕放,放置地面應平穩。

　　9.5貨物承載運行應避開電線,水管及地面不平的地方。

　　9.6電梯載物應遵循《電梯安全使用規定》

　　9.7下雨時,應對搬運的物料進行防淋措施。

物料管理制度6

　　1.0目的

　　確保采購的物料符合服務質量的要求。

　　2.0適用范圍

　　適用于服務質量有影響的物料采購。

　　3.0職責

　　3.1各部門負責提出物料采購申請,做好物料使用記錄。

　　3.2綜合事務部負責審核采購申請,并負責物料的采購。

　　3.3綜合事務部負責組織對服務供方的調查、評估、選擇。

　　3.4各相關部門負責對供方的服務過程進行監督與考核。

　　4.0程序

　　4.1公司確定要采購服務后,對單件采購金額超過20xx元的物料,綜合事務部負責進行市場調查,收集供方資料,對服務供方進行初審。

　　4.2初審內容包括:供方資質證明、公司簡介、人員等。

　　4.3同一服務項目,除特殊情況外,通常至少應選擇兩家以上單位,并將初審結果予以記錄。

　　4.4綜合事務部將初審評價結果報總經理,由總經理負責組織復評會議,并填寫《服務供方復審表》,確定服務供方。復審內容包括:技術設備資料、服務價格、質量保證的`承諾等。

　　4.5每年根據服務供方的合同執行情況及部門、管理處的反饋意見,對其進行一次年審,年評審不合格者,取消其合格服務供方資格。

　　4.6綜合事務部負責合格供方檔案的建立。

　　4.7服務供方在服務提供過程中,如發生重大質量問題,應取消其合格服務供方資格,并重新選擇評價。

　　4.8常用物料的采購

　　4.8.1使用部門填寫《采購申請單》。

　　4.8.2報綜合事務部審核后,報總經理審批。

　　4.8.3綜合事務部按批準后的采購申請單要求進行采購。

　　4.8.4對采購的物料由使用部門與采購人員共同驗貨,并在《采購申請單》內注明驗貨情況,辦理領用手續。

　　4.8.5使用部門在使用時發現不合格材料應記錄,填寫《不合格品處理單》,并與綜合事務部聯系,由綜合事務部負責處理。

　　4.8.6物料領用人到各部門辦理領用手續。

　　4.9應急采購處理

　　4.9.1由于材料使用部門無法預料,確屬急需,使用部門可在綜合事務部授權后直接在認可供應商處購買。

　　4.9.2材料購回后,使用部門檢驗合格后方可使用,并做好標記、記錄使用地點、質量情況,事后需補辦相關申請采購手續。

　　5.0物料驗證

　　5.1公司所采購的物料均需檢驗,檢驗地點在公司或管理處。

　　5.2對于一般日常物料的采購多屬零星采購,所以通常選用名牌產品,進貨時只作數量、外觀、規格等的驗證,物料數量少于10個的,抽樣100%。

　　5.3檢驗方法

　　5.3.1所有物料要求有合格證,物品數量應與《采購申請單》數量相符。

　　5.3.1所有物料要求有合格證,物品數量應與《采購申請單》數量相符。

　　5.3.2物料規格應和《采購申請單》上所列規格相符。

　　5.3.3外觀:

　　5.3.3.1從包裝看有無生產廠家,生產日期等標志,是否在有效期內。

　　5.3.3.2物料本身接口處是否有不應有的松動;連接部位是否轉動靈活;驗證物品質地、顏色、尺寸符合購買要求;附件是否齊全。

　　6.0支持性工具

　　《服務供方評價表》

　　《服務供方復審表》

　　《采購申請單》

　　《不合格品處理單》

　　《物料領用單》

　　編制:

　　審核:

　　批準:

　　日期:

物料管理制度7

　　物料編碼管理制度是企業內部管理中的一項關鍵環節，它涉及物料的識別、分類、存儲、跟蹤等多個操作層面。這項制度旨在通過科學的編碼系統，確保物料管理的高效、準確和標準化。

　　內容概述：

　　1. 編碼規則制定：確立物料編碼的結構、長度、字符類型等基礎規則，確保編碼的一致性和可擴展性。

　　2. 分類體系建立：依據物料的性質、用途、來源等因素，構建層次分明的分類體系。

　　3. 編碼分配：明確編碼分配的流程，包括新物料的'編碼申請、舊物料編碼的變更等。

　　4. 編碼管理：維護編碼數據庫，確保編碼的唯一性，防止沖突和冗余。

　　5. 應用與執行：規定編碼在采購、生產、庫存、銷售等業務環節的應用規范。

　　6. 培訓與溝通：對員工進行編碼知識的培訓，確保全員理解和遵守編碼制度。

物料管理制度8

　　物料管理是企業運營的基礎，其重要性不容忽視：

　　1、降低成本：通過有效的物料管理，可以減少庫存成本，降低采購和浪費帶來的損失。

　　2、提高效率：規范的`流程能提高物料周轉速度，保障生產活動的順利進行。

　　3、確保質量：嚴格的質量監控有助于提升產品質量，增強客戶滿意度。

　　4、風險防控：明確職責，防止因物料問題導致的生產中斷或其他風險。

　　5、優化供應鏈：良好的物料管理有助于與供應商建立穩定的合作關系，優化供應鏈。

物料管理制度9

　　物料提升機管理制度主要涵蓋設備的選購、安裝、使用、維護、檢查、故障處理及人員培訓等多個環節，旨在確保施工過程中物料提升機的安全高效運行，降低事故風險，提高工作效率。

　　內容概述：

　　1. 設備購置：明確設備的技術規格、性能指標，選擇有資質的供應商，確保設備質量。

　　2. 安裝與驗收：規定安裝流程，由專業團隊進行，完成后進行全面驗收，確保符合安全標準。

　　3. 使用管理：制定操作規程，規定操作人員資格，強調安全操作規程的`遵守。

　　4. 維護保養：定期進行設備檢查和保養，記錄維護情況，及時排除隱患。

　　5. 故障處理：建立快速響應機制，對故障進行分類處理，防止故障擴大。

　　6. 培訓教育：對操作人員進行專業培訓，提高其安全意識和操作技能。

　　7. 應急預案：制定應對突發情況的應急預案，提高應對能力。

物料管理制度10

　　物料倉管理制度的重要性不容忽視，它：

　　1、保障生產連續性：通過科學管理，確保物料供應穩定，避免因缺料導致生產中斷。

　　2、控制成本：減少物料浪費，降低庫存成本，提升企業經濟效益。

　　3、提高效率：優化物料流轉流程，提高生產效率，縮短交貨周期。

　　4、保證質量：嚴把物料質量關，防止不合格物料流入生產環節，確保產品質量。

　　5、防范風險：通過規范管理，預防物料損失、盜竊等風險，維護企業資產安全。

物料管理制度11

　　為規范物料管理，避免積壓，降低生產成本，制定本制度。本制度適用于檢驗檢測中心所屬科室物料需求管理。

　　1、管理范圍、職責和定義

　　1.1本制度涉及的物料管理范圍為：設備備件及輔助材料。

　　1.1.1設備備件是指企業生產裝備裝置、附件及其配件。

　　1.1.2輔助材料是指維持企業生產和設備維修所需的輔助性物資。

　　1.1.3采購計劃是指由設備室編制，申報給設備能源部的物料計劃。

　　1.1.4需求計劃是由各科室編制，申報給設備室物料《采購申請表》。

　　1.2設備室職責

　　1.2.1負責評審需求部門物料計劃，編制、申報物料采購計劃并反饋采購計劃信息。

　　1.2.2檢查采購計劃執行情況、到貨情況并進行物料催貨。

　　1.2.3負責開出物料領用單據。

　　1.2.4負責進行物料管理相關考核工作。

　　1.3需求部門職責

　　1.3.1負責按要求建立并不斷更新《物料動態管理臺帳》，控制物料庫存，負責本科室成本管理，并將臺帳每月10日前發OA給設備室。

　　1.3.2負責合理申報物料需求計劃，填寫《采購申請表》。

　　1.3.3負責對本部門需求計劃中的非標物料提供相應圖紙及技術資料。

　　1.3.4負責對關鍵物料的采購提出技術要求。

　　1.3.5承擔復審職責，負責每月對反饋的電子版采購計劃進行核對，對復審結果負責。

　　1.3.6負責按時對到貨物料領用。

　　1.3.7負責對領料或使用后物料質量問題提出質量異議。

　　1.4倉庫保管員職責

　　1.4.1負責根據領料單、物流中心配送單進行到貨清點接收，非標件及專業物料通知需求部門檢驗。

　　1.4.2負責物料驗收、入庫、保管。

　　1.4.3負責按領料單核定物料發貨。

　　1.4.4負責督促需求部門按時按量領用到貨物料。

　　2、物料需求計劃申報流程

　　2.1一般物料月度計劃申報流程

　　2.1.1一般物料（指ERP系統編碼的物料）以月度形式申報。

　　2.1.2按《采購申請表》填寫相關內容，物料描述包括名稱、規格型號、技術參數（非標件圖號、材質、單重（Kg），成本），數量；備注欄填寫物料適用的主體設備。

　　2.1.3非標加工物料的需求計劃必須附帶有效加工圖紙：圖紙上必須有圖號、材質、單重（Kg）、設計者和審核者；圖紙上材質、尺寸、技術要求明確，公差符合國家標準；引進圖紙必須有中文注釋；所有圖紙必須有申報者簽字；若圖紙有更改部分，則更改處必須有更改者簽字。

　　2.1.4需求部門采購申請表于每月15日前提交設備室計劃員。

　　2.1.5設備室將各部門需求計劃審核完成后，由設備室計劃員根據計劃底單，匯總、編制正式采購計劃，于18日前將采購計劃的電子表格通過OA的方式發送各申報部門復審。

　　2.1.6復審后，設備室將經過勘誤的采購計劃報主管領導審批，然后送物流中心，物流中心平庫后報設備能源部和生產制造部。

　　2.2急件物料申報流程

　　2.2.1在生產急需物料時或設備緊急搶修時可提出急件需求計劃。

　　2.2.2按《采購申請表》填寫相關內容，備注欄應注明急件及預算金額，在空白處注明申報急件的原因，經主管領導審批后，交給設備室計劃員申報。

　　2.2.3屬新物料的急件物資，還需按相應規定填寫《新物料申報評審表》。

　　2.3維修計劃申報流程需求部門寫申請維修報告，注明維修原因，主管領導審批后，交給設備室計劃員申報。

　　2.4新物料需求計劃申報

　　2.4.1以下物料可作為新物料申報：

　　2.4.1.1原有設備、新建項目或集團公司技改項目的原裝物料。

　　2.4.1.2需求部門自行技術革新、改造項目產生的新增物料。

　　2.4.1.3停產、換代更新或自然升級物料。

　　2.4.2需求部門將需要且在上述規定范圍內的'物料作為新物料申報詢價，每月15日前依照《采購申請表》格式在物料描述欄填寫需要申報的新物料型號和技術參數，備注欄注明適用的主體設備，由設備室編制后報送采購部詢價。 2.4.3設備室將采購部返價信息反饋給需求部門，需求部門需仔細審核新物料型號、參數和價格。

　　2.4.5需求部門對返價信息基本確認后，按《新物料申報評審表》格式要求，根據詢價結果匯總明細表，逐項注明新型號或技術參數來源，注明新增理由，提交設備室，報主管領導和部門廠長（經理）審批，然后每月10日前交設備能源部計劃室分送給各專家組評審。

　　3、物料接收、驗收及入庫

　　3.1倉庫保管員安排卸貨，按送貨單清點物料，檢查外觀質量或外包裝有無破損，保存隨機資料，做好相關記錄并接收。

　　3.2產品標識的要求：對于物料標識的要求，必須單件標識，有包裝的物料除進行單件標識外，在外包裝上也要有標識并且要求外包裝上標識與單件的標識一致。無標識的視為不合格產品，當場退貨。

　　3.3凡無配送單或與配送單不相符物料一律不辦理卸貨及接收。 3.4倉庫保管員在完成接收后，及時辦理驗收；

　　3.5標準物料按配送單要求辦理合格數量入庫手續；

　　3.6大型成套、成臺設備或成套工模具及部件裝配件入庫接收檢驗，應有產品制造合格證或檢試驗報告作為入庫驗收使用。

　　3.7非標加工件應在入庫當日通知需求部門負責人進行檢驗，待檢驗完成后辦理合格數量入庫手續；

　　3.8計量器具應有計量合格證；

　　3.9在驗收時發現物料與配送單不一致時，通知設備室計劃員，然后由設備室通知采購部處理。

　　3.10倉庫保管員根據配送單在5個工作日內，將配送物料通知需求部門。

　　3.11因生產急需，需求部門自己到總庫領料的，由需求部門按上述條款驗收。

　　4、物料發貨規定

　　4.1物料發貨時必須是經驗收的合格物料：

　　4.2必須憑需求部門領料單核發；

　　4.3必須堅持“先進先出”；

　　4.4被其他部門領用的物料，由需求部門重新申報。

　　5、物料質量異議管理

　　需求部門在領料時或使用后發現質量問題應向設備室提出質量異議，按以下流程辦理：需求部門填寫《質量異議申請表》，由設備室報主管設備廠長（經理）審核后加蓋部門公章，交設備能源部主管副經理。

　　6、附件表格目錄：

　　6.1《采購申請表》

　　6.2《物料動態管理臺帳》

　　6.3《物料需求計劃申請表》

　　6.4《新物料申報評審表》

　　6.5《質量異議申請表》

　　6.6《ERP物料編碼總表》

物料管理制度12

　　某制造類企業為了更好地進行物料與倉儲管理工作，建立了一系列規章制度來規范管理行為，包括企業物資消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等，各項文件的具體內容如下：

　　(一)企業物資消耗定額管理制度

　　第一條物資消耗定額是國民經濟中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據，是產品成本和經濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。

　　第二條物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔來制訂最經濟、合理的消耗定額。

　　第三條物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分：

　　工藝消耗定額：主要原材料消耗定額-指構成產品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

　　非工藝性定額：指廢品、材料代用、設備調整等三種損耗，但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。

　　(二)用料預算方法：

　　第一條由生產管理單位依生產及保養計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”，擬定用料預算;

　　第二條由生產管理單位依生產及保養計劃的材料耗用基準，按科別(產品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數量，并考慮庫存情況，擬定次月用料預算;

　　第三條訂貨生產的用料，由生產管理單位依生產用料基準，逐批擬定產品用料預算，其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。

　　(三)存量管理方法

　　第一條物料管理單位依材料預算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質速率及危險性等各種因素，選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的'管理點，連同設定材料呈主管核準后，作為存量管理的基準，并擬“常備材料控制表”進行存量管理作業，但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應及時修正存量管理基準;

　　第二條由物料管理單位依據預算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)。

　　(四)物料領用制度

　　第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用，一律使用材料管理表，分開進口、國產等兩種材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續;

　　第二條各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經成本中心授權人簽名批準后，由物質部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續;

　　第三條在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口和國產等材料分開，單式填寫，領取數量一欄必須用規定字體填上領取的數量。如果需將原數量修改，應由授權人確定簽名，否則物資部有權不給辦理審核發料;

　　第四條堅持工程、維護等兩種材料專項專用的原則，不允許將工程、維護等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經工程部門審核后，物資部才給予辦理審核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經物資部領導審批后才給予購買;

　　第五條各部、分公司需要的勞工保護用品，開單經本部門成本中心授權簽名后，再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續;

　　第六條各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，物資部有權不給予審核發料，同時不允許維護材料多領多占，影響工程材料的正常使用。

物料管理制度13

　　1、節約成本：有效的物料管理能降低采購成本，減少庫存積壓，避免資源浪費。

　　2、提升效率：規范化的流程可以減少物料查找時間，提高生產效率。

　　3、保障質量：嚴格的`入庫驗收和領用發放流程，有助于確保產品質量。

　　4、防范風險：通過庫存控制和報廢管理，可預防物料短缺或過剩導致的運營風險。

物料管理制度14

　　一、前言

　　隨著企業的發展，物料庫存量不斷增加，物料庫房成為重要的資產之一，在物料存儲過程中，物料的堆放管理變得越來越重要。本文將針對物料堆放管理制度進行詳細的介紹。

　　二、物料堆放管理的目的

　　物料堆放管理的主要目的是保證物料在入庫、出庫、堆放、調撥等過程中的安全、準確和高效。具體的要求如下：

　　（一）物料分類和標注：必須對物料進行分類和標注，便于管理、取用和使用。

　　（二）堆放次序和位置：物料庫房應根據物料的屬性和使用頻率，制定堆放次序和位置，并采取合理的儲存方式，確保物料的安全和方便。

　　（三）空間利用和定期整理：物料庫房內應按規定的庫存容量儲存物料，以便空間的利用率最大化。同時，應定期進行整理，確保物料位置、數量的.準確性和庫存的清晰性。

　　（四）管理制度完善：應建立健全的物料堆放管理制度，包括物料的標注方式、管理流程和員工職責等內容，確保物料的安全和準確性。

　　三、物料堆放的分類

　　（一）按物料性質分類：

　　1.易燃、易爆品：應存儲在具有防爆、隔熱的設施內。

　　2.液體、氣體：應專門設備容器內密封儲存，禁止長期堆放在地面上。

　　3.有毒藥品：應存儲在單獨的密閉儲存設施內，離開員工活動區、與其他物品分開存放。

　　（二）按物料用途分類：

　　1.組裝料、生產料。

　　2.修理、維修料。

　　3.退貨等未經驗證正常的物料。

　　四、物料堆放的標準

　　（一）物料堆放的定位標準應符合企業的產品質量要求。

　　（二）物料堆放應根據物料的有無、購進時間、使用頻度等屬性進行分類堆放，嚴禁混堆。

　　（三）物料的堆放位置應符合《物料堆放位置圖》的規定，位于圖中密集區的物料需防止壓扁，要放置在較高位置，避免與其它物品疊壓。

　　（四）重量過重或過輕的物料應有安全卡車等伴隨轉運。

　　五、物料的安全管理

　　（一）物料管理人員應認真落實對物料的安全管理，做好物料對外工作。

　　（二）進出庫作業應由專人負責，逐一確認物料和數量，確認無誤后方可進出庫。

　　（三）物料的出庫要經領料人的簽名確認，領料單的編號和簽名應對應嚴密。

　　六、物料堆放管理流程

　　（一）物料進庫流程：

　　1.物料進入庫房前應經過驗貨，比對進貨單據、物料的種類、數量、規格等是否一致，嚴防錯檢漏檢等問題。

　　2.完成驗貨后，物料應按規定進行分類和存儲，同時做好物料標識工作。

　　3.物料存放完畢后，應將有關單證及時歸檔，方便查詢和跟蹤。

　　（二）物料出庫流程：

　　1.物料出庫前應批準領料、審批、確認等環節完成，做好單證和簽名確認工作。

　　2.按領料單要求發放物料，領料單須注明領料人姓名、規格、數量、有效日期等信息，做到嚴格核對。

　　（一）重點評估物料堆放管理制度的執行情況，對于執行不到位的區域采取必要的整改措施。

　　（二）定期進行物料盤存，確保實存數據和系統管理數據的一致性。

　　（三）管理人員應遵守管理制度，發現問題時，要及時匯報，并采取相應的措施加以處理，以確保物料的安全和準確性。

　　八、總結

　　物料堆放管理制度的制定和執行，是維護生產、保障產品質量和管理成本的重要環節。本文對物料堆放管理制度的目的、分類、標準、安全管理、流程和評估等方面進行了詳細的介紹，希望能幫助企業制定和完善物料堆放管理制度，提高物料的倉庫管理水平。

物料管理制度15

　　第1章 總則

　　第1條 為規范物料入庫的操作，確保入庫物料的質量，特制定本制度。

　　第2條 凡進入本公司倉庫的物料，均依本制度執行。

　　第2章 物料入庫的程序

　　第3條 協助入庫物料的驗收工作。

　　第4條 安排入庫物料的貨位。

　　1.本著安全、方便、節約的原則，合理安排貨位。

　　2.安排貨位時考慮物料自身的自然屬性，盡力避免物料因儲位不當發生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發等變化。

　　3.盡可能縮短入庫作業時間。

　　4.以最少的倉容，儲存最大限量的物料，提高倉容使用效能。

　　第5條 監督入庫物料的搬運工作。

　　1.監督搬運人將相同的物料集中起來，分批送到預先安排的貨位，要做到進一批、清一批，嚴格防止物料互串和數量溢缺。

　　2.一般來說，分類工作應努力爭取送貨單位的配合，在裝車啟運前，就做到數量準、批次清。

　　3.對于批次多和批量小的入庫物料，分類工作一般可由入庫專員在單貨核對、清點件數過程中同時進行，也可在搬運時一起進行。

　　4.搬運過程中，要盡量做到“一次連續搬運到位”，力求避免入庫物料在搬運途中的停頓和重復勞動。

　　5.對有些批量大、包裝整齊，送貨單位又具備機械操作條件的入庫物料，要爭取送貨單位的配合，利用托盤實行定額裝載，從而提高計數準確率，縮短卸車時間，加速物料入庫。

　　第6條 選擇入庫物料的堆碼方式。

　　入庫物料主要有四種堆碼方式，其優缺點如下表所示。

　　物料的堆碼方式詳表

　　第7條 物料正式堆垛時，必須具備以下五個條件。

　　1.物料的數量、質量已經徹底查清。

　　2.物料包裝完好，標志清楚。

　　3.外表的玷污、塵土等都已經被清除，不影響物料的質量。

　　4.受潮、銹蝕以及已經發生某些質量變化或質量不合格的部分，已經加工恢復或者已經剔出的另行處理，不得與合格品混雜。

　　5.為便于機械化操作，金屬材料等應該打捆的已經打捆，機電產品和儀器儀表等可集中裝箱的已經裝入合用的包裝箱。

　　第8條 了解堆垛場地的要求。

　　1.庫內堆垛

　　庫內堆垛時，垛應該在墻基線和柱基線以外，垛底需要墊高。

　　2.貨棚內堆垛

　　貨棚需要防止雨雪滲透，貨棚內的兩側或者四周必須有排水溝或管道，貨棚內的地坪應該高于貨棚外的地面，最好鋪墊沙石并夯實。堆垛時要墊垛，一般應該墊高30～40厘米。

　　3.露天堆垛

　　堆垛場地應該堅實、平坦、干燥、無積水以及雜草，場地必須高于四周地面，垛底還應該墊高40厘米，四周必須排水暢通。

　　第9條 物料堆垛時，應遵守如下基本要求。

　　1.合理

　　垛形必須適合物料的性能特點，不同品種、型號、規格、牌號、等級、批次、產地、單價的物料，均應該分開堆垛，以便合理保管，并要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度，便于裝卸、搬運和檢查。垛與垛之間的距離一般為0.5～0.8米，主要通道約為2.5～4米。

　　2.牢固

　　貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的物料和地坪，與屋頂、梁柱、墻壁保持一定距離，確保堆垛牢固安全。

　　3.定量

　　每行每層的數量力求成整數，過秤的物料不成整數時，每層應該明顯分隔，標明重量，便于清點發貨。

　　4.整齊

　　垛形有一定的規格，各個垛排列整齊有序，包裝標志一律朝外。

　　5.節約

　　堆垛時，應考慮節省貨位，提高倉庫的利用率;還應考慮節省人力的要求，提高搬運人員的工作效率。

　　第10條 堆垛前的準備工作。

　　1.計算物料的占地面積。

　　按進貨的數量、體積、重量和形狀，計算貨垛的占地面積、垛高，并計劃好垛形。對于箱裝、規格整齊劃一的商品，占地面積可按以下的公式計算。

　　占地面積=(總件數÷可堆層數)×該件物料的底面積或 占地面積=總重量÷(層數×單位面積重量)

　　其中：

　　可堆層數=(地坪)單位面積最大負荷量÷單位面積重量

　　單位面積重量=每件物料毛重÷該件物料的.底面積

　　在計算占地面積，確定垛高時，必須注意上層物料的重量不超過物料商品或其容器可負擔的壓力。整個貨垛的壓力不能超過地坪的容許載荷量。

　　2.做好機械、人力、材料的準備。

　　垛底應該打掃干凈，并放上必備的墊墩、墊木等墊垛材料，如果需要密封貨垛，還需要準備密封貨垛的材料等。

　　3.檢查用于識別的條形碼是否完好。

　　第3章 辦理物料入庫手續

　　第11條 利用數據采集系統，進行到貨入庫清點工作，檢查物料的狀態。收貨掃描時，如系統不接受，應及時找信息技術部門查明原因，確認此批物料是否收進。

　　第12條 建立物料明細卡。

　　1.物料明細卡能夠直接反映該垛物料的品名、型號、規格、數量、單位及進出動態和積存數。

　　2.物料明細卡應按“入庫通知單”所列的內容逐項填寫。物料入庫堆碼完畢后，應立即建立卡片，一垛一卡。

　　3.物料明細卡通常有兩種處理方式。

　　(1)實施專人專責的管理責任制，即由入庫主管集中保存管理。

　　(2)將填制的卡直接掛在物料的垛位上。掛放位置要明顯、牢固。此法便于隨時與實物核對，有利于物料進出業務的及時進行，可以提高保管人員的工作效率。

　　第13條 入庫物料的登賬。

　　1.物料入庫后，倉庫應建立實物保管明細賬，登記物料進庫、出庫、結存的詳細情況。

　　2.實物保管明細賬按物料的品名、型號、規格、單價、貨主等分別建立賬戶。此賬本采用活頁式，按物料的種類和編號順序排列。在賬頁上要注明貨位號和檔案號，以便查對。

　　3.實物保管明細賬必須嚴格按照物料的出入庫憑證及時登記，填寫清楚、準確。記賬發生錯誤時，要按劃紅線更正法更正。賬頁記完后，應將結存數結轉新賬頁，舊賬頁應保存備查。

　　4.用來登賬的憑證要妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。

　　5.實物保管人員要經常核對，保證賬、卡、物相符。

　　第14條 建立倉庫工作的檔案。

　　1.倉庫建檔工作，即將物資入庫業務作業全過程的有關資料證件進行整理、核對，建立成資料檔案。

　　2.目的。建檔工作有利于物料管理和客戶聯系，還可為將來發生爭議時提供憑據，同時也有助于總結和積累倉儲管理的經驗，為物資的保管、出庫業務創造良好的條件。

　　3.倉庫工作檔案的資料范圍。

　　(1)物料到達倉庫前的各種憑證、運輸資料。

　　(2)物料入庫驗收時的各種憑證、資料。

　　(3)物料保管期間的各種業務技術資料。

　　(4)物料出庫和托運時的各種業務憑證、資料。

　　4.建檔工作的具體要求。

　　(1)一物一檔：建立物料檔案應該是一物(一票)一檔。

　　(2)統一編號：物料檔案應進行統一編號，并在檔案上注明貨位號。同時，在實物保管明細賬上注明檔案號，以便查閱。

　　(3)妥善保管：物料檔案應存放在專用的柜子里，由專人負責保管。

　　第15條 簽單。

　　物料驗收入庫后，應及時按照“倉庫商品驗收記錄”要求簽回單據，以便向供貨方或貨主表明收到商品的情況。另外，如果出現短少等情況，也可作為貨主向供貨方交涉的依據，所以簽單必須準確無誤。

　　第4章 入庫注意事項

　　第16條 物料入庫時，必須票貨同行，根據合法憑證收貨，及時清點數量。入庫專員要審核對方交給的隨貨同行單據，票貨逐一核對檢查，將商品按指定地點入庫驗收。

　　第17條 物料入庫時，必須按規定辦理收貨。入庫專員驗收單貨相符，要在隨貨同行聯上簽字，加蓋“商品入庫貨已收訖”專用章。

　　第18條 驗收過程中，若發現單貨不符、差錯損失或質量問題，入庫專員應當立即與有關部門聯系，并在隨貨同行聯上加以注明，做好記錄。

　　第19條 同種物料不同包裝或使用代用品包裝，應問明情況，并在入庫單上注明后，才能辦理入庫手續。

　　第20條 送貨上門車輛，無裝卸工人的經雙方協商同意，倉庫可有償代為卸車，費用標準按《儲運勞務收費辦法》執行。

　　第21條 物料驗收后，需入庫主管簽字、復核員蓋章;入賬后，注明存放區號、庫號，票據傳到相關部門。

　　第22條 臨時入庫的物料，要填寫臨時入庫票，由入庫專員、入庫主管簽字、蓋章。

　　第23條 入庫主管接正式入庫單后，應當即根據單上所注的商品名稱、件數仔細點驗，加蓋“貨已收訖”章。同時，保管員簽字、復核員蓋章，將回執退回委托單位。

　　第24條 在下列情況下，倉庫可以拒收不合法入庫發運憑證。

　　1.字跡模糊、有涂改等。

　　2.錯送，即發運單上所列收貨倉庫非本倉庫。

　　3.單貨不符。

　　4.物料嚴重殘損。

　　5.質量包裝不符合規定。

　　6.違反國家生產標準的商品。

　　第5章 附則

　　第25條 本制度由倉儲部制定，其修改權、解釋權亦歸倉儲部所有。

　　第26條 本制度經總經理審批后，自頒布之日起執行。

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