分級(jí)管理制度（精選15篇）

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。我敢肯定，大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的分級(jí)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

分級(jí)管理制度1

　　一、手術(shù)的分類(lèi)

　　手術(shù)及有創(chuàng)操作分級(jí)手術(shù)指各種開(kāi)放性手術(shù)、腔鏡手術(shù)及麻醉方法（以下統(tǒng)稱(chēng)手術(shù)）。依據(jù)其技術(shù)難度、復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)度，將手術(shù)分為四級(jí)：

　　一級(jí)手術(shù)：技術(shù)難度較低、手術(shù)過(guò)程簡(jiǎn)單、風(fēng)險(xiǎn)度較小的各種手術(shù)。二級(jí)手術(shù)：技術(shù)難度一般、手術(shù)過(guò)程不復(fù)雜、風(fēng)險(xiǎn)度中等的各種手術(shù)。三級(jí)手術(shù)：技術(shù)難度較大、手術(shù)過(guò)程較復(fù)雜、風(fēng)險(xiǎn)度較大的各種手術(shù)。四級(jí)手術(shù)：技術(shù)難度大、手術(shù)過(guò)程復(fù)雜、風(fēng)險(xiǎn)度大的各種手術(shù)。

　　二、手術(shù)醫(yī)師級(jí)別

　　依據(jù)其衛(wèi)生技術(shù)資格、受聘技術(shù)職務(wù)及從事相應(yīng)技術(shù)崗位工作的年限等，規(guī)定手術(shù)醫(yī)師的級(jí)別。所有手術(shù)醫(yī)師均應(yīng)依法取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。

　　1、住院醫(yī)師

　　（1）低年資住院醫(yī)師：從事住院醫(yī)師崗位工作3年以內(nèi)，或獲得碩士學(xué)位、曾從事住院醫(yī)師崗位工作2年以內(nèi)者。

　　（2）高年資歷住院醫(yī)師：從事住院醫(yī)師崗位工作3年以上，或獲得碩士學(xué)位、取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、并曾從事住院醫(yī)師崗位工作2年以上者。

　　2、主治醫(yī)師

　　（1）低年資主治醫(yī)師：從事主治醫(yī)師崗位工作3年以內(nèi)，或獲得臨床博士學(xué)位、從事主治醫(yī)師崗位工作2年以內(nèi)者。

　　（2）高年資主治醫(yī)師：從事主治醫(yī)師崗位工作3年以上，或獲得臨床博士學(xué)位、從事主治醫(yī)師崗位工作2年以上者。

　　3、副主任醫(yī)師：

　　（1）低年資副主任醫(yī)師：從事副主任醫(yī)師崗位工作3年以內(nèi)，或有博士后學(xué)歷、從事副主任醫(yī)師崗位工作2年以上者。

　　（2）高年資副主任醫(yī)師：從事副主任醫(yī)師崗位工作3年以上者。

　　4、主任醫(yī)師：受聘主任醫(yī)師崗位工作者。

　　三、各級(jí)醫(yī)師手術(shù)權(quán)限

　　（一）低年資住院醫(yī)師：在上級(jí)醫(yī)師指導(dǎo)下，可主持一級(jí)手術(shù)。

　　（二）高年資住院醫(yī)師：在熟練掌握一級(jí)手術(shù)的基礎(chǔ)上，在上級(jí)醫(yī)師臨場(chǎng)指導(dǎo)下可逐步開(kāi)展二級(jí)手術(shù)。

　　（三）低年資主治醫(yī)師：可主持二級(jí)手術(shù)，在上級(jí)醫(yī)師臨場(chǎng)指導(dǎo)下，逐步開(kāi)展三級(jí)手術(shù)。

　　（四）高年資主治醫(yī)師：可主持三級(jí)手術(shù)。

　　（五）低年資副主任醫(yī)師：可主持三級(jí)手術(shù)，在上級(jí)醫(yī)師臨場(chǎng)指導(dǎo)下，逐步開(kāi)展四級(jí)手術(shù)。

　　（六）高年資副主任醫(yī)師：可主持四級(jí)手術(shù)，在上級(jí)醫(yī)師臨場(chǎng)指導(dǎo)下或根據(jù)實(shí)際情況可主持新技術(shù)、新項(xiàng)目手術(shù)及科研項(xiàng)目手術(shù)。

　　（七）主任醫(yī)師：可主持四級(jí)手術(shù)以及一般新技術(shù)、新項(xiàng)目手術(shù)或經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)的高風(fēng)險(xiǎn)科研項(xiàng)目手術(shù)。

　　（八）對(duì)資格準(zhǔn)入手術(shù)，除必須符合上述規(guī)定外，手術(shù)主持人還必須是已獲得

　　相應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)手術(shù)的準(zhǔn)入資格者。

　　四、手術(shù)審批程序

　　1．手術(shù)科室?guī)ЫM教授必須由主任醫(yī)師或副主任醫(yī)師擔(dān)任，帶組教授按醫(yī)師級(jí)別確定組內(nèi)每例手術(shù)的術(shù)者和助手名單。需要全科會(huì)診的，至少提前1天交科主任組織全科會(huì)診并審批。

　　2．科主任審批全科各醫(yī)療組每例手術(shù)的術(shù)者和助手名單，確保醫(yī)師級(jí)別與手術(shù)分類(lèi)相對(duì)應(yīng)，簽字生效。原則上，不批準(zhǔn)越級(jí)手術(shù)。特殊情況下可以批準(zhǔn)，但必須保證有上級(jí)醫(yī)師在場(chǎng)指導(dǎo)。

　　3．患者選擇醫(yī)生時(shí)應(yīng)以醫(yī)療組為單位，執(zhí)行醫(yī)師分級(jí)手術(shù)制度為前提。

　　五、手術(shù)審批權(quán)限

　　手術(shù)審批權(quán)限是指對(duì)擬施行的不同級(jí)別手術(shù)以及不同情況、不同類(lèi)別手術(shù)的審批權(quán)限。我院已施行電腦管理手術(shù)通知單，科主任及帶組教授的書(shū)面簽字應(yīng)落實(shí)在術(shù)前小結(jié)的審批經(jīng)過(guò)欄目中。

　　常規(guī)手術(shù)：

　　一級(jí)手術(shù)：帶組教授審批，主管的主治醫(yī)師以上醫(yī)師報(bào)手術(shù)通知單。二級(jí)手術(shù)：帶組教授審批，高年資主治醫(yī)師以上醫(yī)師報(bào)手術(shù)通知單。三級(jí)手術(shù)：科主任審批，由副主任醫(yī)師以上醫(yī)師報(bào)手術(shù)通知單。

　　四級(jí)手術(shù)：科主任審批，由高年資副主任醫(yī)師以上醫(yī)師報(bào)手術(shù)通知單。

　　六、特殊手術(shù)審批權(quán)限

　　1、資格準(zhǔn)入手術(shù)

　　資格準(zhǔn)入手術(shù)是指按市級(jí)或市級(jí)以上衛(wèi)生行政主管部門(mén)的規(guī)定，需要專(zhuān)項(xiàng)手術(shù)資格認(rèn)證或授權(quán)的手術(shù)。由市級(jí)或市級(jí)以上衛(wèi)生行政主管部門(mén)或其認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)向醫(yī)院以及手術(shù)醫(yī)師頒發(fā)專(zhuān)項(xiàng)手術(shù)資格準(zhǔn)入證書(shū)或授權(quán)證明。已取得相應(yīng)類(lèi)別手術(shù)資格準(zhǔn)入的手術(shù)醫(yī)師才具有主持資格準(zhǔn)入手術(shù)的權(quán)限。

　　2、高度風(fēng)險(xiǎn)手術(shù)

　　高度風(fēng)險(xiǎn)手術(shù)是指手術(shù)科室科主任認(rèn)定的存在高度風(fēng)險(xiǎn)的.任何級(jí)別的手術(shù)。須經(jīng)科內(nèi)討論，科主任簽字同意后報(bào)醫(yī)務(wù)科，由醫(yī)務(wù)科負(fù)責(zé)人決定自行審批或提交業(yè)務(wù)副院長(zhǎng)審批，獲準(zhǔn)后，手術(shù)科室科主任負(fù)責(zé)審批。

　　3、急診手術(shù)

　　預(yù)期手術(shù)的級(jí)別在值班醫(yī)生手術(shù)權(quán)限級(jí)別內(nèi)時(shí)，可施行手術(shù)。若屬高風(fēng)險(xiǎn)手術(shù)或預(yù)期手術(shù)超出自己手術(shù)權(quán)限級(jí)別時(shí)，應(yīng)緊急報(bào)告帶組教授審批，必要時(shí)向科主任上報(bào)。但在需緊急搶救生命的情況下，在上級(jí)醫(yī)師暫時(shí)不能到場(chǎng)主持手術(shù)期間，值班醫(yī)生在不違背上級(jí)醫(yī)生口頭指示的前提下，有權(quán)、也必須按具體情況主持其認(rèn)為合理的搶救手術(shù)，不得延誤搶救時(shí)機(jī)。

　　4、新技術(shù)、新項(xiàng)目、科研手術(shù)

　　（1）一般的新技術(shù)、新項(xiàng)目手術(shù)及重大手術(shù)、致殘手術(shù)須經(jīng)科內(nèi)討論，科主任在已填寫(xiě)的《重要手術(shù)審批單》上簽署同意意見(jiàn)后，上報(bào)醫(yī)務(wù)科，由醫(yī)務(wù)科備案并審批。

　　（2）高風(fēng)險(xiǎn)的新技術(shù)、新項(xiàng)目、科研手術(shù)由醫(yī)院上報(bào)省衛(wèi)生廳審批。必要時(shí)由省衛(wèi)生廳委托指定的學(xué)術(shù)團(tuán)體論證、并經(jīng)專(zhuān)家委員會(huì)評(píng)審?fù)�意后方能在醫(yī)院實(shí)施。

　　5、需要向醫(yī)務(wù)科報(bào)告或?qū)徟�的手術(shù)。

　　（1）該學(xué)科新開(kāi)展或高難度的重大手術(shù)。

　　（2）邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外著名專(zhuān)家參加的手術(shù)。

　　（3）預(yù)知預(yù)后不良或危險(xiǎn)性很大的手術(shù)。

　　（4）可能引起醫(yī)療糾紛的手術(shù)或存在醫(yī)療糾紛的再次手術(shù)。

　　（5）國(guó)家邀請(qǐng)的外賓、港澳臺(tái)知名人士的手術(shù)。

　　（6）干部病人（省、市、校領(lǐng)導(dǎo)，省內(nèi)外知名人士）的手術(shù)。

　　（7）可能導(dǎo)致毀容或致殘的手術(shù)。

　　（8）大器官移植手術(shù)。

　　以上手術(shù)，須經(jīng)科內(nèi)討論，科主任簽字同意后報(bào)醫(yī)務(wù)科備案，手術(shù)科室科主任負(fù)責(zé)審批。

　　6、外出會(huì)診手術(shù)

　　本院執(zhí)業(yè)醫(yī)師受邀請(qǐng)到外單位或外地手術(shù)，必須按《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)師外出會(huì)診管理規(guī)定》的要求辦理相關(guān)審批手續(xù)。外出手術(shù)醫(yī)師所主持的手術(shù)不得超出其在本細(xì)則規(guī)定的相應(yīng)手術(shù)級(jí)別。

　　七、行政管理

　　1、為了確保醫(yī)療安全，根據(jù)醫(yī)師職稱(chēng)承擔(dān)的責(zé)任，實(shí)行各級(jí)醫(yī)師分級(jí)手術(shù)制度。各手術(shù)科室應(yīng)執(zhí)行各級(jí)醫(yī)師手術(shù)范圍的規(guī)定，帶組教授或科室主任根據(jù)規(guī)定審批參加手術(shù)的術(shù)者和助手名單。手術(shù)醫(yī)師在提升手術(shù)級(jí)別時(shí)，由科主任及帶組教授實(shí)行具體考核，并以“術(shù)前小結(jié)”審批經(jīng)過(guò)中簽字蓋章生效。

　　2、手術(shù)按照已確定的手術(shù)人員分工進(jìn)行，不得越級(jí)手術(shù)。手術(shù)中根據(jù)病情需要擴(kuò)大手術(shù)范圍，或改變預(yù)定術(shù)式，需請(qǐng)示上級(jí)醫(yī)師，按照醫(yī)師分級(jí)手術(shù)范圍規(guī)定進(jìn)行手術(shù)。如施行越級(jí)手術(shù)時(shí)，需經(jīng)科主任批準(zhǔn)并必須有上級(jí)醫(yī)師在場(chǎng)指導(dǎo)。

　　3、除正在進(jìn)行的手術(shù)術(shù)者向上級(jí)醫(yī)師請(qǐng)示外，上級(jí)醫(yī)師不得未經(jīng)給病人會(huì)診，未參加術(shù)前討論，未辦理手術(shù)手續(xù)，而直接參加手術(shù)。

　　4、新技術(shù)、新項(xiàng)目、科研手術(shù)必須征得患者或直系家屬的知情同意，并簽署知情同意告知書(shū)。

　　對(duì)違反本規(guī)范超權(quán)限手術(shù)的科室和責(zé)任人，一經(jīng)查實(shí)，將追究科室和責(zé)任人的責(zé)任；對(duì)由此而造成醫(yī)療事故的，追究相應(yīng)人員責(zé)任。

　　明確各級(jí)醫(yī)師手術(shù)權(quán)限，是規(guī)范醫(yī)療行為，保障醫(yī)療安全，維護(hù)病人利益的有力措施，各手術(shù)科室及各級(jí)醫(yī)師必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

　　八、手術(shù)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

　　骨關(guān)節(jié)外科

　　一級(jí)手術(shù)

　　1、一般清創(chuàng)、肌肉肌腱修補(bǔ)術(shù)2、四肢骨折手法復(fù)位、石膏外固定術(shù)3、骨牽引術(shù)4、肩、肘關(guān)節(jié)復(fù)位術(shù)5、腱鞘囊腫切除術(shù)6、關(guān)節(jié)腔切開(kāi)引流術(shù)7、筋膜間隙綜合征切開(kāi)減壓術(shù)

　　二級(jí)手術(shù)

　　1、單處四肢長(zhǎng)管骨骨折切開(kāi)復(fù)位與內(nèi)固定術(shù)2、開(kāi)放性骨折的處理（單肢體、單處）3、復(fù)雜的清創(chuàng)、肌腱修復(fù)術(shù)4、肌腱移位術(shù)、肌腱延長(zhǎng)術(shù)5、上肢關(guān)節(jié)脫位切開(kāi)復(fù)位、關(guān)節(jié)囊修復(fù)術(shù)6、急慢性骨髓炎病灶清除術(shù)7、關(guān)節(jié)脫位的復(fù)位內(nèi)固定8、多處開(kāi)放性骨折的處理9、多處四肢長(zhǎng)管骨骨折的切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù)10、需特殊技術(shù)要求的四肢長(zhǎng)管骨骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù)11、六大關(guān)節(jié)的病灶清除術(shù)12、關(guān)節(jié)鏡下半月板切除及滑膜切除術(shù)13、骨移植術(shù)，關(guān)節(jié)移植術(shù)，帶血管的骨、肌肉游離移植術(shù)

　　三級(jí)手術(shù)

　　1、拇（足）外翻矯形術(shù)2、股骨頸骨折固定術(shù)3、骨骼的矯形手術(shù)、骨延長(zhǎng)術(shù)4、關(guān)節(jié)融合術(shù)5、關(guān)節(jié)鏡下結(jié)構(gòu)重建手術(shù)6、關(guān)節(jié)成形術(shù)、半關(guān)節(jié)置換術(shù)、全髖關(guān)節(jié)置換術(shù)7、四肢截肢術(shù)8、腦癱spr手術(shù)9、影響關(guān)節(jié)功能的近關(guān)節(jié)粉碎性骨折處理

　　四級(jí)手術(shù)

　　1、骨盆骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù)2、骶骨腫瘤切除術(shù)3、人工全關(guān)節(jié)置換術(shù)、翻修術(shù)，特殊類(lèi)型疾病的人工主髖置換術(shù)4、人工全膝關(guān)節(jié)置換術(shù)5、四肢骨腫瘤骨段切除及其重建術(shù)6、先天性髖脫位手術(shù)7、新技術(shù)新項(xiàng)目手術(shù)脊柱外科

　　一級(jí)手術(shù)

　　1、顱骨牽引術(shù)2、胸鎖乳突肌切斷術(shù)3、椎板外異物取出術(shù)4、軟組織清創(chuàng)、探查術(shù)5、軟組織膿腫切開(kāi)引流術(shù)

　　二級(jí)手術(shù)

　　1、內(nèi)植物取出術(shù)2、后路椎板、關(guān)節(jié)突及橫突間植骨融合術(shù)3、椎管外良性腫瘤切除術(shù)4、后路頸、腰椎椎板切除椎管減壓術(shù)5、頸、胸、腰椎結(jié)核單純病灶清除術(shù)

　　三級(jí)手術(shù)

　　1、后路腰椎間盤(pán)髓核常規(guī)摘除術(shù)2、后路小切口腰椎間盤(pán)髓核摘除術(shù)3、胸腰椎骨折后路切開(kāi)復(fù)位間接減壓植骨融合內(nèi)固定術(shù)4、后路頸椎椎板擴(kuò)大成形術(shù)5、頸椎前路椎間盤(pán)摘除或椎體次全切除植骨融合內(nèi)固定術(shù)6、后路胸椎管減壓術(shù)7、胸椎椎弓根螺釘內(nèi)固定術(shù)8、后路胸、腰椎間盤(pán)髓核摘除椎間植骨融合內(nèi)固定術(shù)9、腰椎滑脫后路切開(kāi)復(fù)位椎間植骨融合內(nèi)固定術(shù)10、胸、腰椎前路減壓植骨融合內(nèi)固定術(shù)11、胸腰椎損傷后路切開(kāi)復(fù)位360減壓植骨融合內(nèi)固定術(shù)12、上頸椎損傷切開(kāi)復(fù)位植骨融合內(nèi)固定術(shù)13、椎管內(nèi)腫瘤切除術(shù)四級(jí)手術(shù)

　　1、頸椎椎弓根螺釘內(nèi)固定術(shù)2、下頸椎、胸腰椎損傷后路切開(kāi)復(fù)位直接減壓植骨融合內(nèi)固定術(shù)3、脊柱結(jié)核、良性腫瘤前路或后路病灶切除植骨融合內(nèi)固定術(shù)4、脊柱惡性腫瘤前后路病椎切除結(jié)構(gòu)重建術(shù)5、骶骨次全切除術(shù)6、骶骨全切除術(shù)7、脊柱側(cè)凸畸形單純矯正植骨融合內(nèi)固定術(shù)8、脊柱畸形截骨矯形植骨融合內(nèi)固定術(shù)9、脊柱畸形翻修術(shù)10、經(jīng)皮椎間盤(pán)減壓術(shù)11、經(jīng)皮椎體或后凸成形術(shù)12、經(jīng)皮脊柱內(nèi)固定術(shù)13、內(nèi)鏡椎間盤(pán)摘除或松解術(shù)14、內(nèi)鏡下脊柱內(nèi)固定術(shù)15、人工椎間盤(pán)置換術(shù)

　　手足外科

　　一級(jí)手術(shù)

　　1、一般清創(chuàng)術(shù)2、簡(jiǎn)單植皮術(shù)3、腱鞘切開(kāi)、松解術(shù)4、肌腱縫合術(shù)5、瘢痕松解術(shù)、手部“z”字改形術(shù)6、掌指關(guān)節(jié)側(cè)副韌帶切除術(shù)7、贅指切除及軟組織病損切除術(shù)。

　　二級(jí)手術(shù)

　　1、掌、指骨骨折內(nèi)固定2、指、掌骨病損切除3、腕、掌、指關(guān)節(jié)融合術(shù)

　　4、腕骨脫位切開(kāi)復(fù)位5、關(guān)節(jié)離斷與截指術(shù)6、周?chē)�神�?jīng)吻合術(shù)，松解術(shù)7、手指肌腱的晚期修復(fù)。

　　三級(jí)手術(shù)

　　1、斷指再植術(shù)2、肌皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù)3、肌腱、神經(jīng)移位術(shù)與移植術(shù)4、拇指及手指再造術(shù)5、骨、關(guān)節(jié)瓣移植術(shù)

　　四級(jí)手術(shù)

　　1、斷肢、斷掌及復(fù)雜斷指再植術(shù)2、手、足指轉(zhuǎn)移手術(shù)3、指關(guān)節(jié)移植、指關(guān)節(jié)人工關(guān)節(jié)置換術(shù)4、新技術(shù)新項(xiàng)目手術(shù)

分級(jí)管理制度2

　　根據(jù)人民衛(wèi)生出版社《婦產(chǎn)科學(xué)（第七版）》，結(jié)合本院實(shí)際，我院根據(jù)剖宮產(chǎn)指征將急診剖宮產(chǎn)分級(jí)，內(nèi)容如下：

　　一級(jí)急診剖宮產(chǎn)指征：

　　臍帶脫垂，胎盤(pán)早剝，前置胎盤(pán)伴出血，子宮破裂，先兆子宮破裂，橫位（忽略性肩先露），急性胎兒窘迫，頻發(fā)晚減，重度變異減速

　　二級(jí)急診剖宮產(chǎn)指征：

　　胎頭高直后位，前不均傾位，胎頭下降停滯，活躍期停滯，潛伏期延長(zhǎng)，第二產(chǎn)程停滯，前置胎盤(pán)不伴出血，瘢痕子宮，臀位（足先露），橫位，面先露，妊娠期肝內(nèi)膽汁淤積癥，臍帶纏繞（繞頸兩周及以上），子癇前期重度（短時(shí)間不能經(jīng)陰道分娩者），慢性胎兒窘迫，不能糾正的不協(xié)調(diào)性子宮收縮乏力/過(guò)強(qiáng)

　　三級(jí)急診剖宮產(chǎn)指征：

　　社會(huì)因素，羊水過(guò)少，巨大胎兒，頭盆不稱(chēng)，引產(chǎn)失敗，過(guò)期妊娠存在合并癥及并發(fā)癥者，雙胎妊娠（第一胎為肩先露或臀先露），聯(lián)體雙胎孕周>26周，陰道橫隔，宮頸瘢痕，宮頸肌瘤影響胎先露下者，骨盆出口平面狹窄

分級(jí)管理制度3

　　一、總則

　　1．目的

　　充分調(diào)動(dòng)會(huì)所的員工工作積極性，營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的工作氛圍，為員工提供發(fā)展的平臺(tái)，促使員工不斷提高工作技能和個(gè)人工作能力，努力爭(zhēng)取業(yè)績(jī)，從而推動(dòng)公司美容事業(yè)向前發(fā)展。

　　2．原則

　　1．公平，公正，公開(kāi)；

　　2．能者上，平者讓?zhuān)�庸者下�?/p>

　　3．權(quán)責(zé)

　　1．辦公室歸口管理員工的等級(jí)工資管理工作；

　　2．客戶經(jīng)理以下屬員工的等級(jí)工資調(diào)整須經(jīng)客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)申報(bào)，由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、辦公室主任、客戶經(jīng)理組成考評(píng)小組進(jìn)行審核，經(jīng)總經(jīng)理審批；

　　3．客戶經(jīng)理的`崗位調(diào)整由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、辦公室主任、客戶主任組成考評(píng)小組進(jìn)行審核，經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　4．適用范圍

　　本制度適用于專(zhuān)業(yè)美容會(huì)所的客戶經(jīng)理、客戶主任、美容師。

　　二、等級(jí)工資管理

　　1．等級(jí)工資調(diào)整類(lèi)型

　　1）職位晉升、等級(jí)工資晉級(jí)，適用于完全符合晉升晉級(jí)的優(yōu)秀員工；

　　2）職位不變、等級(jí)工資晉級(jí)，適用于技能和業(yè)績(jī)較為突出，不具備任職條件機(jī)密或暫時(shí)沒(méi)有合適任職職位的員工。

　　3）降職，等級(jí)工資不變，適用于具備技能和業(yè)績(jī)條件，但自身管理能力不能達(dá)到公司要求或公司根據(jù)管理工作需要調(diào)整的員工；

　　4）降職，等級(jí)工資下調(diào)，適用于違反公司管理規(guī)定或業(yè)績(jī)無(wú)法完成的員工；

　　2．等級(jí)工資調(diào)整時(shí)間

　　1）定期調(diào)整：每月的3月份年度考評(píng)后，符合調(diào)整條件的員工；

　　2）不定期調(diào)整：在年度工作中，如有特殊業(yè)績(jī)或其他特殊情況，表現(xiàn)突出，經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整的員工；

　　3）新進(jìn)試用員工，在正常情況下，試用期為三個(gè)月，不享受等級(jí)工資，如有特殊業(yè)績(jī)，綜合素質(zhì)和能力優(yōu)秀，經(jīng)批準(zhǔn)可進(jìn)行調(diào)整；

　　4）內(nèi)部選拔晉升職位見(jiàn)習(xí)員工，在正常情況下，三個(gè)月的考核期，等級(jí)工資按職位起步發(fā)放（如起步等級(jí)比原等級(jí)工資低，則按原等級(jí)工資發(fā)放），如有特殊業(yè)績(jī)，綜合素質(zhì)和能力優(yōu)秀，經(jīng)批準(zhǔn)可進(jìn)行調(diào)整。

　　3．調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)：如晉級(jí)超過(guò)最高等級(jí)工資，公司根據(jù)其表現(xiàn)另行制定獎(jiǎng)勵(lì)。

　　1）調(diào)整系數(shù)

　　2）指標(biāo)量分

　　3)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)

　　①客戶經(jīng)理

　　②客戶主任

　　③美容師

　　4)跨級(jí)調(diào)整:符合下列條件之一者,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),可獲得跨級(jí)晉升。

　　①在工作崗位上做出貢獻(xiàn)或工作成績(jī)非常顯著，具有事跡的；

　　②提出合理建設(shè)被公司采納，使公司獲得較大利益的；

　　③工作表現(xiàn)優(yōu)異，獲得職位晉升的；

　　④為公司贏得較高社會(huì)榮譽(yù)或挽回公司重大損失的。

　　4．等級(jí)工資調(diào)整程序

　　1）客戶經(jīng)理根據(jù)員工表現(xiàn)，向辦公室提交員工等級(jí)工資調(diào)整申請(qǐng)表；

　　2）辦公室將員工等級(jí)工資調(diào)整申請(qǐng)抄送財(cái)務(wù)部；

　　3）會(huì)員拓展和銷(xiāo)售完成情況由財(cái)務(wù)部遞交給辦公室；

　　4）由前臺(tái)收銀員根據(jù)會(huì)員服務(wù)單，制作會(huì)員服務(wù)滿意度報(bào)表報(bào)送辦公室；

　　5）辦公室對(duì)員工進(jìn)行民主測(cè)評(píng)工作；

　　6）辦公室依據(jù)員工考勤情況做出考核表；

　　7）經(jīng)考評(píng)小組審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　三、附則

　　1．本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

　　2、本規(guī)定的解釋權(quán)歸辦公室。

分級(jí)管理制度4

　　為了加快臨床醫(yī)師人才培養(yǎng),確保醫(yī)療安全,醫(yī)院實(shí)行手術(shù)分級(jí)管理,使各級(jí)醫(yī)師手術(shù)責(zé)任分明,促使我院手術(shù)管理科學(xué)化、規(guī)范化。

　　(一)手術(shù)分級(jí)管理實(shí)行科主任負(fù)責(zé)制,各級(jí)醫(yī)師應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。原則上不得越級(jí)手術(shù)或跨級(jí)手術(shù)。

　　(二)各級(jí)醫(yī)師手術(shù)責(zé)任分明,帶下級(jí)做的手術(shù)上級(jí)醫(yī)師可以指導(dǎo)下級(jí)醫(yī)師手術(shù),原則上不做術(shù)者。

　　(三)急診手術(shù)例外,但需請(qǐng)示上級(jí)醫(yī)師或科室主任。

　　(四)低聘人員按實(shí)際聘任技術(shù)職務(wù)執(zhí)行手術(shù)分級(jí)制度。

　　(五)新開(kāi)展的手術(shù)須由副主任醫(yī)師以上人員參與把關(guān)。

　　(六)進(jìn)修醫(yī)師不能單獨(dú)做為手術(shù)者實(shí)施手術(shù)。

分級(jí)管理制度5

　　（一）總則

　　1、為建立和推行分級(jí)診療制度，合理配置醫(yī)療資源，促進(jìn)基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)均等化，建立“基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式，結(jié)合非公立三級(jí)醫(yī)院牽頭或參與開(kāi)展分級(jí)診療工作實(shí)際，制定本制度。

　　2、以《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)和發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于進(jìn)一步做好分級(jí)診療制度建設(shè)有關(guān)重點(diǎn)工作的通知》等文件為依據(jù)，建立牽頭醫(yī)院負(fù)總責(zé)、各級(jí)各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分工協(xié)作、預(yù)防—醫(yī)療—康復(fù)一體化的協(xié)同服務(wù)模式，全面推進(jìn)分級(jí)診療。

　　（二）醫(yī)聯(lián)體組織管理

　　1、以三級(jí)醫(yī)院牽頭建立城市醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)（縣域醫(yī)共體）以特色優(yōu)勢(shì)學(xué)科建立專(zhuān)科聯(lián)盟，開(kāi)展遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)等組織形式，為醫(yī)療集團(tuán)內(nèi)各級(jí)各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供統(tǒng)籌管理、協(xié)同發(fā)展、資源共享、責(zé)任共擔(dān)、利益共贏的發(fā)展平臺(tái)，為服務(wù)區(qū)域內(nèi)居民提供預(yù)防、醫(yī)療康復(fù)、健康管理一體化與同質(zhì)化的醫(yī)療健康服務(wù)體系。

　　2、城市醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)、縣域醫(yī)共體，是在當(dāng)?shù)卣�府設(shè)立的醫(yī)院管理委員會(huì)以及衛(wèi)生健康行政部門(mén)主導(dǎo)下，規(guī)劃區(qū)域醫(yī)療服務(wù)資源網(wǎng)格化布局，根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況以及合作各方的意愿，結(jié)成緊密型或是松散型的醫(yī)療聯(lián)合體醫(yī)療集團(tuán)、醫(yī)共體的'治理結(jié)構(gòu)為該醫(yī)聯(lián)體理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的牽頭醫(yī)院為總院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，設(shè)立常設(shè)辦公機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常事務(wù)。

　　3、跨區(qū)域?qū)？坡?lián)盟是以某一專(zhuān)業(yè)學(xué)科領(lǐng)域具有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的醫(yī)院牽頭，跨區(qū)域多層級(jí)的醫(yī)院為成員單位，以該專(zhuān)業(yè)學(xué)科為核心力量，業(yè)學(xué)科技術(shù)協(xié)作為紐帶，實(shí)現(xiàn)學(xué)科建設(shè)幫帶、專(zhuān)科技術(shù)互聯(lián)、專(zhuān)科疾病會(huì)診轉(zhuǎn)診、教學(xué)科研協(xié)作的整合型技術(shù)合作聯(lián)盟。跨區(qū)域?qū)？坡?lián)盟設(shè)立理事會(huì)，由牽頭醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人或核心專(zhuān)業(yè)學(xué)科帶頭人擔(dān)任理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專(zhuān)科聯(lián)盟工作，由兼職秘書(shū)承擔(dān)辦公室日常工作。

　　4、遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)是由牽頭醫(yī)院遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)中心為遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)作成員單位的統(tǒng)一資源共享平臺(tái)，覆蓋市、縣（區(qū)）鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）村（社區(qū)）四級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，充分發(fā)揮信息化技術(shù)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源向基層合理流動(dòng)，持續(xù)提升遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)能力。遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)設(shè)立管理委員會(huì)，由牽頭醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人或該院遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)中心主任擔(dān)任主任委員負(fù)責(zé)統(tǒng)籌遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)工作，設(shè)兼職秘書(shū)承擔(dān)辦公室日常工作。

　　（三）醫(yī)聯(lián)體章程。城市醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)、縣域醫(yī)共體跨區(qū)域?qū)？坡?lián)盟應(yīng)制定章程。醫(yī)聯(lián)體章程要明確該醫(yī)聯(lián)體的指導(dǎo)思想、功能定位、本任務(wù)、組織管理、職責(zé)分工成員單位、協(xié)同機(jī)制、會(huì)議制度、工作程序、權(quán)利義務(wù)等，以章程的形式建立有章可循共同遵守的合作規(guī)則。遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)作網(wǎng)可以章程或合作協(xié)議的形式，明確合作方式與規(guī)則

　　（四）醫(yī)聯(lián)體會(huì)議制度。醫(yī)聯(lián)體應(yīng)定期召開(kāi)理事會(huì)、辦公會(huì)議，研究決策醫(yī)聯(lián)體有關(guān)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、業(yè)務(wù)開(kāi)展、項(xiàng)目實(shí)施方案等重要決策事項(xiàng)。按月定期召開(kāi)醫(yī)聯(lián)體例會(huì)，小結(jié)階段性工作進(jìn)展，研究解決實(shí)際工作問(wèn)題。遇有實(shí)際需要，臨時(shí)召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)工作會(huì)議。每上半年、年終召開(kāi)工作總結(jié)會(huì)議，總結(jié)工作，表彰先進(jìn)，分析形勢(shì)，部署工作計(jì)劃。

　　（五）城市醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)、縣域醫(yī)共體試行管理與技術(shù)團(tuán)隊(duì)委派制醫(yī)聯(lián)體開(kāi)展合作時(shí)間較長(zhǎng)、基礎(chǔ)條件比較成熟的緊密型醫(yī)聯(lián)體，應(yīng)創(chuàng)新醫(yī)聯(lián)體人力資源管理模式。可以試行由牽頭醫(yī)院委派思想政治堅(jiān)定、醫(yī)德素質(zhì)優(yōu)良、管理能力較強(qiáng)的業(yè)務(wù)管理骨干，或是管理團(tuán)隊(duì)，到下級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)輪換任職或兼職擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。也可以委派技術(shù)水平較高的業(yè)務(wù)骨干到下級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)任職或兼職，實(shí)行專(zhuān)業(yè)學(xué)科建設(shè)的幫帶責(zé)任制。同時(shí)醫(yī)聯(lián)體可以試行醫(yī)務(wù)人員統(tǒng)籌調(diào)配使用，充分提高人力資源的利用效率和效益。

　　（六）城市醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)、縣域醫(yī)共體試行財(cái)務(wù)與醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算統(tǒng)籌管理。在當(dāng)?shù)卣�府衛(wèi)生健康委、醫(yī)保局的主導(dǎo)與支持下，緊密型醫(yī)聯(lián)體可以發(fā)揮醫(yī)聯(lián)體人財(cái)物資源配置效益最大化為目標(biāo)，試行財(cái)務(wù)集中管理，統(tǒng)一實(shí)施全面預(yù)算管理以資產(chǎn)管理、成本管理、采購(gòu)供應(yīng)、醫(yī)保結(jié)算、績(jī)效考核、內(nèi)部審計(jì)與控制等一體化管理，創(chuàng)新推動(dòng)醫(yī)聯(lián)體成為管理共同體、發(fā)展共同體、利益共同體。

　　（七）試行統(tǒng)一法務(wù)管理。緊密型醫(yī)聯(lián)體工作范圍內(nèi)的法律事務(wù)可以統(tǒng)一安排律師，承擔(dān)醫(yī)聯(lián)體的合規(guī)管理、商務(wù)談判、協(xié)議與合同審核勞務(wù)與醫(yī)療糾紛處理職工普法宣傳教育等法律事務(wù)。

　　（八）參保患者分級(jí)診療與轉(zhuǎn)診流程

　　1、分級(jí)診療 參保患者須住（轉(zhuǎn)）院應(yīng)在統(tǒng)籌地區(qū)內(nèi)遵循“鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院/社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心或一級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)（首診醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)）—————二級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)————三級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)”的分級(jí)診療和轉(zhuǎn)診程序。原則上可在統(tǒng)籌區(qū)域內(nèi)自主選擇定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院。在統(tǒng)籌區(qū)域外住院治療，須經(jīng)相應(yīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)定且通過(guò)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保經(jīng)辦部門(mén)審批。

　　2、轉(zhuǎn)診審批 參保職工和城鄉(xiāng)居民在首診醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)就診，經(jīng)醫(yī)師確認(rèn)無(wú)法診治的疾病，出具《職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保分級(jí)診療審批表》經(jīng)二級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)主管院長(zhǎng)簽字、單位蓋章，縣級(jí)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保經(jīng)辦部門(mén)審批后轉(zhuǎn)往三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

　　3、特殊情況住院審批離退休定居內(nèi)地，省內(nèi)異地居住，縣、鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)確認(rèn)須向上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)診的特殊和急危重癥參保患者，參保的異地就讀大學(xué)生，參保的外地務(wù)工農(nóng)民工，參保職工和居民在出差、旅游、探親途中突發(fā)急危重癥患者，可以就近原則進(jìn)行搶救和住院治療。患者或其家屬應(yīng)在72小時(shí)內(nèi)告知當(dāng)?shù)蒯t(yī)保經(jīng)辦部門(mén)，并在7個(gè)工作日內(nèi)由家屬憑醫(yī)生開(kāi)具的急診（或病重、病危）通知書(shū)到統(tǒng)籌地區(qū)醫(yī)保經(jīng)辦部門(mén)辦理備案和審批手續(xù)。

　　（九）首診治療與轉(zhuǎn)診審批

　　各級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)參保職工和居民住院首診治療，明確轉(zhuǎn)診審批責(zé)任，轉(zhuǎn)診患者名單定期報(bào)統(tǒng)籌地區(qū)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保經(jīng)辦部門(mén)備案。各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)登記參保職工和居民轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院基本情況、轉(zhuǎn)診原因、轉(zhuǎn)診醫(yī)師和審批人，對(duì)轉(zhuǎn)出患者逐一登記以備核查。

　　1、住院手續(xù)辦理 二級(jí)、三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)接收參保患者住院時(shí)，有責(zé)任要求患者先出具審批表，再辦理住院手續(xù)。特殊和急危重癥患者除外。

　　2、嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)診率和平均住院日 二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)診率不得超過(guò)10％，三級(jí)醫(yī)院省外轉(zhuǎn)診率不得超過(guò)5％。三級(jí)、二級(jí)和一級(jí)及以下醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)平均住院日分別控制在12天、9天和6天以內(nèi)。各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門(mén)將醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)診率和平均住院日列入績(jī)效考核指標(biāo)體系，加強(qiáng)管理。對(duì)特殊和急危重癥參保患者，各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、各地醫(yī)保經(jīng)辦部門(mén)簡(jiǎn)化手續(xù)，提高辦事效率，方便患者就醫(yī)。

　　3、醫(yī)保資金結(jié)算聯(lián)審 各級(jí)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在定期審核結(jié)算醫(yī)保金時(shí)，同時(shí)將轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院患者審批表一并審查對(duì)無(wú)審批表職工和城鄉(xiāng)居民，醫(yī)保經(jīng)辦部門(mén)不予支付定點(diǎn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)結(jié)算報(bào)銷(xiāo)的醫(yī)療費(fèi)用。

　　4、違規(guī)處罰 職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)不遵守分級(jí)診療和轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院程序不履行告知參保職工和居民轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院義務(wù)，致使參保住院職工和居民未及時(shí)辦理轉(zhuǎn)診手續(xù)或違反轉(zhuǎn)診程序造成參保職工和居民未按規(guī)定享受醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)的，予以通報(bào)批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的取消其職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)資格。

　　5、轉(zhuǎn)診信息報(bào)送 定期匯總轉(zhuǎn)診患者情況，每季度就轉(zhuǎn)出患者病情流向、轉(zhuǎn)診原因等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析工作，并形成轉(zhuǎn)診情況分析報(bào)告。

分級(jí)管理制度6

　　分級(jí)護(hù)理制度

　　1、分級(jí)護(hù)理是指患者在住院期間，醫(yī)護(hù)人員根據(jù)患者病情、身體狀況和生活自理能力，確定并實(shí)施不同級(jí)別的護(hù)理。分級(jí)護(hù)理分為四個(gè)級(jí)別：特級(jí)護(hù)理、一級(jí)護(hù)理、二級(jí)護(hù)理和三級(jí)護(hù)理。

　　2、確定患者的.護(hù)理級(jí)別，應(yīng)當(dāng)以患者病情、身體狀況和生理自理能力為依據(jù)，并根據(jù)患者的情況變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

　　3、臨床護(hù)士根據(jù)患者的護(hù)理級(jí)別和醫(yī)師制訂的診療計(jì)劃，為患者提供基礎(chǔ)護(hù)理服務(wù)和護(hù)理專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)。

　　4、護(hù)士實(shí)施的護(hù)理工作包括：

　　4、1密切觀察患者的生命體征和病情變化；

　　4、2正確實(shí)施治療、用藥和護(hù)理措施，并觀察、了解患者的反應(yīng)；

　　4、3根據(jù)患者病情和生活自理能力提供照顧和幫助；

　　4、4 提供康復(fù)和健康指導(dǎo)

分級(jí)管理制度7

　　根據(jù)衛(wèi)生部、國(guó)家中醫(yī)藥管理局頒發(fā)的《抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則》,結(jié)合我院實(shí)際情況,根據(jù)抗菌藥物的`特點(diǎn)、臨床療效、細(xì)菌耐藥、不良反應(yīng)、藥品價(jià)格和社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況等因素,將抗菌藥物分為非限制使用、限制使用、特殊使用三類(lèi)進(jìn)行管理。

　　1.非限制使用:經(jīng)臨床長(zhǎng)期應(yīng)用證明安全、有效,對(duì)細(xì)菌耐藥性影響較小,價(jià)格相對(duì)較低的抗菌藥物。臨床醫(yī)師需依臨床需要開(kāi)具非限制使用抗菌藥物處方。

　　2.限制使用:與非限制使用藥物相比較,這類(lèi)藥物在療效、安全性、對(duì)細(xì)菌耐藥性影響、藥品價(jià)格等方面存在局限性,不宜作為非限制藥物使用。患者需要應(yīng)用限制使用抗菌藥物治療時(shí),應(yīng)經(jīng)具有主治醫(yī)師以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的醫(yī)師同意、并簽名。

　　3.特殊使用:不良反應(yīng)明顯,不宜隨意使用或臨床需要倍加保護(hù)以免細(xì)菌過(guò)快產(chǎn)生耐藥而導(dǎo)致嚴(yán)重后果的抗菌藥物;新上市的抗菌藥物;其療效或安全性任何一方面的臨床資料尚較少,或并不優(yōu)于現(xiàn)用藥物者;藥品價(jià)格昂貴。患者病情需要應(yīng)用特殊使用抗菌藥物,應(yīng)具有嚴(yán)格臨床用藥指征或確鑿依據(jù),經(jīng)抗感染或有關(guān)專(zhuān)家會(huì)診同意,處方需經(jīng)具有高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的醫(yī)師簽名。

　　4.緊急情況下臨床醫(yī)師可以越級(jí)使用高于權(quán)限的抗菌藥物,但僅限于1天用量。

分級(jí)管理制度8

　　為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)建設(shè)，完善和規(guī)范安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制，明確各級(jí)管控職責(zé)，增強(qiáng)事故防控能力，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。

　　本制度規(guī)定了公司安全生產(chǎn)事故風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估及考核等要求，適用于公司所有部門(mén)、車(chē)間、班組和崗位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控活動(dòng)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》、《大連市人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于印發(fā)構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施方案的通知》等法律法規(guī)和規(guī)范。

　　公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)評(píng)估、分類(lèi)分級(jí)、分級(jí)管控”的原則，實(shí)行差異化、動(dòng)態(tài)化管控。

　　公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的組織機(jī)構(gòu)由公司安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人、各分管副總經(jīng)理、各部門(mén)和車(chē)間及班組負(fù)責(zé)人組成公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)導(dǎo)小組），組長(zhǎng)由公司安全生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，副組長(zhǎng)由分管安全和生產(chǎn)的副總經(jīng)理?yè)?dān)任。

　　領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制工作，組織協(xié)調(diào)制定和修訂公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理的相關(guān)制度，明確相關(guān)工作內(nèi)容、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人員、管控措施及績(jī)效考核等工作要求，提供構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制工作的資金和物資及人力等資源保障，督查公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理的相關(guān)制度落實(shí)情況及責(zé)任制的執(zhí)行情況。

　　5.2.2.1負(fù)責(zé)組織構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制工作，組織成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，發(fā)布授權(quán)命令。

　　5.2.2.2根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范要求，負(fù)責(zé)組織制定或修訂、審批、發(fā)布公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)制度。

　　5.2.2.3負(fù)責(zé)組織公司的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，組織風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，負(fù)責(zé)公司違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的，或發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的，或涉及重大危險(xiǎn)源的，或具有中毒和窒息、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在9人（不含9人）以上的，或經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的等重大風(fēng)險(xiǎn)的管控，組織制定和審批重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　5.2.2.4負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，簽訂車(chē)間、部門(mén)以上級(jí)別的安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查車(chē)間、部門(mén)以上級(jí)別的安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

　　5.2.2.5負(fù)責(zé)組織制定風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、公告制度，審查車(chē)間、部門(mén)以上級(jí)別的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單，審批對(duì)外發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)公告。

　　5.2.3.1協(xié)助組長(zhǎng)組織、協(xié)調(diào)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制工作。

　　5.2.3.2根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范要求，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)制定或修訂、審核公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)制度。

　　5.2.3.3負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，組織分管職責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，協(xié)助組長(zhǎng)進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)的管控，負(fù)責(zé)較大風(fēng)險(xiǎn)的管控，組織制定和審批較大風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　5.2.3.4協(xié)助組長(zhǎng)組織、協(xié)調(diào)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，與職責(zé)范圍的下級(jí)部門(mén)或崗位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查下級(jí)部門(mén)或崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

　　5.2.3.5協(xié)助組長(zhǎng)組織、協(xié)調(diào)制定風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、公告制度，審核、研判車(chē)間、部門(mén)以上級(jí)別上報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單的內(nèi)容，組織填寫(xiě)公司級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單和風(fēng)險(xiǎn)公告，并報(bào)組長(zhǎng)審批對(duì)外發(fā)布。

　　5.2.3.6負(fù)責(zé)全公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控績(jī)效考核的審核和上報(bào)。

　　（1）負(fù)責(zé)公司構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制工作的具體工作，制定工作計(jì)劃和方案。

　　（2）根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范要求，負(fù)責(zé)編制或修編公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)制度。

　　（3）負(fù)責(zé)定期進(jìn)行公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序和方法，制作企業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，協(xié)助公司較大以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施并逐級(jí)上報(bào)。

　　（4）負(fù)責(zé)編制各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定本部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制，與部門(mén)內(nèi)各崗位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查部門(mén)個(gè)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

　　（5）負(fù)責(zé)編制風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、公告制度，制作安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單，負(fù)責(zé)收集、匯總、研判車(chē)間（工段）、部門(mén)以上級(jí)別上報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單，填寫(xiě)公司級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單和風(fēng)險(xiǎn)公告，并報(bào)副組長(zhǎng)審核上報(bào)。

　　（6）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡和公告欄，繪制四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。

　　（7）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，負(fù)責(zé)組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的教育培訓(xùn)。

　　（8）負(fù)責(zé)公司構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制工作的總結(jié)及材料上報(bào)、歸檔工作。

　　（9）負(fù)責(zé)全公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控績(jī)效考核的匯總和上報(bào)，并對(duì)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施績(jī)效考核。

　　（1）協(xié)助安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)工作。

　　（2）負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，組織本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，協(xié)助公司進(jìn)行較大以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，負(fù)責(zé)本部門(mén)的一般風(fēng)險(xiǎn)管控，組織制定和審批本部門(mén)一般風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　（3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與部門(mén)各崗位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

　　（4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報(bào)本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單。

　　（1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)工作。

　　（2）負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，組織本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，協(xié)助公司進(jìn)行較大以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，負(fù)責(zé)本廠的一般風(fēng)險(xiǎn)管控，組織制定和審批本廠一般風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　（3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本廠安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

　　（4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報(bào)本廠的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單。

　　（1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)工作。

　　（2）負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，組織本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，協(xié)助公司進(jìn)行較大以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，負(fù)責(zé)本廠的一般風(fēng)險(xiǎn)管控，組織制定和審批本廠一般風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　（3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本廠安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

　　（4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報(bào)本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單。

　　（1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)工作。

　　（2）負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，組織本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，協(xié)助公司進(jìn)行較大以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，負(fù)責(zé)本廠的一般風(fēng)險(xiǎn)管控，組織制定和審批本廠一般風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　（3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本廠安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

　　（4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報(bào)本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單。

　　（1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)工作。

　　（2）負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，組織本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，協(xié)助公司進(jìn)行較大以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，負(fù)責(zé)本廠的一般風(fēng)險(xiǎn)管控，組織制定和審批本廠一般風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　（3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

　　（4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報(bào)本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單。

　　（1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)工作。

　　（2）負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，組織本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，協(xié)助公司進(jìn)行較大以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，負(fù)責(zé)本廠的一般風(fēng)險(xiǎn)管控，組織制定和審批本廠一般風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　（3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本廠安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

　　（4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報(bào)本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單。

　　（1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)工作。

　　（2）負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，組織本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，協(xié)助公司進(jìn)行較大以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，負(fù)責(zé)本部門(mén)的一般風(fēng)險(xiǎn)管控，組織制定和審批本部門(mén)一般風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　（3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

　　（4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報(bào)本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單。

　　（1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)工作。

　　（2）負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，組織本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，協(xié)助公司進(jìn)行較大以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，負(fù)責(zé)本部門(mén)的一般風(fēng)險(xiǎn)管控，組織制定和審批本部門(mén)一般風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　（3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的'落實(shí)情況。

　　（4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報(bào)本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單。

　　（1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)工作。

　　（2）負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，組織本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，協(xié)助公司進(jìn)行較大以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，負(fù)責(zé)本部門(mén)的一般風(fēng)險(xiǎn)管控，組織制定和審批本部門(mén)一般風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　（3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

　　（4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報(bào)本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單。

　　（1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)工作。

　　（2）負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，組織本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，協(xié)助公司進(jìn)行較大以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，負(fù)責(zé)本部門(mén)的一般風(fēng)險(xiǎn)管控，組織制定和審批本部門(mén)一般風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　（3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

　　（4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報(bào)本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單。

　　（1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)工作。

　　（2）負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，組織本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，協(xié)助公司進(jìn)行較大以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，負(fù)責(zé)本部門(mén)的一般風(fēng)險(xiǎn)管控，組織制定和審批本部門(mén)一般風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　（3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

　　（4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報(bào)本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單。

　　（1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)工作。

　　（2）負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，組織本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，協(xié)助公司進(jìn)行較大以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，負(fù)責(zé)本部門(mén)的一般風(fēng)險(xiǎn)管控，組織制定和審批本部門(mén)一般風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　（3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

　　（4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報(bào)本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單。

　　（1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)工作。

　　（2）負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，組織本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，協(xié)助公司進(jìn)行較大以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，負(fù)責(zé)本部門(mén)的一般風(fēng)險(xiǎn)管控，組織制定和審批本部門(mén)一般風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　（3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

　　（4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報(bào)本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單。

　　（1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)工作。

　　（2）負(fù)責(zé)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，組織本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，協(xié)助公司進(jìn)行較大以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，負(fù)責(zé)本部門(mén)的一般風(fēng)險(xiǎn)管控，組織制定和審批本部門(mén)一般風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　（3）負(fù)責(zé)與公司簽訂本部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與廠各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各班組安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

　　（4）負(fù)責(zé)審核、研判、上報(bào)本部門(mén)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單。

　　（1）協(xié)助公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和車(chē)間構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)工作。

　　（2）負(fù)責(zé)本班組的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，組織本班組的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估工作，協(xié)助車(chē)間進(jìn)行一般以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，負(fù)責(zé)本班組的低風(fēng)險(xiǎn)管控，組織制定和審批本班組及各崗位低風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　（3）負(fù)責(zé)與車(chē)間簽訂本班組安全生產(chǎn)責(zé)任狀，與班組各崗位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

　　（4）負(fù)責(zé)組織召開(kāi)班組班前安全生產(chǎn)例會(huì)，布置生產(chǎn)任務(wù)，告知生產(chǎn)過(guò)程中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)危害，督促和檢查勞動(dòng)防護(hù)用品的使用及佩戴情況，檢查崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡的佩戴和掌握情況，講解操作規(guī)程和注意事項(xiàng)及應(yīng)急措施等安全生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容，負(fù)責(zé)組織審核、研判、上報(bào)本班組的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單。

　　（1）協(xié)助車(chē)間和班組構(gòu)建公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制的相關(guān)工作。

　　（2）負(fù)責(zé)本崗位的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估活動(dòng)，協(xié)助班組進(jìn)行一般以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，負(fù)責(zé)本崗位的低風(fēng)險(xiǎn)管控，負(fù)責(zé)落實(shí)本崗位低風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　（4）參加班組組織的班前安全生產(chǎn)例會(huì)，接受生產(chǎn)任務(wù)，了解生產(chǎn)過(guò)程中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)危害及注意事項(xiàng)，正確使用和佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品和安全防護(hù)設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，熟練掌握相關(guān)應(yīng)急措施等安全生產(chǎn)相關(guān)內(nèi)容，負(fù)責(zé)檢查本崗位的作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、安全防護(hù)措施和設(shè)施、供輔設(shè)施、原材料等情況是否符合相關(guān)要求，填寫(xiě)、上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單。

　　6.1.1 領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)每年進(jìn)行一次公司的相關(guān)規(guī)章制度的制定或修訂及評(píng)審工作，建立完善的責(zé)任制度和責(zé)任制、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和公告制度，并組織逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，當(dāng)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求、組織機(jī)構(gòu)、人員或職責(zé)等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)組織修訂相關(guān)制度并及時(shí)發(fā)布實(shí)施。

　　6.1.2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組的工作要求，負(fù)責(zé)進(jìn)行相關(guān)規(guī)章制度的制定或修訂及評(píng)審工作，當(dāng)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求、組織機(jī)構(gòu)、人員或職責(zé)等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)進(jìn)行修訂相關(guān)制度，并做好相關(guān)材料的歸檔工作。

　　6.1.1 領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)每年進(jìn)行一次公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，當(dāng)法律法規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求，或公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，組織制定和審核、審批較大以上風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　6.1.2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制工作的要求，具體負(fù)責(zé)公司的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，獲取相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范，編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序和方法，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，制定工作計(jì)劃和方案，制作和填寫(xiě)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)清單，協(xié)助公司較大以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，審批一般風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　6.3.1 領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)編制各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)各部門(mén)和各崗位的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)，并逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，審查安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，并制定、審核、審批風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　6.3.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織和實(shí)施重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）的管控，審批重大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，督促檢查重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)落實(shí)情況。

　　6.3.1.2 領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織和實(shí)施較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）的管控，審核重大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，審批較大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，組織督促檢查較大以下風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)落實(shí)情況。

　　6.3.1.3安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織和實(shí)施一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色）的管控，審核較大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，審批一般風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，督促檢查一般以下風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)落實(shí)情況。

　　6.3.1.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，審批低風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，督促檢查本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)落實(shí)情況。

　　6.3.1.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，審批低風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，督促檢查本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)落實(shí)情況。

　　6.3.1.6質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，審批低風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，督促檢查本廠一般以下風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)落實(shí)情況。

　　6.3.1.7技術(shù)部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，審批低風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，督促檢查本廠一般以下風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)落實(shí)情況。

　　6.3.1.8辦公室負(fù)責(zé)組織和實(shí)施本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，審批低風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，督促檢查本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)落實(shí)情況。

　　6.3.1.9設(shè)能部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，審批低風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，督促檢查本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)落實(shí)情況。

　　6.3.1.10制芯工段負(fù)責(zé)組織和實(shí)施本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，審批低風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，督促檢查本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)落實(shí)情況。

　　6.3.1.11鑄一工段負(fù)責(zé)組織和實(shí)施本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，審批低風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，督促檢查本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)落實(shí)情況。

　　6.3.1.12鑄二工段負(fù)責(zé)組織和實(shí)施本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，審批低風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，督促檢查本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)落實(shí)情況。

　　6.3.1.13清理工段負(fù)責(zé)組織和實(shí)施本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，審批低風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，督促檢查本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)落實(shí)情況。

　　6.3.1.14維修工段負(fù)責(zé)組織和實(shí)施本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，審批低風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，督促檢查本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)落實(shí)情況。

　　6.3.1.15設(shè)計(jì)制作工段負(fù)責(zé)組織和實(shí)施本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，審批低風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，督促檢查本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)落實(shí)情況。

　　6.3.1.16模具加工工段負(fù)責(zé)組織和實(shí)施本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，審批低風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，督促檢查本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)落實(shí)情況。

　　6.3.1.17物資庫(kù)房負(fù)責(zé)組織和實(shí)施本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)（黃色、藍(lán)色）的管控，審核一般風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，審批低風(fēng)險(xiǎn)的控制措施，督促檢查本部門(mén)一般以下風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)落實(shí)情況。

　　6.3.2班組負(fù)責(zé)組織和實(shí)施本班組低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）的管控，組織制定和實(shí)施本班組及各崗位低風(fēng)險(xiǎn)控制措施，督促檢查本班組低風(fēng)險(xiǎn)管控的職責(zé)落實(shí)情況。

　　6.3.3崗位負(fù)責(zé)本崗位的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和低風(fēng)險(xiǎn)管控，落實(shí)本崗位低風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)可進(jìn)行增加或合并，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則，結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。

　　6.5.1 領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編制風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、公告制度。

　　6.5.2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、公告制度，制作安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單，明確各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單和風(fēng)險(xiǎn)研判的內(nèi)容及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的流程和方式方法，收集、匯總、研判車(chē)間（工段）、部門(mén)以上級(jí)別上報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單，填寫(xiě)公司級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)防控可靠性報(bào)告單和風(fēng)險(xiǎn)公告，報(bào)副組長(zhǎng)審核上報(bào)，由組長(zhǎng)審批公告。

　　6.5.3公司在各部門(mén)（工段）門(mén)口的顯著位置，公告存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。

　　安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡和公告欄，繪制四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。

　　安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，負(fù)責(zé)組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的教育培訓(xùn)。每年對(duì)公司全員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)為主的安全教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

　　安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)及時(shí)將公司構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控預(yù)防機(jī)制工作的總結(jié)及材料上報(bào)、歸檔工作。

　　各級(jí)、各部門(mén)結(jié)合各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控落實(shí)情況進(jìn)行考核，考核參照公司年度《安全生產(chǎn)責(zé)任制》、《安全生產(chǎn)考核管理制度》執(zhí)行。

　　安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)全公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控績(jī)效考核的匯總和上報(bào)，并對(duì)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施績(jī)效考核。

　　各級(jí)、各崗位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)做好記錄，記錄至少保存3年。

分級(jí)管理制度9

　　企業(yè)會(huì)計(jì)信息分級(jí)分類(lèi)安全管理制度

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)xx省xx公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”會(huì)計(jì)信息化管理，確保會(huì)計(jì)信息的安全、準(zhǔn)確、及時(shí)和完整，根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)信息化工作規(guī)范》的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定適用于公司本部及所屬權(quán)屬企業(yè)，包括全資、控股子公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“各權(quán)屬單位”。

　　第三條會(huì)計(jì)信息化是指應(yīng)用會(huì)計(jì)信息化軟件及計(jì)算機(jī)等硬件設(shè)備輸入會(huì)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由計(jì)算機(jī)對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，并打印輸出會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)會(huì)計(jì)信息資料。

　　會(huì)計(jì)信息化核算的范圍是：賬務(wù)處理、報(bào)表處理、固定資產(chǎn)核算、工資核算、往來(lái)款項(xiàng)核算以及預(yù)算管理等。

　　第四條使用的會(huì)計(jì)信息化軟件必須是通過(guò)財(cái)政部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的商品化會(huì)計(jì)軟件。機(jī)房相關(guān)設(shè)備符合企業(yè)會(huì)計(jì)信息化標(biāo)準(zhǔn)，滿足會(huì)計(jì)信息化管理要求。

　　第二章職責(zé)分工

　　第五條公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)信息化系統(tǒng)管理工作，研究制定和組織實(shí)施公司會(huì)計(jì)信息化發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理公司財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)的維護(hù)、升級(jí)和數(shù)據(jù)備份工作，組織和管理會(huì)計(jì)信息化人員的培訓(xùn)工作，對(duì)會(huì)計(jì)信息化工作及有關(guān)人員進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、考評(píng)。

　　第六條人員、權(quán)限控制。

　　1、公司各權(quán)屬單位應(yīng)設(shè)立會(huì)計(jì)信息化管理崗位，按照會(huì)計(jì)崗位職責(zé)設(shè)置操作權(quán)限。公司各權(quán)屬單位財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)權(quán)限的授予，會(huì)計(jì)崗位之間權(quán)限明確且相互制約。

　　2、嚴(yán)格密碼管理，會(huì)計(jì)人員要注意保管自己的密碼或口令，并應(yīng)定期更換。

　　3、會(huì)計(jì)人員不得參與系統(tǒng)維護(hù)和數(shù)據(jù)管理工作。

　　4、會(huì)計(jì)人員因工作調(diào)整各級(jí)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)收回相關(guān)權(quán)限。

　　5、公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)公司及公司各權(quán)屬單位的賬務(wù)有瀏覽、查詢的權(quán)限。公司各權(quán)屬單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)本單位的賬務(wù)均有瀏覽、查詢的權(quán)限，但該權(quán)限僅限于其擔(dān)任負(fù)責(zé)人的單位的賬務(wù)。

　　6、未經(jīng)授權(quán)的人員不得操作會(huì)計(jì)軟件，不得進(jìn)入、操作相應(yīng)的功能模塊。

　　7、公司及各權(quán)屬單位NC財(cái)務(wù)軟件權(quán)限的.開(kāi)立與變更需由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

　　第七條安全控制。

　　1、公司統(tǒng)一委托軟件開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)和程序數(shù)據(jù)維護(hù)工作。

　　2、會(huì)計(jì)信息化管理員負(fù)責(zé)定期對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)備份監(jiān)督設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、程序的正常運(yùn)行。

　　3、任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自直接打開(kāi)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行操作。

　　4、會(huì)計(jì)信息化管理員應(yīng)對(duì)各類(lèi)操作人員權(quán)限、密碼實(shí)行集中管理，做好保管、監(jiān)督工作。

　　第三章管理程序及要求

　　第一節(jié)計(jì)算機(jī)機(jī)房、設(shè)備維護(hù)與安全管理和病毒防治制度

　　第八條確保計(jì)算機(jī)機(jī)房等設(shè)備安全運(yùn)行。保持機(jī)房和設(shè)備的整潔

　　衛(wèi)生，并經(jīng)常對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。配備不間斷電源、空調(diào)等設(shè)備，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的硬件及時(shí)修理或更換，以保證計(jì)算機(jī)機(jī)房的正常運(yùn)行環(huán)境。

　　第九條確保會(huì)計(jì)核算軟件和系統(tǒng)軟件的安全、保密。及時(shí)處理軟件運(yùn)行故障，并作出維護(hù)記錄。若軟件出現(xiàn)處理不了的故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告軟件維護(hù)人員及時(shí)維護(hù)。

　　第十條所有的機(jī)房設(shè)立防火墻，財(cái)務(wù)微機(jī)必須安裝殺毒軟件，進(jìn)行病毒實(shí)時(shí)監(jiān)控、殺除，并定期進(jìn)行殺毒軟件升級(jí)。如無(wú)特殊需求，不得打開(kāi)未經(jīng)安全認(rèn)證或不熟悉的網(wǎng)頁(yè)。

　　第二節(jié)會(huì)計(jì)信息化軟件管理

　　第十一條會(huì)計(jì)信息化軟件的日常使用管理由會(huì)計(jì)信息管理員和.委托的軟件開(kāi)發(fā)單位維護(hù)人員負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)信息化軟件的全套文檔資料以及程序必須妥善保管，不得出售、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借。

　　第十二條操作人員嚴(yán)格按照授予的功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行操作，不得越權(quán)使用軟件。

　　第十三條操作人員應(yīng)按照軟件使用的要求，正確使用軟件。離開(kāi)

　　工作現(xiàn)場(chǎng)必須退出會(huì)計(jì)軟件，嚴(yán)禁在使用過(guò)程中強(qiáng)行中斷程序，以免破壞相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　第十四條嚴(yán)禁在財(cái)務(wù)微機(jī)上安裝游戲軟件等與工作無(wú)關(guān)的軟件。

　　第十五條不得在系統(tǒng)文件子目錄下存放任何非系統(tǒng)文件，否則，系統(tǒng)維護(hù)人員有權(quán)刪除文件，文件編輯者自負(fù)后果。

　　第三節(jié)會(huì)計(jì)信息化檔案管理

　　第十六條會(huì)計(jì)信息化管理崗位負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)信息化檔案管理設(shè)專(zhuān)職檔案員除外。會(huì)計(jì)信息化檔案是指以磁性介質(zhì)等存儲(chǔ)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)打印的書(shū)面形式的會(huì)計(jì)信息，包括記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表包括報(bào)表格式和計(jì)算公式，以及信息化硬件設(shè)備攜帶的說(shuō)明書(shū)、保修單和會(huì)計(jì)信息化軟件攜帶的說(shuō)明書(shū)等。

　　壞相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　第十四條嚴(yán)禁在財(cái)務(wù)微機(jī)上安裝游戲軟件等與工作無(wú)關(guān)的軟件。

　　第十五條不得在系統(tǒng)文件子目錄下存放任何非系統(tǒng)文件，否則，系統(tǒng)維護(hù)人員有權(quán)刪除文件，文件編輯者自負(fù)后果。

　　第三節(jié)會(huì)計(jì)信息化檔案管理

　　第十六條會(huì)計(jì)信息化管理崗位負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)信息化檔案管理設(shè)專(zhuān)職檔案員除外。會(huì)計(jì)信息化檔案是指以磁性介質(zhì)等存儲(chǔ)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和計(jì)算機(jī)打印的書(shū)面形式的會(huì)計(jì)信息，包括記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表包括報(bào)表格式和計(jì)算公式，以及信息化硬件設(shè)備攜帶的說(shuō)明書(shū)、保修單和會(huì)計(jì)信息化軟件攜帶的說(shuō)明書(shū)等。

　　第十七條會(huì)計(jì)信息化檔案要存放在專(zhuān)門(mén)的檔案室，具體按公司《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》執(zhí)行。

　　第十八條記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿包括總賬、明細(xì)賬、日記賬、固定

　　資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)臺(tái)賬、輔助賬簿、其他賬簿等、財(cái)務(wù)報(bào)告包括月度、季度、年度及定期會(huì)計(jì)報(bào)表、附表需定期打印。打印輸出的各種會(huì)計(jì)資料必須按公司《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》規(guī)定及時(shí)歸檔保管。

　　第十九條嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)信息化檔案的借閱批準(zhǔn)制度。除檔案管理員外，任何人員查閱會(huì)計(jì)檔案都要經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦理借閱手續(xù)，并保障數(shù)據(jù)的完整和安全。

　　第四章附則

　　第二十條會(huì)計(jì)人員及權(quán)限內(nèi)使用人員必須對(duì)所分配權(quán)限設(shè)置操作密碼或口令，并以妥當(dāng)方式保存，注意保密。如因密碼或口令泄漏而導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息泄密的，將追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　第二十一條本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)制定、解釋、修訂。

　　第二十二條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

分級(jí)管理制度10

　　制度

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范我項(xiàng)目部生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理，全面辨識(shí)、管控在施工過(guò)程中，針對(duì)各標(biāo)段、各道工序可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)上級(jí)公司要求并結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際，特制定本制度。

　　第二條依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《XXX關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《XXX關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》和《XXX生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》等法律法規(guī)、上級(jí)及公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

　　第三條安全風(fēng)險(xiǎn)管理堅(jiān)持“全員參與、突出重點(diǎn)、分級(jí)管控”的原則。

　　第四條項(xiàng)目部各部室部門(mén)長(zhǎng)、施工單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。

　　第五條本辦法適用于XXX各部室及所屬單位。第二章職責(zé)與分工

　　第六條項(xiàng)目部負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督所屬施工單位開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，監(jiān)督所屬施工單位在施工過(guò)程中對(duì)重大危險(xiǎn)源依法開(kāi)展管控。

　　第七條工程部各部室、所屬施工單元是安全風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任主體，應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控，晉升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力。

　　第八條所屬各部門(mén)、各施工單位應(yīng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估管理制度，定期組織開(kāi)展本部門(mén)、本施工單位職責(zé)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控；存在的重大危險(xiǎn)源應(yīng)依法進(jìn)行報(bào)告、建檔、檢查、監(jiān)控。

　　第三章組織管理

　　第九條成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：

　　成員：

　　第十條崗位職責(zé)：

　　1、組長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的整體組織、協(xié)調(diào)，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。

　　2、副組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分擔(dān)系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé)，按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任，組織制定本分擔(dān)專(zhuān)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式、方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。

　　3、成員負(fù)責(zé)具體實(shí)施本部門(mén)、本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。

　　4、各施工單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位施工區(qū)域和工藝、工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，施工班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。

　　第四章定義與分類(lèi)分級(jí)

　　第十一條風(fēng)險(xiǎn)源，是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。

　　第十二條安全風(fēng)險(xiǎn)，是指生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害和財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)重性組合。

　　第十三條按照可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等20類(lèi)。

　　第十四條按照發(fā)生事故的可能性和后果，將安全風(fēng)險(xiǎn)劃分為四個(gè)級(jí)別：

　　1、可能造成重大及以上事故的，為重大風(fēng)險(xiǎn)；2、大概造成較大事故的，為較大風(fēng)險(xiǎn)；

　　3、大概造成1—2人死亡或3—9人重傷事故的，為一般風(fēng)險(xiǎn)；4、大概產(chǎn)生個(gè)體重傷及以下傷害的，為低風(fēng)險(xiǎn)。第十五條重大風(fēng)險(xiǎn)源，是指長(zhǎng)期或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存風(fēng)險(xiǎn)物品，風(fēng)險(xiǎn)物品的數(shù)目等于或者超過(guò)臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施）。

　　第五章辨識(shí)與評(píng)估

　　第十六條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，是指辨認(rèn)生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)源并確定其特征的過(guò)程。辨識(shí)可采用基本分析法、工作安全分析、安全檢查法、預(yù)先風(fēng)險(xiǎn)分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)資料以及詢問(wèn)、交談等方法。

　　第十七條安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。

　　第十八條安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程應(yīng)突出遏制較大及以上事故，高度存眷暴露人員，聚焦重大風(fēng)險(xiǎn)源、勞動(dòng)麋集型場(chǎng)所、高危作業(yè)工序和受影響人群的規(guī)模。

　　第十九條工程開(kāi)工前，應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員會(huì)同監(jiān)理人員對(duì)施工單元安全資質(zhì)、整體施工組織設(shè)想、安全和技術(shù)管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢測(cè)、檢驗(yàn)等開(kāi)工安全前提進(jìn)行綜合分析評(píng)估，展開(kāi)預(yù)先安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并針對(duì)較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理籌謀；組織專(zhuān)家和全體員工，全方位、全過(guò)程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行動(dòng)和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，辨識(shí)應(yīng)做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏，并持續(xù)更新完善。

　　第二十條每年由工程部經(jīng)理親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和專(zhuān)家，圍繞人的不安全行動(dòng)、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我工程部施工任務(wù)、使用機(jī)械設(shè)備、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)梳理，綜合斟酌作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、原因物、引起事故的引誘性原因、致害物、傷害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、風(fēng)險(xiǎn)源的調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在前提及觸發(fā)因素的分析、潛在風(fēng)險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別。

　　第二十一條每月由項(xiàng)目部分管專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行一次本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，召開(kāi)一次安全風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，結(jié)合本專(zhuān)業(yè)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，動(dòng)態(tài)辨識(shí)和評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，更新安全風(fēng)險(xiǎn)清單。

　　第二十二條每周由項(xiàng)目部各部室部門(mén)長(zhǎng)、施工單位負(fù)責(zé)人組織本單位人員，對(duì)本部門(mén)、本單位作業(yè)區(qū)域開(kāi)展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)辨識(shí)情況編寫(xiě)施工區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。

　　第二十三條每日由項(xiàng)目部所屬各施工單位班組長(zhǎng)班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位員工上崗前對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)或所屬單位負(fù)責(zé)人，所屬單位負(fù)責(zé)人處理不了的及時(shí)向項(xiàng)目部匯報(bào)處理。

　　第二十四條在施工（生產(chǎn)）、管理、環(huán)境、重大技術(shù)方案等產(chǎn)生變化或變更時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估。

　　第二十五條根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)，對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔，定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施，并按規(guī)定報(bào)告當(dāng)?shù)卣�府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和公司安全管理部備案。

　　第二十六條其他評(píng)估。

　　1、設(shè)備、物質(zhì)購(gòu)置及出入庫(kù)。觸及安全建設(shè)的設(shè)備、物質(zhì)購(gòu)置前，要對(duì)設(shè)備、物質(zhì)是否適應(yīng)本單元安全建設(shè)請(qǐng)求進(jìn)行安全、技術(shù)選型論證，并按規(guī)定程序報(bào)批。設(shè)備、物質(zhì)入庫(kù)前，應(yīng)對(duì)其完好情況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收，符合請(qǐng)求方可入庫(kù)。材料、配件、工器具、勞動(dòng)防護(hù)用品等出庫(kù)投入運(yùn)行前，使用單元（人員）應(yīng)對(duì)其完好情況、安全性能進(jìn)行檢查評(píng)估，符合安全請(qǐng)求方可投入運(yùn)行。

　　2、工程部員工。新入場(chǎng)員工和從公司其他工程部及公司創(chuàng)管中心調(diào)入工程部的員工上崗前，應(yīng)對(duì)其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)和技術(shù)、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進(jìn)行綜合考核評(píng)估。

　　3、作業(yè)人員。各施工單位負(fù)責(zé)人應(yīng)利用每日班前會(huì)對(duì)作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動(dòng)防護(hù)用品和安全防護(hù)器具配備等狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估。4、重大災(zāi)害。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本單位可能發(fā)生的重大災(zāi)害及已采取安全管控措施的可靠性進(jìn)行分析評(píng)估。

　　第五章分級(jí)管控及要求

　　第二十七條工程部根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確各層級(jí)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任及具體管控負(fù)責(zé)人，完善安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。

　　1、低風(fēng)險(xiǎn)：工程部組織展開(kāi)崗位安全操作技術(shù)培訓(xùn)，督促班組展開(kāi)班前“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知”和“三工”活動(dòng)，晉升從業(yè)人員的安全意識(shí)；

　　2、一般風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部要明確安全技術(shù)保障措施，對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行交底后實(shí)施；3、較大風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案，經(jīng)審批后實(shí)施；

　　4、重大風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部組織編制、審核、批準(zhǔn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案（必要時(shí)組織專(zhuān)家論證），報(bào)公司備案后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)管。

　　第二十八條項(xiàng)目部每月對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案執(zhí)行情況進(jìn)行分析和確認(rèn)，對(duì)所采用風(fēng)險(xiǎn)控制措施、工作程序等有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施及實(shí)施方案，做到持續(xù)改進(jìn)。

　　第二十九條根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，工程部制定較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)源應(yīng)搶救濟(jì)預(yù)案，配備必要的應(yīng)急器材、裝備，每年至少進(jìn)行一次應(yīng)搶救濟(jì)練訓(xùn)練。

　　第三十條項(xiàng)目部將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、警示說(shuō)明，并在施工（生產(chǎn)）現(xiàn)場(chǎng)分區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)公示。

　　第三十一條在施工（生產(chǎn)）過(guò)程中對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)控制情況實(shí)施檢查，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報(bào)信息，落實(shí)應(yīng)急防范措施，對(duì)發(fā)現(xiàn)有危及人身安全緊急情況的，應(yīng)當(dāng)立即停工，組織從業(yè)人員撤離危險(xiǎn)區(qū)域。

　　第三十二條如存在較大及以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域，必須落實(shí)帶班人員和安全監(jiān)管人員實(shí)施監(jiān)控，嚴(yán)禁在無(wú)安全監(jiān)控情況下實(shí)施作業(yè)。

　　第三十三條展開(kāi)安全技術(shù)改造和工藝設(shè)備更新，積極推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等應(yīng)用，推行“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人”，消除或下降安全風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對(duì)其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的風(fēng)險(xiǎn)因素、大概造成的危害及應(yīng)對(duì)措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前提進(jìn)行綜合評(píng)估。

　　第三十四條嚴(yán)格遵守規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定需管理風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)審批（安全施工作業(yè)票）的工程，如臨近高壓輸電線路作業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所動(dòng)火作業(yè)、有（受）限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、爆破作業(yè)、封道作業(yè)、跨線施工等，標(biāo)準(zhǔn)審批并嚴(yán)格執(zhí)行。作業(yè)審批應(yīng)包含安全風(fēng)險(xiǎn)分析、安全及職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急處置等內(nèi)容。

　　第三十五條加強(qiáng)勞動(dòng)密集型作業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)管控，科學(xué)合理控制高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所人員數(shù)量，在人員較多或集中的作業(yè)區(qū)域、部位，應(yīng)采取有針對(duì)性的空間物理隔離等措施，每個(gè)隔離區(qū)域或部位人數(shù)不得超過(guò)9人，如確需超過(guò)9人，應(yīng)制定專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。

　　第三十六條嚴(yán)格遵照國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程的管控，對(duì)照行業(yè)規(guī)定的清單，充分識(shí)別出項(xiàng)目所涉及的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程，制定專(zhuān)項(xiàng)施工方案，超過(guò)一定規(guī)模的應(yīng)組織專(zhuān)家對(duì)方案進(jìn)行論證。

　　第三十七條工程部制定的專(zhuān)項(xiàng)施工方案中應(yīng)按有關(guān)規(guī)定明確需求驗(yàn)收的重要工序，在方案實(shí)施前，對(duì)所有相關(guān)管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。實(shí)施過(guò)程當(dāng)中不得擅自修改、調(diào)整專(zhuān)項(xiàng)方案，嚴(yán)格執(zhí)行簽字驗(yàn)收制度。

　　第三十八條安全風(fēng)險(xiǎn)消除后應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)銷(xiāo)案。

　　第六章檢查考核

　　第三十九條項(xiàng)目部年對(duì)各部門(mén)、所屬各施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)控制情況、制度有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，將其安全風(fēng)險(xiǎn)控制的開(kāi)展情況納入責(zé)任制考核。

　　第四十條項(xiàng)目部建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)各部門(mén)、各施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。

　　第四十一條每季度對(duì)各部門(mén)、各施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作進(jìn)行一次檢查考核（考核標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件5），平均得分低于90分的定為不合格部門(mén)或不合格施工單位。

　　第七章附則

　　第四十二條本制度由項(xiàng)目部安保部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)�自發(fā)布之日起實(shí)施。

　　一是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，并重點(diǎn)排查生產(chǎn)工藝技術(shù)及流程，易燃易爆、有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，有限作業(yè)空間等設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域以及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)。

　　二是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)。對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)選擇適用的分析辨識(shí)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)，明確可能存在的不安全行為、不安全狀態(tài)、管理缺陷和環(huán)境影響因素。

　　三是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行定性定量評(píng)價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。

　　四是重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)的確定。產(chǎn)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)喪失事故且產(chǎn)生事故的前提依然存在的，觸及重大風(fēng)險(xiǎn)源等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，該當(dāng)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)生過(guò)1次以上不足3次的輕傷且產(chǎn)生事故的前提依然存在的，具有中毒、爆炸、火災(zāi)等風(fēng)險(xiǎn)因素的場(chǎng)所且同一作業(yè)時(shí)間作業(yè)人員在3人以上不足10人的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，該當(dāng)確定為較大風(fēng)險(xiǎn)。

　　將風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)后，針對(duì)分歧等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，《辦法》中規(guī)定了有針對(duì)性的管控措施。

　　一是所有風(fēng)險(xiǎn)均適用的管控措施。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，列明管控重點(diǎn)、管控機(jī)構(gòu)、責(zé)任人員和技術(shù)改造、經(jīng)營(yíng)管理、培訓(xùn)教育、安全防護(hù)和應(yīng)急處置等管控措施，主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織檢查一次風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí)情況。

　　二是較大風(fēng)險(xiǎn)的管控措施。對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)的管控，應(yīng)當(dāng)制定專(zhuān)項(xiàng)管控方案，嚴(yán)格限制人員進(jìn)入并實(shí)行登記管理，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，并定期進(jìn)行檢查、排查。

　　三是重大風(fēng)險(xiǎn)的管控措施。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的管控，應(yīng)當(dāng)制定專(zhuān)項(xiàng)管控方案，實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控或者實(shí)行24小時(shí)值班制度，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入并嚴(yán)格限制作業(yè)人員數(shù)量，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，并定期進(jìn)行巡查、排查。

　　四是其他風(fēng)險(xiǎn)管控措施。對(duì)于進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)，項(xiàng)目、場(chǎng)所發(fā)包或者出租場(chǎng)地、設(shè)施設(shè)備，在同一區(qū)域內(nèi)多個(gè)單位同時(shí)作業(yè)的，規(guī)定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

　　五是風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)審。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管控措施，應(yīng)當(dāng)每年至少開(kāi)展1次風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)審，確保管控措施持續(xù)有效。對(duì)于發(fā)生生產(chǎn)安全事故、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和條件發(fā)生重大變化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等情形，應(yīng)當(dāng)及時(shí)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)審。

　　（一）為全面辨識(shí)、管控煤礦生產(chǎn)過(guò)程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的'安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，提升安全保障能力，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》“建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程”的規(guī)定，制定本制度。（二）建立煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作體系，礦長(zhǎng)為第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

　　1、礦長(zhǎng)對(duì)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)有下列職責(zé)：（1）建立健全本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控各項(xiàng)規(guī)章制度。（2）負(fù)責(zé)保障安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控所需人員、技術(shù)、資金等的有效投入。（3）負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

　　（4）負(fù)責(zé)全礦井范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)定期檢查分析工作，檢查安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施落實(shí)情況，評(píng)估管控效果，完善管控措施。

　　（5）使用每個(gè)月的安全辦公會(huì)議，分析重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果，針對(duì)管控過(guò)程當(dāng)中出現(xiàn)的問(wèn)題完善管控措施，并結(jié)合年度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。

　　（6）組織制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃。（7）負(fù)責(zé)組織年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和煤礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省發(fā)生重特大事故后的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。

　　（8）其他相關(guān)工作。

　　2、副礦長(zhǎng)對(duì)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)有下列職責(zé)：（1）協(xié)助礦長(zhǎng)做好煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

　　（2）負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。

　　（3）負(fù)責(zé)組織分擔(dān)范圍內(nèi)啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過(guò)構(gòu)造帶及石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。

　　（4）負(fù)責(zé)檢查、督促分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的落實(shí)。

　　（5）每旬組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，分析分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果，改進(jìn)完善管控措施。

　　（6）完成礦長(zhǎng)臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作。

　　3、總工程師對(duì)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)有下列職責(zé)：（1）協(xié)助礦長(zhǎng)做好煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

　　（2）負(fù)責(zé)組織分擔(dān)范圍內(nèi)新水平、新采（盤(pán)）區(qū)、新工作面設(shè)想前的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。（3）負(fù)責(zé)檢查、督促分擔(dān)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的落實(shí)。

　　（4）每旬組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，分析分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果，改進(jìn)完善管控措施。

　　（5）完成礦長(zhǎng)臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作。

　　（三）煤礦安全管理部門(mén)為煤礦負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門(mén)。負(fù)責(zé)組織制訂煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門(mén)對(duì)各單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。

　　（四）其它業(yè)務(wù)職能部門(mén)是安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。

　　（五）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程：準(zhǔn)備→危險(xiǎn)源辨識(shí)→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估→制定并執(zhí)行管控措施→檢查分析及改進(jìn)。

　　1、準(zhǔn)備工作。煤礦成立工作組，制定工作制度。對(duì)煤礦領(lǐng)導(dǎo)成員進(jìn)行責(zé)任劃分，根據(jù)業(yè)務(wù)分工劃分各自的辨識(shí)單元，組織工作組人員研究安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估相關(guān)知識(shí)，收集資料（國(guó)家及地方相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)；煤礦年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、相關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、事故案例、隱患排查記錄及檔案等）。

　　2、危險(xiǎn)源辨識(shí)。煤礦領(lǐng)導(dǎo)按照職責(zé)分工組織對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的識(shí)別，做到無(wú)遺漏。

　　3、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)危險(xiǎn)源發(fā)生事故的可能性及后果的嚴(yán)重程度評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定重大安全風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、制定并執(zhí)行管控措施。依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》（20xx）等制定技術(shù)、工程、管理措施，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。

　　5、檢查分析及改進(jìn)。礦長(zhǎng)每月、分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬對(duì)管控措施的執(zhí)行情況和效果進(jìn)行檢查分析，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不全面、評(píng)估不準(zhǔn)確應(yīng)及時(shí)進(jìn)行完善，管控措施執(zhí)行不到位、

　　執(zhí)行效果不好應(yīng)及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。

　　（六）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估范圍

　　1、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估：重點(diǎn)對(duì)瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。

　　2、專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估：

　　（1）新水平、新采（盤(pán)）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估應(yīng)重點(diǎn)辨識(shí)待設(shè)計(jì)水平、采（盤(pán)）區(qū)、工作面地質(zhì)條件，以及潛在的重大災(zāi)害因素。

　　（2）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估重點(diǎn)辨識(shí)發(fā)生變化的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素帶來(lái)的不利影響。

　　（3）啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過(guò)構(gòu)造帶及石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估重點(diǎn)辨識(shí)高危作業(yè)、待應(yīng)用的新技術(shù)新材料、復(fù)工復(fù)產(chǎn)時(shí)存在以及帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)。

　　（4）煤礦產(chǎn)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省產(chǎn)生重特大事故后的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估重點(diǎn)辨識(shí)以前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞和盲區(qū)。（七）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法

　　1、年度系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)采用事故樹(shù)分析方法，專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)采用安全檢查表法。

　　2、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用安全矩陣法；煤礦辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)分為重大安全風(fēng)險(xiǎn)和其他安全風(fēng)險(xiǎn)兩類(lèi)；風(fēng)險(xiǎn)值≥ 18的為重大安全風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值< 18的為別的安全風(fēng)險(xiǎn)。（八）安全風(fēng)險(xiǎn)管控

　　1、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估完成后及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施。

　　2、專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)完成后應(yīng)根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施。

　　（九）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果的運(yùn)用

　　1、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案的編制。

　　2、新水平、新采（盤(pán)）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

　　3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的安全風(fēng)

　　險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

　　4、啟封火區(qū)、排放瓦斯、過(guò)構(gòu)造帶及石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。

　　5、煤礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

　　（十）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的明顯位置進(jìn)行公示，公示內(nèi)容至少包括存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)及其管控措施和管控責(zé)任人。

　　（十一）礦長(zhǎng)應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度、工作流程、方式方法、管控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，根據(jù)上級(jí)新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。

　　（十二）建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)檔案，各類(lèi)評(píng)估報(bào)告、安全評(píng)估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰(shuí)評(píng)估、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際需要確定保存期限，存檔備查。（十三）每年至少對(duì)參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為主的教育培訓(xùn)；從業(yè)人員安全培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)包括年度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

　　（十四）安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施落實(shí)到位。

　　（十五）煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班過(guò)程中，嚴(yán)格跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。

　　（十六）煤礦別的業(yè)務(wù)部門(mén)要突出管控重點(diǎn)，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對(duì)性地展開(kāi)監(jiān)督檢查等日常管控工作。（十七）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作落實(shí)不到位的人員給予罰款處罰：

　　1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的；

　　2、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告編制不合格或弄虛作假的；3、未落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的；

　　4、管控措施落實(shí)不好、監(jiān)督不到位、未按規(guī)定公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的。

分級(jí)管理制度11

　　一、特級(jí)護(hù)理(專(zhuān)護(hù))

　　1、指定護(hù)理計(jì)劃并嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行，嚴(yán)格觀察病人的生命體征和變化，做好重癥記錄，準(zhǔn)確記錄出入量。

　　2、應(yīng)安置在搶救室或監(jiān)護(hù)病房，設(shè)專(zhuān)人24小時(shí)護(hù)理，準(zhǔn)備好搶救藥品和器械，隨時(shí)準(zhǔn)備搶救。

　　3、認(rèn)真細(xì)致做好基礎(chǔ)護(hù)理，嚴(yán)防各種并發(fā)癥。

　　二、一級(jí)護(hù)理

　　1、持續(xù)室內(nèi)清潔，整潔，空氣新鮮，加強(qiáng)基礎(chǔ)護(hù)理，預(yù)防并發(fā)癥。

　　2、嚴(yán)格觀察病情，每-分鐘巡視一次，定時(shí)測(cè)量生命體征并觀察用藥后的`反應(yīng)。

　　3、制訂護(hù)理計(jì)劃，做好護(hù)理記錄。

　　4、病人嚴(yán)格臥床休息。

　　三、二級(jí)護(hù)理

　　1、按各科疾病護(hù)理常規(guī)，保證病人臥床休息，根據(jù)病情做適當(dāng)?shù)拇采匣蚴覂?nèi)活動(dòng)。

　　2、做好病人的病情觀察和基礎(chǔ)護(hù)理，預(yù)防并發(fā)癥，每1-2小時(shí)巡視病房一次。

　　3、按醫(yī)囑協(xié)助病人離床活動(dòng)，生活上給予必要的照顧。

　　四、三級(jí)護(hù)理

　　1、讀出病人遵守院規(guī)，保證休息。

　　2、掌握病人的病情和思想狀況。

　　3、每日測(cè)量體溫，脈搏，呼吸兩次。

　　4、每日巡視病人兩次，直到病人生活飲食等并進(jìn)行衛(wèi)生宣教。

分級(jí)管理制度12

　　為了加強(qiáng)我院手術(shù)分級(jí)管理,提高醫(yī)療質(zhì)量,保障醫(yī)療安全,維護(hù)患者合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》、《醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理辦法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)手術(shù)分級(jí)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件,制定本制度。

　　一、手術(shù)分級(jí)授權(quán)管理

　　(一)成立手術(shù)分級(jí)授權(quán)管理委員會(huì),在醫(yī)療質(zhì)量與安全管理委員會(huì)指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院醫(yī)師手術(shù)分級(jí)授權(quán)工作。

　　1、手術(shù)醫(yī)師均應(yīng)依法取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,且執(zhí)業(yè)注冊(cè)地點(diǎn)在本院。

　　2、每年由手術(shù)醫(yī)師所在科室和醫(yī)院按其手術(shù)操作能力、效果、醫(yī)療質(zhì)量等績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)審核,確定每位手術(shù)醫(yī)師手術(shù)分級(jí)授權(quán)資格。

　　(二)醫(yī)務(wù)科負(fù)責(zé)日常監(jiān)督工作。

　　(三)醫(yī)療質(zhì)量與安全管理委員會(huì)每年對(duì)本科手術(shù)醫(yī)師進(jìn)行衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格,手術(shù)操作能力、效果、醫(yī)療質(zhì)量等績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)審核,確定每位手術(shù)醫(yī)師手術(shù)分級(jí)授權(quán)資格。

　　二、手術(shù)分級(jí)授權(quán)管理委員會(huì)

　　主任委員:院長(zhǎng)

　　副主任委員:業(yè)務(wù)副院長(zhǎng)

　　委員:醫(yī)務(wù)科、質(zhì)控辦、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人

　　委員會(huì)下設(shè)辦公室及各專(zhuān)業(yè)組,組成人員如下:

　　(一)辦公室(設(shè)在醫(yī)務(wù)科)

　　辦公室主任由醫(yī)務(wù)科主任擔(dān)任。

　　(二)外科綜合組

　　組長(zhǎng):分管副院長(zhǎng)

　　組員:相關(guān)科室負(fù)責(zé)人

　　(三)內(nèi)科綜合組

　　組長(zhǎng):分管副院長(zhǎng)

　　組員:相關(guān)科室負(fù)責(zé)人

　　三、臨床手術(shù)分級(jí)

　　依據(jù)其技術(shù)難度、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)水平,將手術(shù)分為四級(jí):

　　(一)一級(jí)手術(shù):技術(shù)難度較低,手術(shù)過(guò)程簡(jiǎn)單、風(fēng)險(xiǎn)度較小的各種手術(shù)。

　　(二)二級(jí)手術(shù):技術(shù)難度一般、手術(shù)過(guò)程不復(fù)雜、風(fēng)險(xiǎn)度中等的各種手術(shù)。

　　(三)三級(jí)手術(shù):技術(shù)難度較大、手術(shù)過(guò)程較復(fù)雜、風(fēng)險(xiǎn)度較大的各種手術(shù)。

　　(四)四級(jí)手術(shù):技術(shù)難度大、手術(shù)過(guò)程復(fù)雜、風(fēng)險(xiǎn)度大的各種手術(shù)。

　　四、手術(shù)醫(yī)師分級(jí)

　　(一)住院醫(yī)師:

　　1、低年資住院醫(yī)師:從事住院醫(yī)師工作3年以內(nèi),或碩士生畢業(yè),從事住院醫(yī)師工作2年以內(nèi)者。

　　2、高年資住院醫(yī)師:從事住院醫(yī)師工作3年以上,或碩士生畢業(yè)取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,并從事住院醫(yī)師工作2年以上者。

　　(一)主治醫(yī)師:

　　1、低年資主治醫(yī)師:取得主治醫(yī)師資格3年以內(nèi)者。

　　2、高年資主治醫(yī)師:取得主治醫(yī)師資格三年以上者。

　　(三)副主任醫(yī)師 1、低年資副主任醫(yī)師:取得副主任醫(yī)師資格三年以內(nèi)。

　　2、高年資副主任醫(yī)師:取得副主任醫(yī)師資格3年以上者。

　　(四)主任醫(yī)師

　　1、低年資主任醫(yī)師:擔(dān)任主任醫(yī)師三年以內(nèi)。

　　2、高年資主任醫(yī)師:擔(dān)任主任醫(yī)師三年以上者。

　　五、手術(shù)醫(yī)師手術(shù)分級(jí)原則

　　1、低年資住院醫(yī)師:在上級(jí)醫(yī)師指導(dǎo)下,由所在科室和醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)授權(quán)委員會(huì)審核批準(zhǔn),可主持一級(jí)手術(shù)。

　　2、高年資住院醫(yī)師:在熟練掌握一級(jí)手術(shù)的基礎(chǔ)上,由所在科室和醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)授權(quán)委員會(huì)審核批準(zhǔn),在上級(jí)醫(yī)師臨場(chǎng)指導(dǎo)下可逐步開(kāi)展二級(jí)手術(shù)。

　　3、低年資主治醫(yī)師:由所在科室和醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)授權(quán)委員會(huì)審核比準(zhǔn),可承擔(dān)二級(jí)手術(shù),在上級(jí)醫(yī)師臨場(chǎng)指導(dǎo)下可逐步開(kāi)展三級(jí)手術(shù)。

　　4、高年資主治醫(yī)師:由所在科室和醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)授權(quán)委員會(huì)審核比準(zhǔn),可承擔(dān)三級(jí)手術(shù)。

　　5、低年資副主任醫(yī)師:由所在科室和醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)授權(quán)委員會(huì)審核比準(zhǔn),可承擔(dān)三級(jí)手術(shù),在上級(jí)醫(yī)師臨場(chǎng)指導(dǎo)下,逐步開(kāi)展四級(jí)手術(shù)。

　　6、高年資副主任醫(yī)師:由所在科室和醫(yī)院醫(yī)療技術(shù)授權(quán)委員會(huì)審核比準(zhǔn),可承擔(dān)四級(jí)手術(shù)。

　　7、主任醫(yī)師:由醫(yī)院醫(yī)療授權(quán)委員會(huì)審核比準(zhǔn),承擔(dān)四級(jí)手術(shù)以及一般新技術(shù)、新項(xiàng)目手術(shù)或經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)的高風(fēng)險(xiǎn)手術(shù)。

　　六、手術(shù)審批權(quán)限 (一)常規(guī)手術(shù)

　　1.四級(jí)手術(shù):科主任審批,由高年資副主任醫(yī)師以上醫(yī)師報(bào)批手術(shù)通知單。

　　2.三級(jí)手術(shù):科主任審批,由副主任醫(yī)師以上醫(yī)師報(bào)批手術(shù)通知單。

　　3.二級(jí)手術(shù):科主任審批,高年資主治醫(yī)師以上人員報(bào)批手術(shù)通知單。

　　4.一級(jí)手術(shù):主管的主治醫(yī)師以上醫(yī)師審批,并可簽發(fā)手術(shù)通知單。

　　(二)高度風(fēng)險(xiǎn)手術(shù)

　　高度風(fēng)險(xiǎn)手術(shù)是指手術(shù)科室科主任認(rèn)定的存在高度風(fēng)險(xiǎn)的任何級(jí)別的手術(shù)。須經(jīng)科內(nèi)討論,科主任簽字報(bào)醫(yī)務(wù)科,由醫(yī)務(wù)科負(fù)責(zé)人決定審批或提交業(yè)務(wù)副院長(zhǎng)審批,獲準(zhǔn)后,手術(shù)科室科主任負(fù)責(zé)簽發(fā)手術(shù)通知單。

　　(三)急診手術(shù)

　　預(yù)期手術(shù)的級(jí)別在值班醫(yī)生手術(shù)權(quán)限級(jí)別內(nèi)時(shí),可通知并施行手術(shù)。若屬高風(fēng)險(xiǎn)手術(shù)或預(yù)期手術(shù)超出自己手術(shù)權(quán)限級(jí)別時(shí),應(yīng)緊急報(bào)上級(jí)醫(yī)師審批,需要時(shí)再逐級(jí)上報(bào)。

　　(四)資格準(zhǔn)入手術(shù)

　　資格準(zhǔn)入手術(shù)是指按州級(jí)或州級(jí)以上衛(wèi)生行政主管部門(mén)的.規(guī)定,需要專(zhuān)項(xiàng)手術(shù)資格認(rèn)證或授權(quán)的手術(shù)。

　　(五)特殊手術(shù):

　　凡屬下列之一的可視作特殊手術(shù):

　　1、被手術(shù)者系外賓、華僑、港、澳、臺(tái)同胞的; 2、被手術(shù)者系特殊保健對(duì)象如高級(jí)干部、著名專(zhuān)家、學(xué)者、知名人士及民主黨派負(fù)責(zé)人;

　　3、各種原因致毀容或致殘的;

　　4、可能引起司法糾紛的;

　　5、同一患者24小時(shí)內(nèi)需再次手術(shù)的;

　　6、高風(fēng)險(xiǎn)手術(shù);

　　7、外援醫(yī)師來(lái)院參加手術(shù)者,異地行醫(yī)必須按《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　以上手術(shù),須科內(nèi)討論,科主任簽字報(bào)醫(yī)務(wù)科審核,由業(yè)務(wù)院長(zhǎng)或院長(zhǎng)審批,由副主任醫(yī)師以上人員簽發(fā)手術(shù)通知單。

分級(jí)管理制度13

　　量化分級(jí)管理是一種實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作的管理模式，從目標(biāo)出發(fā)，使用科學(xué)、量化的手段進(jìn)行組織體系設(shè)計(jì)和為具體工作建立標(biāo)準(zhǔn)的理論。量化分級(jí)管理作為一種較為科學(xué)的衛(wèi)生管理模式和路徑選擇，在實(shí)際管理工作中可操作性強(qiáng)，目前已在食品、公共場(chǎng)所等衛(wèi)生監(jiān)督工作中推廣使用。此次編制《消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督量化分級(jí)管理制度》旨在將量化分級(jí)管理的思想引入到消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督工作中，加強(qiáng)對(duì)消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督管理力度，實(shí)現(xiàn)消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督由定性管理向定性與定量相結(jié)合管理模式轉(zhuǎn)變。

　　一、制定原則

　　1、科學(xué)性原則：納入考評(píng)的每個(gè)指標(biāo)能獨(dú)立提供信息，反映消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的實(shí)際情況，各指標(biāo)既相對(duì)獨(dú)立，又相互關(guān)聯(lián)，使指標(biāo)體系成為一個(gè)有機(jī)整體。

　　2、代表性原則：考評(píng)表中選擇的均是一些具有代表性的，對(duì)企業(yè)的.生產(chǎn)和質(zhì)量控制具有重大意義的指標(biāo)，同時(shí)將一些對(duì)企業(yè)未來(lái)發(fā)展具有引導(dǎo)作用和監(jiān)控作用的指標(biāo)也納入指標(biāo)體系。

　　3、完備性原則：整個(gè)指標(biāo)體系當(dāng)力求全面客觀，能夠反映評(píng)價(jià)對(duì)象的整體情況，以達(dá)到全面反映消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督量化評(píng)價(jià)的本質(zhì)和評(píng)價(jià)目標(biāo)。當(dāng)然在滿足評(píng)價(jià)要求的情況下，盡可能簡(jiǎn)化評(píng)價(jià)指標(biāo)，以利于評(píng)價(jià)工作的開(kāi)展。

　　二、量化指標(biāo)

　　根據(jù)《消毒管理辦法》、《消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》《消毒產(chǎn)品標(biāo)簽說(shuō)明書(shū)管理規(guī)范》等要求，考評(píng)表制定了六大類(lèi)指標(biāo)體系，分別為：衛(wèi)生質(zhì)量管理、從業(yè)人員衛(wèi)生要求、物料和倉(cāng)儲(chǔ)要求、檢驗(yàn)質(zhì)量控制、生產(chǎn)區(qū)衛(wèi)生管理和產(chǎn)品外包裝。在每大類(lèi)指標(biāo)下又設(shè)定若干子指標(biāo)，用于具體衛(wèi)生要求的評(píng)價(jià)。每類(lèi)指標(biāo)根據(jù)不同的衛(wèi)生權(quán)重指數(shù)，設(shè)定不同的分值，并細(xì)化到每個(gè)子指標(biāo)中，以便于實(shí)際操作。

　　三、量化評(píng)分

　　1、在評(píng)價(jià)各消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)時(shí)，可以有合理缺項(xiàng)，但分值需標(biāo)化。

　　標(biāo)化分=實(shí)得的分?jǐn)?shù)/該單位應(yīng)得的最高總分×100

　　根據(jù)標(biāo)化分核定等級(jí)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　（1）標(biāo)化分為90分以上者，評(píng)為優(yōu)秀，核定為A級(jí)；

　　（2）標(biāo)化分為70—89分者，評(píng)為良好，核定為B級(jí)；

　　（3）標(biāo)化分為60—69分者，評(píng)為合格，核定為C級(jí)；

　　（4）標(biāo)化分低于60分者，不予評(píng)定等級(jí)，責(zé)令限期整改，整改后重新量化評(píng)定，仍低于60分者，列入消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)黑名單，由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督部門(mén)定期通報(bào)。

　　2、消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督頻次可參考其衛(wèi)生信譽(yù)度等級(jí)確定，等級(jí)越高，監(jiān)督頻次越低，不同衛(wèi)生信譽(yù)度等級(jí)的最低監(jiān)督頻次具體如下：

　　（1）A級(jí)，不少于1次/年；

　　（2）B級(jí)，不少于2次/年；

　　（3）C級(jí)，不少于3次/年；

　　（4）未評(píng)定等級(jí)生產(chǎn)企業(yè)，監(jiān)督頻次不少于1次/季，并列入重點(diǎn)監(jiān)管黑名單。

　　四、考評(píng)公示

　　各轄區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)依據(jù)《消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督分級(jí)量化評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》，每?jī)赡昙�中組織對(duì)當(dāng)?shù)叵�毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行一次量化分級(jí)評(píng)定，凡未達(dá)到評(píng)定等級(jí)的生產(chǎn)企業(yè)，在規(guī)定時(shí)限完成整改后，可向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)主動(dòng)審請(qǐng)一次補(bǔ)評(píng)。轄區(qū)衛(wèi)生行政部門(mén)根據(jù)消毒產(chǎn)品日常監(jiān)督管理情況，每季度公示一次量化分級(jí)情況，重點(diǎn)列出未評(píng)定等級(jí)需加強(qiáng)監(jiān)管的消毒產(chǎn)品企業(yè)名單，期間符合下列條件之一的企業(yè)，評(píng)定等級(jí)自動(dòng)降低一個(gè)檔次：（1）企業(yè)三次受到衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)協(xié)查并查實(shí)的；

　　（2）兩次以上對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)下達(dá)整改要求置之不理的；

　　（3）因違法違規(guī)生產(chǎn)銷(xiāo)售消毒產(chǎn)品，受到《特別規(guī)定》相關(guān)條款處罰的。

　　年度兩次公示均列入未評(píng)定等級(jí)的消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)其年度綜合監(jiān)督意見(jiàn)評(píng)定為不合格消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)；在一個(gè)許可周期內(nèi)，兩年綜合監(jiān)督意見(jiàn)評(píng)定為不合格的企業(yè)，衛(wèi)生許可證到期后將不予延續(xù)。消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)三次列入未評(píng)定等級(jí)的消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督部門(mén)組織約談企業(yè)負(fù)責(zé)人，責(zé)令限期完成整改，如其未按要求整改到位，可上報(bào)省級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)依法注銷(xiāo)企業(yè)消毒產(chǎn)品衛(wèi)生許可證。

分級(jí)管理制度14

　　一、目的：

　　對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，及時(shí)有效地滿足服務(wù)需求。

　　二、范圍：

　　1、二級(jí)采購(gòu)是指對(duì)各管理中心（處）日常服務(wù)所需的零星低值、易耗物品以及突發(fā)性事件所需的物品采購(gòu)。

　　2、一級(jí)采購(gòu)指有一定需求周期可預(yù)計(jì)的公司行政與人力資源部統(tǒng)一采購(gòu)的批量物品，含特約委外服務(wù)采購(gòu)。一級(jí)采購(gòu)執(zhí)行公司質(zhì)量手冊(cè)zswy/zc—08、b/0《采購(gòu)控制程序》。

　　三、職責(zé)：

　　1、管理中心（處）負(fù)責(zé)二級(jí)采購(gòu)，（詳見(jiàn)二級(jí)采購(gòu)目錄）。物品檢驗(yàn)員（兼職）負(fù)責(zé)采購(gòu)和物品驗(yàn)證及物品的發(fā)放登記。二級(jí)采購(gòu)申請(qǐng)仍需公司職能部門(mén)及分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。

　　2、二級(jí)采購(gòu)人員職責(zé)：

　　（1）負(fù)責(zé)管理中心（處）辦公、工程、保安、保潔用品的采購(gòu)、登記和領(lǐng)發(fā)工作。

　　（2）掌握各類(lèi)采購(gòu)物品的性能用途。

　　（3）及時(shí)了解各類(lèi)采購(gòu)物品的市場(chǎng)價(jià)格行情。

　　（4）及時(shí)了解管理中心（處）的采購(gòu)需求情況，并根據(jù)需求提出采購(gòu)建議。

　　（5）負(fù)責(zé)建立本單位的物品采購(gòu)臺(tái)帳、物品供應(yīng)商檔案等。

　　（6）積極參加公司及外部開(kāi)展的`采購(gòu)培訓(xùn)課程，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)水平。

　　（7）協(xié)助公司一級(jí)采購(gòu)人員完成公司一級(jí)采購(gòu)任務(wù)。

　　四、二級(jí)采購(gòu)程序規(guī)定：

　　1、各部門(mén)、管理中心（處）每月25日前將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司行政與人力資源部，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后，由管理中心（處）派專(zhuān)人到合格供應(yīng)商處采購(gòu)。各部門(mén)、管理中心（處）質(zhì)檢員驗(yàn)證、驗(yàn)收必須將合格證明貼在采購(gòu)任務(wù)單檢測(cè)結(jié)論欄進(jìn)行物品登記、發(fā)放，每月25日盤(pán)存一次，詳見(jiàn)采購(gòu)流程圖，建立物品進(jìn)、出、存二級(jí)臺(tái)帳。

　　2、采購(gòu)方式：

　　（1）通知公司確定的合格供方配送。

　　（2）到最近的經(jīng)銷(xiāo)商或百貨批發(fā)市場(chǎng)采購(gòu)（必須符合合格供方條件）。

　　3、采購(gòu)物品時(shí)，供應(yīng)商必須提供生產(chǎn)廠家產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證。

　　4、采購(gòu)人員必須對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行驗(yàn)證、及時(shí)登記，填寫(xiě)《物品登記表》、《物品發(fā)放驗(yàn)收表》。

　　5、管理中心（處）可自選供應(yīng)商，但必須提前將供應(yīng)商報(bào)行政與人力資源部進(jìn)行合格供方評(píng)審，合格供方評(píng)審執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》4。2、4。2。1、4。2。2條款。

　　6、公司行政與人力資源部每月1—2次，管理中心（處）經(jīng)理、主任每月2—4次憑采購(gòu)計(jì)劃對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)控、檢查，填寫(xiě)《采購(gòu)監(jiān)控檢查表》。

　　7、每月25日前將當(dāng)月一級(jí)、二級(jí)采購(gòu)物品的《采購(gòu)任務(wù)單》、《物品發(fā)放驗(yàn)收表》原件，購(gòu)貨發(fā)票交至行政與人力資源部備存、審核。各管理中心（處）負(fù)責(zé)人在采購(gòu)任務(wù)單簽字有效，行政與人力資源部實(shí)行統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)。

　　8、各管理中心（處）不得擅自超限額采購(gòu)物品，若經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅查處。

　　（1）限額：二級(jí)采購(gòu)金額：寫(xiě)字樓每月不得超過(guò)500元；住宅小區(qū)每月不得超過(guò)300元。

　　（2）罰責(zé)：第1次罰款50元，第2次罰款100元，第3次罰款500元，3次以上責(zé)任人降薪一級(jí)。

　　五、本規(guī)定由公司行政與人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

　　六、本規(guī)定自20xx年3月1日起執(zhí)行。

　　附：1、采購(gòu)流程圖

　　2、一級(jí)采購(gòu)物品目錄

　　3、二級(jí)采購(gòu)物品目錄

　　4、二級(jí)采購(gòu)物品參考價(jià)格一覽表

　　5、《采購(gòu)任務(wù)單》

　　6、《xx采購(gòu)計(jì)劃表》

　　7、《物資發(fā)放驗(yàn)收表》

　　8、《工具領(lǐng)用登記表》

　　9、《采購(gòu)監(jiān)控檢查表》

分級(jí)管理制度15

　　抗菌藥物分級(jí)管理制度（20xx修訂） 根據(jù)《抗菌藥物臨床應(yīng)用管理辦法》（衛(wèi)生部84號(hào)令〔20xx〕）精神，抗菌藥物臨床應(yīng)用實(shí)行分級(jí)管理，根據(jù)安全性、療效、細(xì)菌耐藥性、價(jià)格等因素，將抗菌藥物分為三級(jí)，結(jié)合我院實(shí)際，特修訂抗菌藥物分級(jí)管理制度。

　　一、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

　　（一）非限制使用級(jí)抗菌藥物是指經(jīng)長(zhǎng)期臨床應(yīng)用證明安全、有效，對(duì)細(xì)菌耐藥性影響較小，價(jià)格相對(duì)較低的抗菌藥物；

　　（二）限制使用級(jí)抗菌藥物是指經(jīng)長(zhǎng)期臨床應(yīng)用證明安全、有效，對(duì)細(xì)菌耐藥性影響較大，或者價(jià)格相對(duì)較高的抗菌藥物；

　　（三）特殊使用級(jí)抗菌藥物是指具有以下情形之一的抗菌藥物：

　　1.具有明顯或者嚴(yán)重不良反應(yīng)，不宜隨意使用的抗菌藥物；

　　2.需要嚴(yán)格控制使用，避免細(xì)菌過(guò)快產(chǎn)生耐藥的抗菌藥物；

　　3.療效、安全性方面的臨床資料較少的抗菌藥物；

　　4.價(jià)格昂貴的抗菌藥物。

　　二、使用原則與方法

　　（一）使用原則：嚴(yán)格使用指證、堅(jiān)持合理用藥、分級(jí)使用、嚴(yán)禁濫用。

　　醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格掌握使用抗菌藥物預(yù)防感染的`指證。預(yù)防感染、治療輕度或者局部感染應(yīng)當(dāng)首選非限制使用級(jí)抗菌藥物；嚴(yán)重感染、免疫功能低下合并感染或者病原菌只對(duì)限制使用級(jí)抗菌藥物敏感時(shí)，方可選用限制使用級(jí)抗菌藥物。我院抗菌藥物分級(jí)管理目錄見(jiàn)附件1。

　　（二）具體使用方法

　　1、非限制使用級(jí)抗菌藥物--處方及醫(yī)囑所有醫(yī)師均可以根據(jù)病情需要選用。

　　2、限制使用級(jí)抗菌藥物--應(yīng)根據(jù)病情需要，處方及醫(yī)囑由主治及以上醫(yī)師簽名方可使用。

　　3、特殊使用級(jí)抗菌藥物--使用必須嚴(yán)格掌握指征，需經(jīng)過(guò)相關(guān)專(zhuān)家討論，處方及醫(yī)囑由副主任、主任醫(yī)師簽名方可使用。緊急情況下未經(jīng)會(huì)診同意或需越級(jí)使用的，處方量不得超過(guò)1日用量，并做好相關(guān)病歷記錄。

　　（三）嚴(yán)格控制特殊使用級(jí)抗菌藥物使用。

　　特殊使用級(jí)抗菌藥物不得在門(mén)診使用，住院期間使用特殊使用級(jí)抗菌藥物的出院患者可在門(mén)診取藥完成序貫治療。臨床應(yīng)用特殊使用級(jí)抗菌藥物應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格掌握用藥指證，經(jīng)抗菌藥物管理工作組指定的抗菌藥物臨床應(yīng)用管理專(zhuān)家會(huì)診同意后，由具有相應(yīng)處方權(quán)醫(yī)師開(kāi)具處方。具體名單見(jiàn)附件2。

　　（四）有下列情況之一可考慮越級(jí)應(yīng)用特殊使用級(jí)抗菌藥物：

　　①感染病情嚴(yán)重者；

　　②免疫功能低下患者發(fā)生感染時(shí)；

　　③已有證據(jù)表明病原菌只對(duì)特殊使用級(jí)抗菌藥物敏感的感染。使用時(shí)間限定在24小時(shí)之內(nèi)，其后需要由具有處方權(quán)限的醫(yī)師完善處方。

　　（五）根據(jù)臨床微生物標(biāo)本檢測(cè)結(jié)果合理選用抗菌藥物。臨床微生物標(biāo)本檢測(cè)結(jié)果未出具前，可以根據(jù)當(dāng)?shù)睾捅緳C(jī)構(gòu)細(xì)菌耐藥監(jiān)測(cè)情況經(jīng)驗(yàn)選用抗菌藥物，臨床微生物標(biāo)本檢測(cè)結(jié)果出具后根據(jù)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

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