業務管理制度

時間：2025-12-04 14:46:58 好文我要投稿

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業務管理制度【必備】

　　隨著社會不斷地進步，很多地方都會使用到制度，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編整理的業務管理制度，歡迎大家分享。

業務管理制度【必備】

業務管理制度1

　　本業務員管理制度方案旨在規范公司業務員的行為準則，提升銷售團隊的'整體效率，確保業務流程的順暢運行，同時促進個人職業發展。

　　內容概述：

　　1. 職責定義：明確業務員的日常工作職責，包括客戶開發、維護、訂單處理、回款管理等。

　　2. 行為規范：設定業務員的職業道德、行為準則及對外交流標準。

　　3. 銷售目標：設定個人及團隊銷售目標，建立績效考核機制。

　　4. 培訓與發展：提供定期培訓機會，鼓勵業務員持續提升專業技能。

　　5. 業績評估：制定公正透明的業績評估標準，確保公平競爭。

　　6. 激勵制度：設立獎勵機制，激勵業務員積極達成銷售目標。

　　7. 糾紛處理：規定業務員在遇到問題時的處理流程和責任歸屬。

業務管理制度2

　　一、薪資構成

　　底薪＋提成＋績效＋電話補貼＋交通補貼

　　二、底薪發放辦法

　　1、銷售人員試用期內，試用期為三個月。第一個月為1000元，第二個月為1200元，第三個月為1500元，三個月工資掛帳暫不發放。三個月試用期滿后按三個月的任務完成情景一次發放。

　　2、對于在試用期第一月沒有完成定額業績的，按第一月的50%按月發給生活費。對于在試用期第二個月沒有完成定額業績的，按第一月試用工資＋第二月試用工資的50%發給生活費。

　　對于在試用期第三個月沒有完成定額業績的，按第一、二月試用工資＋第三月的50%按月發給生活費。按業績決定銷售人員走留。

　　3、試用期后，對于連續第二個月沒有完成額定業績的，從第三個月起底薪按試用期的相反順序遞減。

　　4、銷售人員每周上報業務進展情景（聯系人、電話、地點等情景），公司每月核準業績完成情景。

　　三、提成發放

　　提成個人收入＝（當期銷售額－銷售定額）×提成率”。

　　銷售定額、提成率由公司根據市場情景制定。

　　四、電話補貼＋交通補貼

　　試用期滿后發放電話補貼100元和交通補貼100元。

　　五、績效

　　年度完成全年任務的，公司獎預以現金獎勵。獎勵辦法另行制定。又與銷售成果掛鉤；既有提成的刺激，又給員工供給了相對固定的收入基礎，使他們不至于對未來收入的情景心里完全沒底。正因為基本制兼具了純薪金制和純提成制兩者的特點，所以成為當前最通行的銷售報酬制度，在美國約有50％的'企業采用。用公式表示如下：

　　將銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分資料，銷售人員有必須的銷售定額，當月不管是否完成銷售指標，都可得到基本工資即底薪；如果銷售員當期完成的銷售額超過設置指標，則超過以上部分按比例提成。基本制實際上就是混合了固定薪金制和純提成制的特點，使得銷售人員收入既有固定薪金作保障，個人收入=基本工資+（當期銷售額－銷售定額）×提成率”或“個人收入=基本工資+（當期銷售額－銷售定額）×毛利率×提成率。

　　在實際工作中，有些公司名義上實行的也是“工資+提成”的收入制度，可是規定如果當月沒有完成銷售指標，則按必須的比例從基本工資中扣除。例如：某公司規定每月每人的銷售指標為10萬元，基本工資1000元，當月不滿銷售指標的部分，則按1％的比例扣款。這實際上是一種變相的全額提成制。

業務管理制度3

　　公司非業務部門員工績效考核辦法

　　一、考核目的及原則：

　　為在北京東方博杰廣告有限公司（以下簡稱公司）建立科學的管理制度，客觀評價員工的工作績效，充分發揮每位員工的積極性和創造性，為員工薪酬、晉級、升遷、獎懲等提供依據，結合目前各非業務部門人員的崗位設置及職責，特制訂本考核辦法。

　　本考核辦法以規則簡單、執行徹底為宗旨，遵循公平、公正、多勞多得的原則，全面考核、動態調整、綜合應用，最終達到更好地服務于公司各部門的目的。

　　二、考核步驟：

　　1、根據每個工作崗位的內容，由人事行政部制訂《員工績效考核表》。

　　2、每月20日（遇節假日順延），由人事行政部向各部門被考核人發放考核表。

　　3、被考核人填寫《員工績效考核表》內應由被考核人本人填寫的內容并自評打分，于每月25日前交回人事行政部，由人事行政部從其他部門中隨機選擇一個部門，由該部門負責人安排人員進行互評，并于26日前交回人事行政部。

　　4、人事行政部于每月27日前將互評打分后的.考評表返回給被考核人的部門負責人，部門負責人給本部門每位員工打分并分別與員工本人溝通確認后，于28日前交回，由人事行政部根據相應權重計算匯總、計算后核定當月考核系數。

　　5、每月底人事行政部根據當月考勤統計表，計算出員工的考勤系數。

　　6、人事行政部根據考核系數和考勤系數計算出員工的績效工資系數，做出統計表，報各部門負責人及總經理審批后送交財務部執行。

　　三、考核人及考核權重：

　　被考核人

　　考核人

　　權重

　　備注

　　普通員工

　　部門負責人

　　60％

　　外加工作差錯扣分

　　互評

　　20％

　　自評20％

　　被考核人

　　考核人

　　權重

　　備注

　　部門負責人

　　總經理60％

　　外加工作差錯扣分

　　互評20％

　　自評20％

　　四、考核分數確定辦法：

　　考核分數=員工自評分數+互評分數+負責人評分-扣分

　　五、考核系數確定標準：

　　等次考核分數標準

　　考核系數

　　A90（含）－100優秀：超出預計要求非常令人滿意完成工作

　　1（連續三次公司將考慮給予特別獎勵）

　　B80（含）－90良好：按預計要求更令人滿意地完成工作

　　C70（含）－80達到要求：能基本按要求完成工作目標

　　0.9D

　　60（含）－70需改進：能按要求完成主要工作目標，但需改進

　　0.7E

　　60以下

　　不滿意：低于期望值

　　0六、考勤系數確定標準：

　　考勤系數=1-當月缺勤天數/21.75（四舍五入保留兩位小數）

　　每遲到一次，考勤系數減少0.01全勤的考勤系數為1。

　　七、績效工資系數確定標準：

　　績效工資系數=考核系數×考勤系數（四舍五入保留兩位小數）

　　八、績效工資確定標準：

　　績效工資總額：績效工資總額＝員工工資總額-基本工資-崗位工資。

　　當月績效工資=績效工資總額×績效工資系數

　　九、績效工資計算方法舉例：

　　員工張三20xx年3月的考核分數經核算為78分，當月考勤統計為：遲到3次，病假0.5天，事假0.5天，年假1天。張三的績效工資總額為1000元。

　　張三20xx年3月的績效工資計算如下：

　　1、考核系數為0.9。

　　2、考勤系數=1-（0.5+0.5+1）/21.75-0.03=0.88。

　　3、績效工資系數=考核系數×考勤系數=0.9×0.88=0.79。

　　4、張三20xx年3月的績效工資=1000×0.79=790元。

　　本考核辦法從20xx年4月起執行，本辦法的解釋權歸公司人事行政部。

　　附件：《員工績效考核表》

　　XXX

　　人事行政部

業務管理制度4

　　一、認真學習與檔案工作有關的文件和基本知識，努力提高自身政治思想素質、業務素質，認真接受上級領導檢查，不斷改進工作。

　　二、做好收文、發文登記工作，健全業務檔案，做好各類檔案的收集和歸類整理工作。

　　三、管理好檔案，切實做好防潮、防濕、防蛀、安全工作。

　　四、嚴格執行檔案借閱和檔案保密制度，檔案嚴禁外單位復印與借出，防止人為散失、泄密和缺損，確保檔案完整、安全。

業務管理制度5

　　第一條采購部門的劃分

　　1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理。

　　2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。

　　3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

　　第二條采購作業方式

　　一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

　　2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

　　3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的'，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

　　4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

　　5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。

　　6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

　　第三條采購作業處理期限

　　采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

　　采購作業處理

　　第四條詢價、比價、議價

　　(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。

　　(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。

　　(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。

　　(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。

　　第五條審核及批準

　　附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。

　　第六條訂購

　　(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。

　　(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

　　(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

　　第七條整理付款

　　1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

　　2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。

　　3．超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。

　　價格及質量的復核

　　第八條價格復核與市場行情資料提供

　　1．采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

業務管理制度6

　　提高業務員工作責任心，端正工作態度，扭轉當前業務開展的不利局面，達到提升業務員綜合素質，提高工作績效，開創業務工作的新局面的目的'，制定本制度。

　　一、勞紀及日常報表提交

　　1.出勤。每天在早上八點種以前在人事管理部簽到，簽到的過程中不許代簽、遲簽，因開展業務需要，需在業務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規定考核外，事業部考核20元/次。

　　2.日常報表提交。認真按時完成工作日報、周報表及各類總結計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次考核；早上填寫前日日報表的，按10元/次考核；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次考核；月總結下月xx日前交辦公室，遲交無論理由，考核30元/次，完成質量按上述規定考核。

　　3.按時參加公司及事業部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規定績效考核外，事業部考核20元/次。

　　二、業務開展

　　1、信息收集

　　1)對業務員業務范圍暫作如下劃分：

　　羅攀：盤龍城一帶、金銀龍湖

　　朱黃剛：奓山、陽邏一帶

　　榮天祥：吳家山、陽邏

　　龔波：磨山工業園、漢陽王家灣一帶至漢口

　　黃方敏：王家灣沌口開發區至漢南

　　朱自佳：江夏至武昌火車站

　　海興嘯：江夏至武昌火車站

　　彭國祥負責武漢市及周邊其他區域，并對其他業務員的業務開展情況跟蹤抽查。業務員按劃分的業務區域開展業務活動，除各人已上報目前跟蹤重點項目外，業務活動原則上不得過界。

　　2)各業務員對負責區域所在建或籌建樓盤、廠房信息應有全面了解。本制度下發一個月內完成對所負責區域所有信息的收集，每遲一天考核10元，不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計劃下周開發的新信息數量。未完成上周計劃的考核10元，150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成后，由辦公室會同業務部對業務員信息收集情況進行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核30元。

　　2、業績。獎勵及處罰制度按公司下發《公司營銷人員獎懲規定》及《員工獎罰制度》之相關內容執行。

　　三、本制度涉及考核項

　　均由業務員收到考核單后三天內將罰款交至辦公室，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。

業務管理制度7

　　為保證二級單位工作的正常運轉，管好用好事業單位各項經費，，結合我局經費管理工作的實際，特制定本制度。

　　一、本制度只適用于局所屬二級單位。

　　二、二級單位財務嚴格實行預算管理制度。各項財務活動納入正常的計劃管理，按預算計劃開展活動，盡量減少臨時性支出，杜絕無計劃支出和一事一議。節約的公用費用報局長批準后可用于改善本單位職工福利。局規財科具體履行對二級單位財務收支狀況的監督和指導，對二級單位的財務人員實行雙重管理。

　　三、二級單位實行收入與支出徹底分開、嚴格實行收支兩條線管理。各單位收入支出計劃根據局黨組討論確定的數額為準并以責任狀形式下發各單位。收入以銀行存款為主，直接由付款人匯繳銀行專戶，現金收入由財務人員當日(原則上不能超過次日)繳入銀行專戶，現金收入不得截留用于單位支出。如有截留、坐收坐支現象，一經發現，停撥該單位下月所有經費，并對該單位一把手、財務人員通報批評。二級單位財務專用章由規財科管理。支出個人部分(包括工資和各種福利)按人事部門核定金額，由二級單位財務人員列造工資發放表，填寫撥款申請書并付單位負責人審簽的工資發放表報局分管財務領導簽署意見，規財科根據審簽意見加蓋財務專用章。支出公用經費由二級單位財務人員按年初責任狀要求的收入進度、支出計劃填寫撥款申請書，并經單位負責人審核后簽字上報局規財科，由規財科及局分管財務領導簽署意見后報局長審批。規財科根據審批意見在支票上加蓋財務章。公用經費包干使用，超支不補。

　　四、局規財科負責辦理各二級單位會計集中核算業務。負責二級單位會計核算工作，根據財局要求負責編制各單位的部門預算和年終決算、固定資產年終報表等工作，配合物價、審計等部門做好各項檢查工作。審核各二級單位經濟活動和票據的真實性、合法性，及時規范做好各單位的總分類賬和明細分類賬，據實按月編制會計報表和財務報告，妥善保管會計檔案。

　　五、各二級單位明確一名財務人員，負責本單位財務和資產日常管理。根據市財政和局下達的經費指標編制全年用款計劃，辦理各類收入的`繳交和支出票據的繳銷，審核歸集原始憑證，負責各單位職工工資造表、發放和日常財務收支，到財局辦理本單位撥款事宜，協助各單位主要負責人開展單位財務監督。

　　六、嚴格費用開支審批程序，確保開支的合法性、真實性和有效性。二級單位各項經費收支參照局機關財務管理制度執行，實行“一支筆”審批制。重財務事項實行申報制度，一次性支出1000元以內的由法定代表人審批、1000元以上的必須由分管局領導審批。每次報銷單據必須有經手人、證明人、審批人簽字，并說明用途。局規財科嚴格對各單位報銷票據進行審核，對不符合規定和超計劃費用部分一律退回原單位。

　　七、嚴格專項經費的管理。專項經費嚴格按照批準的用途專款專用，單核算。專項經費的`支出，按照核定的開支范圍和規定的用途、標準按實際發生數額列支。專項經費支出必須報分管領導審核、局分管財務領導審簽意見并報局長審批。

　　八、各單位購置固定資產和額購置須先由單位提出采購計劃。經分管領導審核、局分管財務領導審簽意見，報局長審批后交局規財科組織實施，屬政府采購范圍的按規定程序辦理。

　　九、各單位的固定資產以及上級配置的能力建設方面資產應建立臺賬。明確責任人員妥善保管，不得隨意侵占、挪用。

　　十、局每半年對二級單位財務收支情況進行一次內部審計。各單位應嚴格執行財務公開制度，各單位應每月公開一次賬目，主動接受單位干部職工的監督。局規財科每年7月、次年元月對二級單位財務收支情況審計。

　　十一、其他事項

　　(一)嚴格現金管理。收取的現金應及時入賬入庫，嚴禁坐收坐支。各單位的財務賬目日清月結，及時報賬、記賬，做到賬面、賬證、賬實、賬表相符。

　　(二)嚴格票據管理。局規財科負責二級單位票據的管理。未經局分管領導批準，不得違規發放票據。二級單位財務人員負責本單位票據的監督使用、日常管理、回收工作，并配合局規財科到財局辦理本單位票據的領取、更換。

　　(三)未盡事宜參照局財務管理制度執行。

業務管理制度8

　　出口業務管理制度是企業運營的核心組成部分，旨在規范出口流程，確保合規性，提高效率，降低風險。該制度主要包括以下幾個方面：

　　1. 出口政策與法規遵循

　　2. 產品認證與標準

　　3. 客戶資質審核

　　4. 合同管理

　　5. 物流與運輸

　　6. 關稅與退稅處理

　　7. 貨款結算與風險管理

　　8. 數據記錄與報告

　　內容概述：

　　1. 出口政策與法規遵循：涵蓋國際貿易法律法規，如wto規則，各國出口管制法規，反傾銷、反補貼調查等，確保企業行為合法合規。

　　2. 產品認證與標準：涉及產品出口所需的`各種認證（如ce, fda等），以及符合進口國的技術標準和質量要求。

　　3. 客戶資質審核：對潛在客戶的信用評估，防止交易風險。

　　4. 合同管理：制定標準合同模板，明確交易條款，保護企業權益。

　　5. 物流與運輸：優化物流方案，確保貨物安全及時交付，同時考慮成本控制。

　　6. 關稅與退稅處理：合理利用自由貿易協定，準確申報關稅，處理退稅事宜。

　　7. 貨款結算與風險管理：設定安全的支付方式，監控應收賬款，預防壞賬損失。

　　8. 數據記錄與報告：建立完善的出口數據管理系統，定期生成報告，為決策提供依據。

業務管理制度9

　　一、外貿業務員在電子商務平臺上借接來的訂單或通過其他渠道自費開發的訂單，一律按實際銷售回款進行提成。

　　二、報價統一由董事長制定報價單，若有新款沒有報價單時，應先報董事長核定價格之后再報，若確實有特殊情況，則外貿人員應在報完價后匯報董事長。

　　三、提成比例采取浮動制原則，銷售合同款100萬人民幣以下（含），按1%提；100萬―300萬，按1.5%提；300萬―500萬，按2%提；500萬―1000萬，按2.5%提；1000萬以上按3%提，并且公司另行額外獎勵。提成的發放以貨款回收后三個月內予以兌付。

　　四、公司領導開發的客源及其他業務員并非關聯中介所獲得的客戶下單，交由業務員跟單時，業務員享有比例提成，提成比例為0.5%。

　　五、訂單/合同在執行中，非業務員因素造成的損失，業務員不承擔任何比例賠償責任，因業務員操作失誤和工作不到位造成的`損失，依失誤大小和關聯程度進行賠償，原則上不高于業務員年度提成累計總額的80%。

　　六、如果客戶要求寄樣品，可以在向董事長申請后不要客戶付樣品費和快遞費。

　　七、工資發放條例：外貿業務員工資1200元保底基數，每個業務員的考核基數是6萬人民幣/季，三個月內銷售額不能達到6萬人民幣的，公司考慮將其換崗位。

　　八、貨款回收條例：資金流轉是公司的命脈，貨款回收關系公司職工的切身利益和企業的正常運轉，業務員應該負起對所做訂單的銷售回款的催收責任，國際業務訂單訂的付款方式必須嚴格按照30%的預付款，余款在拿到提單傳真給客戶后付清。需特殊處理的客戶，必須由董事長批準。

業務管理制度10

　　一、外貿業務是靈活的，涉及到與國外買家溝通的'時間差，外貿業務員會自己利用晚上工作的時間，工作晚了次日上班時間可以遲些，但原則上不能超過10點。

　　二、請假必須提前半天向董事長提出書面申請，并填寫請假條說明事由，經董事長批準后方可。

　　三、公司將給每個新加盟的員工配備業務手機卡。

　　四、外貿人員離職必須提前一個月向董事長提出，在董事長同意后離職申請單，離職請交接好業務，并歸還手機卡和修改郵箱密碼。

　　六、原則上公司按排每周日休息，若有特殊情況處理，外貿人員也應該放棄休息。

　　七、每周例會，需要員工做好充分準備。需要員工不少于15分鐘的發言。內容包括（自己目標達成，客戶情況分析，自己需要提升的地方，公司目前存在的客觀問題等）。

業務管理制度11

　　一、目的

　　為規范公司業務招待費的標準和管理程序，有效控制業務招待費用的開支，特制定本規定。

　　二、適用范圍

　　本制度所稱業務招待費是指由公司公關人員或業務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉交給客戶的行為中發生的費用支出，其他替客戶承擔的費用支出為勞務費支出，按勞務費進行管理。應酬費：是指招待公司客戶所發生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員；

　　禮品費：是指公司在公關過程中為客戶購買禮品所發生的費用；

　　三、管理原則

　　1、業務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理，各部門在批復的預算總額內要嚴格控制招待費的'支出。

　　2、支出標準：

　　a、業務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管vp批準，每月超過1000元須由主管vp批準；

　　b、業務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監批準，每月超過500元須由主管vp批準；

　　c、業務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批；

　　d、用餐標準50元/人次；

　　e、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數。

　　四、報銷要求

　　1、招待費支出提倡勤儉節約，反對鋪張浪費。部門總監要嚴格控制招待費的使用，確保在限額內使用，方向明確，管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用，做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請，事后有說明，一律杜絕先斬后奏的現象。

　　2、報銷發票須內容真實、項目完整、數字清晰準確；發票日期未注明、與業務招待費申請表不符的或文字有涂改的發票均不得作為報銷憑據。

　　3、買禮品發票要注明品名、數量、單價、金額，禮品金額超過300元（含300元）需附小票，不符合要求的發票財務部門有權拒絕報銷。

　　五、本辦法由公司財務部負責解釋。

　　六、本辦法自公布之日起開始執行，公司原有關業務招待費規定同時廢止。

業務管理制度12

　　一、總則

　　1、目的

　　為了加強業務員對促銷員的監督管理功能、及時了解門店銷售情況，同時也為了規范業務員的日常工作過程管理，特別制訂本管理辦法。

　　2、適用范圍

　　所有商超部業務員

　　3、權責單位

　　1）由商超部負責本管理辦法的制訂、修改和推行。

　　2）營銷副總負責本管理辦法的審批。

　　二、業務員工作職責

　　1、全面負責所管轄門店的促銷員管理、公司形象維護和提升、銷量提升、客情關系維護及談判、促銷活動執行等工作。

　　2、陳列維護（冷風柜、常溫地堆陳列規范集中，冰柜產品擺放合理，綁贈規范等）。

　　3、檢查門店配送情況（斷缺貨）及庫存，及時與公司內部做好協調溝通工作。

　　4、促銷員現場管理與指導（叫賣，綁贈等）。

　　5、收集公司產品建議與競品推廣活動信息并及時反饋。

　　6、處理消費者投訴。

　　7.、KA系統總部與門店的客情建立與維護。

　　8、促銷活動申請并跟蹤執行（日期，變價，促銷品等）。

　　9、KA系統訂貨跟單、應收帳款的`發票對帳及帳款回收跟進工作，控制帳款回收風險。

　　10、系統年度合同總部談判、新品進場、年度檔期促銷活動規劃的談判、推進與落實。

　　11、檢核KA系統各門店市場表現,費用投入產出合理比率。

　　12、妥善處理解決退換貨中存在的問題。

　　13、認真填寫各類工作日報表。

　　14、認真執行領導交辦的其他工作。

　　三、業務員門店拜訪現場工作過程管理

　　1、業務員必須平均每天拜訪2家門店以上，每家門店必須現場監督指導促銷員1小時以上；

　　2、業務員到達門店售賣區后必須先在遠處觀察促銷員工作狀態10分鐘以上，尤其對促銷員叫賣的積極性重點關注。（參照《促銷員叫賣監督檢查管理辦法》）

　　3、業務員應仔細觀察公司商品所屬區域（冷風柜、地堆）等處的贈品及臨期品綁贈情況，POP、三角牌等和商品陳列有關的擺放是否符合公司標準。不符合標準的立即現場指導促銷員進行調整。（參照《促銷員現場工作專項整治通知》及《臨期品管理制度》）

　　4、業務員每次拜訪門店應上前和促銷員攀談，統計庫存（斷缺貨）數量，明確產品的動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關信息反饋給部門經理。

　　5、處理完本公司產品情況后，業務員需要到競品售賣區察看競品的價格，有無新品上架，有無促銷活動，形式如何等相關情況。

　　6、及時填寫工作日報表（附件《商超部業務員日常拜訪表》）。

　　四、懲罰

　　1、抽查發現工作日報表有虛假內容者，第一次予以書面警告，第二次處罰款200元，第三次將退回公司人力資源部處置。

　　2、促銷活動因業務員原因而未執行到位，經核實確認，罰款100元。

　　3、一個月之內，業務員平均每天巡店數量少于2家以下者，處罰款100元。

　　五、附則

　　1、各部門或個人對本管理辦法有申訴的，一律匯總到商超部，由商超部協調、修改并報營銷副總審批。

　　2、本管理辦法自20xx年7月1日起正式執行。

業務管理制度13

　　第一、總則

　　1、本制度適用于本公司全體員工。

　　2、本制度最終解釋權、修改權歸本公司。

　　3、本制度依據《中華人民共和國勞動法》并結合足浴行業的特殊性而制定。

　　4、本制度是為了嚴肅勞動紀律，完善服務質量，提高賓客的滿意度及員工的配合度，本著公平、公正、公開的原則進行。

　　5、全體員工必須有良好的職業道德和敬業精神，服務好每一位客人，提供的足浴服務讓每一位客人滿意。

　　第二、考勤

　　1、員工工作時間為xx小時/日，如需加班另計加班費。

　　2、上下班準時（按照上下班時間規范化有序，考勤卡嚴禁涂改、亂寫亂畫，不準帶離公司，方便考勤。每月的為xx日19：00——20：00統一收回當月考勤卡，發放下月考勤）打卡、簽到、簽退；忘記打卡超過三次者從第四次開始罰款xx元，第五次開始每多一次加罰xx元，以此類推。不可以代打卡，否則雙方各罰款為xx元/次。

　　3、當月請事（病）假的扣除當月全勤獎、相應月獎金，并根據當月天數影響工休。

　　4、員工一律不準電話（便條）請假，越級請假，不滿一天的請假需部長同意；1天（含1天）須主任同意；一天以上須經理同意。（注：無論誰批準的都必須相互交接，以方便協調更好的開展工作）。

　　5、員工上班須遵循《班次安排表》，不準隨時調班、調休、頂班，員工休假前一天須找所屬管理人員簽卡后方可。

　　6、員工特殊情況當月未休完（因公司原因）可在下月補休，否則當月休完，不可累假。

　　7、員工有請假，當班管理人員批復后須將請假單交予人事處。

　　8、凡是有請事假、病假、休假、加班（罰加班除外）、補班的找批準人員在考勤卡簽名并注明情況、遲到（曠工）的找當班點到人員，簽名人員監督好員工補班情況并在卡上注明。

　　9、每月xx號發上月工資，每月xx簽上月工資單。

　　10、調職加薪：員工在原崗位上服務一段時間后，根據個別意愿，經公司批準調換工作崗位，試用期滿享受新的'工資待遇，入職滿一年不享受年限獎，需在新崗位上服務滿一年方可享受年先限獎。

　　11、公司舉行的培訓、會議和集體活動，任何員工不得無故缺席、遲到、早退，否則按遲到或曠工處理。

　　以上考勤制度未盡事宜，可做適當相應處理。

　　第三、日常行為要求

　　1、全體員工必須遵守“先服從后上訴”的原則，不得帶情緒上班，蓄意頂撞、不服從上司指令者罰款xx元，情節嚴重者給予辭退或解雇處理。

　　2、全體員工需有功德心，不準隨地吐痰、亂扔垃圾、亂倒飯菜、破壞他人勞動成果，應主動清理營業區內的煙頭、紙屑。

　　3、員工不得占用客用設施及物品，如客用樓梯、客用洗手間、客用拖鞋、客用紙巾、客用毛巾，不準在客用休息廳休息，嚴禁下班后在營業區內留宿、打牌、喝酒、看電視、抽煙等。

　　4、不準偷食、飲用水吧臺食品，凡私自品嘗飲品、生果，私拿杯具和其他用品，水吧員及員工視其具體情況給予罰款xx元/次。

　　5、全體員工在工作區域內，不準并行奔跑、勾肩搭背、牽手、打鬧、唱歌、吃東西靠墻等，見到客人按照禮節禮貌的要求問好、打招呼。

　　6、員工損壞或遺失公司物品須照價賠償，不承認者將加倍處罰，損壞客人物品由當事人賠償。

　　7、上班不化淡妝罰加班一個小時或罰款10元/次。

　　8、上班時間帶手機罰款10元/次。

　　9、收房時看電視罰加班半小時；私自到房間看電視、打招呼罰xx元；私自到房間睡覺罰xx元。

　　10、私自飲用、食用、占用客用食品、物品罰款xx元。

　　11、擅自離崗罰款xx元，情節嚴重者計曠工。

　　12、所屬區域物品補充不全、衛生檢查不合格，當事人罰加班一個小時；買單后余額放自己口袋（私藏）處以xx倍罰款。

　　13、站崗當值人員不負責任導致房間客人投訴者罰xx元/次。

業務管理制度14

　　1、業務員入職試用期為3個月，國內業務員試用期底薪為1500元/月，外貿業務員試用期底薪為1800元/月。

　　2、試用期滿業績累計9萬元以上給予轉正，試用期業績提前達到9萬元以上，可申請提前轉正，公司視其表現決定是否給予轉正。

　　3、業務員轉正后底薪實行彈性制度，其底薪與業績直接掛鉤，具體參考如下：自轉正后外貿業務員底薪轉為20xx元/月，轉正業務員每月業績要達到5萬元以上，當月業績低于5萬者底薪自動降為1800元/月，連續3個月每月平均業績低于5萬者底薪降為1500元/月，連續3個月每月平均業績高于20萬者底薪轉為2500元/月，連續3個月每月平均業績高于30萬者底薪轉為3000元/月，連續3個月每月平均業績高于50萬者底薪轉為4000元/月。

　　4、提成制度：當月銷售業績為0—10萬者按業績的2％計提提成，當月銷售業績為10—20萬者按業績的2.5％計提提成，當月銷售業績為20—50萬者按業績的3％計提提成，當月銷售業績為50—100萬者按業績的4％計提提成，國內業務員與外貿業務員提成制度一致（備注：以上業績不包括銷售過程中產生的運費及轉賬手續費）。

　　5、新增全勤獎，將按月工資（除提成外）的10％發放，如有遲到、早退及請假等情況發生，除無全勤獎外，按月工資（除提成外）的10％進行處罰。

　　6、增設最佳業務員獎，業務部每季度評選一次最佳業務員，最佳業務員需3個月業績累計為第一名,并有不低于60萬的.銷售業績，獲最佳業務員獎的業務員可免費參加香港兩日游（備注：必須完成回款，以實收款項為準）。

　　7、業務員每周工作時間調整為五天半，作息時間照常。