采購部崗位職責

時間：2025-12-16 19:55:59 好文我要投稿

采購部崗位職責(匯編15篇)

　　在我們平凡的日常里，崗位職責起到的作用越來越大，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的采購部崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

采購部崗位職責(匯編15篇)

采購部崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責采購訂單、供應商信息等在ERP系統中的準確錄入及下發；

　　2、管理采購合同及供應商文件資料，建立供應商信息資源庫；

　　3、負責采購訂單制作、確認、跟蹤到貨及對帳付款等；

　　4、完成上級交辦的其他工作。

采購部崗位職責2

　　1、項目一線材料供應保障：根據項目情況及時編制動態材料進場計劃，根據施工進度跟蹤材料到貨情況，確保材料及時按質按量到場；

　　2、供應商開發：負責供應商資源開發、資質審核、能力評估工作

　　3、采購合同簽訂：負責及時按照公司的要求簽訂項目自購材料的采購合同，規范采購流程；

　　4、負責材料款的請款支付和結算款的`審核，并及時報銷材料等各種費用。

　　5、熟悉采購合同條文、談判技巧等。

采購部崗位職責3

　　1、熟悉汽配市場，能開發研究阿里國際站， Amazon、ebay、等主流平臺潛力新產品，以及外貿市場熱銷汽配產品。

　　2、負責搜集、分析、匯總及考察評估新產品的信息，配合采購部門落地執行，促成銷售;

　　3、負責新供應商開發以及供應商管理，保證產品質量與售后服務;

　　4、負責公司的.需求采購配件，尋找更優質產品、供應商、并通過優秀的談判能力，保質保量，降低成本;

采購部崗位職責4

　　1、負責產品開發、產品采購與供應商的合作洽談；

　　2、負責選品與商品賣點的挖掘整理，能夠深度挖掘、挑選具有市場潛力的產品；

　　3、熟悉并掌握行業最新動態，包括新品、價格、供貨渠道等信息的.收集、整理和分析，能對商品銷售數據進行分析，并對產品周期與價格有比較精準的趨勢判斷，優化商品選品方案。

　　4、負責倉庫相關品類進銷情況，定期分析選品數據并及時調整策略。

采購部崗位職責5

　　1、制定采購計劃，保證采購物品的質量及交期;

　　2、材料購買或代用經質檢部確認并書面證明之后方可辦理入庫;

　　3、采購的`原材料按時入庫，盡可能辦理所有采購物品的合格證;

　　4、采購物品入庫后將發票附入庫單交給財務部;

　　5、采購計劃變更時，及時調整備貨或調換;

　　6、及時將采購進度反饋給各相關部門;

　　7、定期咨詢材料價位，尋找新供應商和新產品

　　8、配合倉管部及時清查庫存，發現量少時，及時反映;

采購部崗位職責6

　　1、具備高、中、低壓電氣成套設備、元器件實際選購3年及以上閱歷;

　　2、有供應商體系建立獨立操作工作閱歷;

　　3、商業談判力量強;

　　4、選購物資應做到貨比三家、物美價廉，嚴格把好質量關，符合技術要求;

　　5、考察、進展、選擇并管理供應商;

　　6、跟蹤供應過程，確保材料品質、數量精確并按需求到達指定地點。

　　7、負責辦理物資驗收、運輸入庫、清點交接等手續;

　　8、協調與供方關系，并按公司要求管理供應方; 物資選購部崗位職責篇三

　　1、了解所負責物料的規格型號，熟識所負責物料的相關標準，并對選購訂單的要求、交期進行掌控。

　　2、熟識所負責物料的市場價格，了解相關物料的.市場來源，降低選購成本，并做市場調查報告。

　　3、遵循適價、適時、適量的選購原則，并準時更新相關的《合格供應商一覽表》。

　　4、協作pmc部將原材料選購到位，確保生產順當進行。

　　5、來料品質特別和不良品退供應商的準時跟催。

　　6、追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存狀況。

　　7、跟進選購日常工作事物，并做好每日的日清工作。

采購部崗位職責7

　　工作內容

　　1、制定并完善采購制度和采購流程

　　(1)根據公司的營業狀況，計劃并擬定采購部門的工作方針和目標。

　　(2)負責制定采購方針，策略，制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執行。

　　(3)制定各項物品的采購標準并嚴格執行。

　　2、制定并實施采購計劃。

　　3、采購成本預算和控制。

　　4、選擇并管理供應商，根據公司的績效管理制度考核下屬的`工作業績，并協助其制定績效改進計劃。

　　5、負責采購部門采購員的職責分工及行政事務處理協助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

　　任職要求

　　1、教育要求

　　大專以上學歷。

　　2、專業知識

　　受過物流管理、采購管理和供應商管理等的培訓。

　　3、工作經驗

　　具有5年以上采購管理管理相關工作經驗，3年以上采購主管職位工作經驗。

　　4、技能技巧

　　(1)有3年以上相關行業采購的工作經驗，了解公司所需物料。

　　(2)熟悉ISO/ROHS等體系管理。

　　(3)有良好的職業道德及團隊精神。

　　(4)有較強組織協調、決斷、創新能力。

　　(5)具有較強的戰略思考能力。

　　(6)具有較強的成本觀念、質量觀念、科學管理經驗。

　　(7)其它相關工作能力。

　　責權范圍

　　1、權利

　　(1)有所購產品的議價權并對價格的建議權。

　　(2)有對直接下屬的任免建議權和考核權。

　　(3)對不合格產品有處置建議權。

　　(1)其他相關權利。

　　2、責任

　　(1)建立健全本部門各項管理制度。

　　(2)指導、引導本部門人員達成采購目標。

　　(3)關注本部門全員的動向及各項事務的執行力度。

　　(4)對本部門人員的培訓和業務指導。

　　工作關系

　　1、報告對象：常務副總經理。

　　2、監督與指導：采購部人員。

　　3、協作部門：生產部、工程部、品質部、業務部、行政部。

采購部崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、依據公司選購方案，能獨立綻開詢價、議價和選購核價工作;

　　2、每月負責與供應商對賬，發票跟進及到期貨款申付;

　　3、管理選購信息和數據，參加評估考核供應商，并幫助優化供應商體系;

　　4、幫助部門經理掌握選購成本及協作公司做好掌握庫存成本;

　　5、領導交代的其他事項。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷，1年以上電子、電氣、機械行業選購工作閱歷;

　　2、具備優秀的`溝通與協調力量、市場分析與推斷力量;

　　3、具備較強的方案和執行力量;

　　4、熟識相關質量體系標準，熟識選購業務，具備良好的談判力量和成本意識。

采購部崗位職責9

　　1. 執行、落實各類物料的選購申請，保質保量保交期。

　　2. 選購申請詢價比價議價;選購審批單的價格報審。

　　3. 開發、評審、管理供應商，嚴格審核供應商資質，包括但不僅限于工商信息、體系、設備臺賬、供應業績、付款賬期、交貨時間等。

　　4. 負責選購訂單中的.合同制作、確認、申請付款、跟蹤物流進度、發票財務報銷、供應商信息存檔。

　　5. 負責與供應商財務對賬、提報、結算等工作。

　　6. 執行并完善成本降低及掌握方案。

　　7.本科及以上學歷，有理工專業背景。

　　8.有osta證書，嫻熟操作office，能看懂圖紙。

　　9.具有2年以上主機廠或tier1選購訂單執行工作閱歷;

　　10.有獨立管理供應商的工作閱歷。具有較強的溝通協調力量與商務談判力量，較強的成本管控意識及閱歷。

　　11.良好的中英文表達力量，兩年以上駕齡。

采購部崗位職責10

　　一、總則

　　為加強選購工作的治理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　選購部應當依據公司的選購懇求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供給商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定選購時間、選購批量、選購批次和報價，確保物資材料的準時供給，保證公司經營能夠持續進展及選購的最正確經濟效益。

　　二、目的作用

　　1、作為選購部開展工作的標準依據。

　　2、作為公司領導考核選購部工作業績的衡量依據。

　　3、作為選購部人員工作中相互監視與協作協作的依據。

　　三、選購部崗位職責

　　1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節省，講究職業道德。

　　2、建立材料選購供給渠道，進展供給商的擇優選擇。建立堅固、牢靠的供給基地，并不斷進展新產品、新材料供給商的查找、資料收集及開發工作，以保證材料供給的不連續性。

　　3、選購員在工作中要多跑、多比照、多總結，邊學習邊實踐不斷提高自己的選購業務水平。

　　4、負責物料訂購及交期掌握，積極追蹤未完成選購料件，準時處理各種特別狀況，確保選購規劃能如期、如質、如量的完成。

　　5、加強與使用材料部門的聯系，掌握好各部門所需的各種材料確保生產及銷售能順當進展。

　　6、在購進材料時發生質量、數量特別狀況下，應馬上實行緊急措施，并與有關部門進展協

　　商處理。

　　7、每年度對原有合格供方進展復審，淘汰不合格的供給商。

　　8、準時跟蹤把握原材料市場價格行情變化及品質狀況，以提升產品品質及降低選購本錢。

　　9、大宗材料選購必需要求供給商供應合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料

　　使用狀況，掌握不合理材料的選購與鋪張的狀況發生。

　　10、負責與供給商以及其他部門的協調工作，幫助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。

　　11、定期匯總所進的選購資料，幫助財會進展本錢核算。

　　12、積極參加緊急的、臨時的選購工作。

　　13、完成領導交辦的其他任務。

　　四、選購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品選購必需有三家以上供給商供應報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進展綜合評估，并與供給商進一步議定最終價格，臨時性應急購置的物品除外。

　　2、全都性原則

　　選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規格、型號、數量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的狀況下，選購人員須準時反應信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數量不能完全與請購單全都，經審核后，差值不得超過請購量的510%。

　　3、低價搜尋原則：

　　選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化選購。

　　4、廉潔原則

　　(1)自覺維護企業利益，努力提高選購物品質量，降低選購本錢。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請，更不能向供給商伸手。

　　(3)嚴格按選購制度和程序辦事，自覺承受監視。

　　(4)加強學習，廣泛把握與選購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(5)工作仔細認真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標選購原則

　　凡大宗或常常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參加，定出一段時間內(一年或半年)的供給商、價格，簽訂供貨協議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時把握市場行情，調整選購價格。

　　6、審計監視原則

　　選購人員要自覺承受財務部或公司領導對選購活動的監視和質詢。對選購人員在選購過程中發生的違紀違法的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進展懲罰直至追究其法律責任。

　　五、選購流程

　　(一)選購申請與審核

　　1、請購經辦人員應依據生產或經營的實際需要，依存量治理基準、用料預算，參酌庫存狀況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等;若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。選購量以滿意每周使用為標準，個別狀況除外，但一次不應超過每月選購量。

　　2、需求日期一樣，屬同一供給廠商供給的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

　　3、《請購單》由各部門領導審核經總經理簽字批準后遞交選購部門選購。各審核環節對選購申請提出議異者，應準時將意見反應給選購申請部門。

　　4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明緣由，以急件遞送;選購部門收到《緊急請購單》后應優先處理。

　　5、遇公司生產、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經理口頭審批，征得同意后提報選購部門，簽字確認手續在后期按選購流程補齊。

　　6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，選購經辦須準時反應給請購部門。

　　(二)請購遞交

　　1、請購經總經理批準后，由請購部門委派一名專業人員伴隨選購，以防選購失誤;請購部門的專業人員僅作選購物資檢驗，不得為選購經辦人員指定供給商。

　　2、若請購部門無法委派專業人員伴隨選購，則應在遞交請購單時同負責選購人員具體溝通選購物資的規格、參數及其它技術指標，務必保證選購物資的精確性。

　　(三)請購撤銷

　　1、請購的撤銷應馬上由請購部門通知選購部門停頓選購，同時于《請購單(選購)》聯加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷緣由。

　　2、選購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。

　　3、原請購單未能撤銷時，選購部門應準時通知原請購部門。

　　(四)選購作業處理期限?

　　選購部門應依選購地區及市場供需，分類制定商品選購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應馬上修正。

　　1、單次選購金額預算在1萬元以下的零散選購工程，如無特別物資，選購周期不超過5天。

　　2、單次選購金額預算在1萬元以上20萬元以下的工程由選購部進展比價選購，選購周期不應超過15天。

　　3、單次選購金額預算在20萬元以上100萬以下的工程選購部自行招標選購，選購周期不應超過40天。

　　4、單次選購金額預算在100萬元以上的工程可托付招標公司代理招標，選購周期不應超過60天。

　　(五)詢價

　　1、選購經辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去選購記錄或廠商供應的資料，進展詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進展選購。

　　2、選購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急選購案件，主管應馬上指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般選購程序優先辦理。

　　3、詢價前應仔細批閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應準時的與請購部門溝通。

　　4、全部選購工程必需向生產廠家或效勞商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價;除經核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供給商進展比價或經分析后議價。

　　5、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，選購經辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經使用部門或請購部門審批前方可連續選購流程，并盡可能供應樣品供使用部門確認。

　　6、樣品供應和確認：

　　(1)若須進展樣品供應和確認的，須確定送樣周期，由選購經辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進展確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。

　　7、詢價時對于一樣規格和技術要求，應對不同品牌進展詢價;至少對5家以上的供給商進展詢價。

　　8、比價選購或招標選購應以具體的詢價表或擬定完整的招標文件格式進展詢價。

　　9、選購經辦人員在詢價時遇到特別狀況應準時報請上級領導批示。

　　(六)比價、議價

　　1、收到供給商第一次報價或進展開標后應向公司領導匯報狀況，設定議價目標或抱負中標價格。

　　2、對于合格供給商的價格水平進展市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

　　3、要弄清供給商報價是否含稅，并確認供給商能否開具增值稅專用發票，對能開具增值稅專用發票的供給商應優先考慮;對廠商的供給力量，交貨時間及產品或效勞質量進展確認。

　　4、比價選購或招標選購所邀請的單位均應具備肯定資質和實力，具有供應或完成我公司所需物資和工程的力量;重要工程應通過肯定的方法對目標單位的實力、資質進展驗證和審查，如通過進展實地考察了解供給商的各方面的實力等。

　　5、參考目標或抱負中標價格與擬合作單位或擬中標單位進展價格及條件的進一步談判。

　　6、除固定資產外，單次選購金額在1萬元以下工程可自行選購;單次選購金額預算在1萬元以上的全部工程都應邀請至少5家上的供給商參加比價或招標選購;單次選購金額預算在20萬元以上100萬元以下的'工程應由選購部組織招標，公司相關領導參加監視;單次選購金額預算價格在100萬元以上的工程由公司領導打算是否托付第三方機構代理招標。

　　(七)比價、議價結果匯總

　　1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意前方可匯總。

　　2、比價、議價結果匯總應根據《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據肯定挨次逐一審核。

　　3、如比價、議價結果未通過公司領導審核，應進展修改或重新處理。

　　(八)選擇供給商

　　選購人員須建立供給商信息臺帳并準時完善更新，供給商應從以下幾點動身擇優選擇：

　　(1)具有合法經營主體;

　　(2)具有相應資質的供給商;

　　(3)具有良好的信譽;

　　(4)具有良好的品質、交貨期、價格、效勞等條件。

　　(九)簽定合同

　　選購買賣條件一經協議后，即可由雙方將協議細節、權利與義務在書面協議書上具體記載簽訂合同，以取得法律的保障。選購合同通常由主要條款、根本條款、附件三局部組成。

　　1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。

　　2、根本條款留意事項

　　(1)選購物品、工程的名稱、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不行分割的局部;

　　(2)質量條款中應留意產品的技術標準，明確規定供方對產品質量的條件、期限及檢驗的期限，成套產品還要規定對附件的質量要求;

　　(3)缺陷責任條款中選購方應就選購物資的合格保證期進展談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供給商處等有關的費用和附帶本錢;

　　(4)價格條款中應留意貨幣單位，如涉及國際選購的還應留意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響;

　　(5)應留意選購物資的包裝標準。產品包裝要按國家標準或專業標準規定執行，沒用國家或專業標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫明;

　　(6)選購物資的驗收標準按國家規定的計量方法執行，特別狀況可按合同規定計量方法執行。質量驗收所采納的質量標準和檢驗方法，都必需在合同中明確規定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。

　　3、選購方在簽訂合同時的留意事項及規定

　　(1)如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應留意保密責任;

　　(2)擬定合同條款時肯定要將各種風險降低到最低;

　　(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包選購時要求供貨方供應分項報價清單

　　(4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的狀況時務必請廠商派代表來場幫助清點;

　　(5)質保期肯定要明確從什么時候開頭，并應盡量要求廠商延長產品質保期;

　　(6)具體商定發票的類型及供應時間和要求;

　　(7)針對不同的合同商定不同的付款方式，如設備類的合同一般應根據預付款、驗收款，調試效勞款、質量保證金的挨次明確付款額度、付款時間和付款條件等;

　　(8)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;

　　(9)供給商經送樣審查合格后，由選購部門與選定的供給商簽訂合同。

　　(10)比價、招標匯總表巡簽完畢前方可進展合同的簽訂工作;

　　(11)合同簽定時應根據《合同審查批準單》的格式對合同初稿進展巡簽審查;

　　(12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司方可生效;

　　(13)簽訂的全部合同應準時報送財務部門。

　　(14)交易發生爭吵時，依據合同的核定條款進展處理。

　　(15)合同應明確規定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨詳細日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數量;

　　(16)合同須明確規定支付方式和結算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應慎重對待，盡量使用階段性付款、分期付款;

　　(17)合同應制止供給商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規定;

　　(18)一般選購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業錯誤經調查原始技術資料可予證明的，或因制造條件轉變導致賣方不能履約，或以本錢計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協議修改合同;

　　(19)在履約期間若因天災人禍或其他不行抗力因素使得一方丟失履約力量時，買賣雙方均可要求終止合同;若因發覺供給商報價不實有圖謀暴利，或嚴峻損害國家利益，或履約督導時發覺嚴峻缺點經要求改善而無法改良以致不能履行合同，或發覺有違法行為經查證屬實時，選購方可要求終止合同;

　　(20)合同應明確規定違約條款和違約金，違約責任肯定要具體、詳細;

　　(21)合同須明確規定合同終止的賠償責任。

　　(十)下訂購單

　　1、選購經辦人員在接到審核確認的請購單后，在選購下訂單前應確認選購需求，熟識物料工程、確認價格、質量標準及物料需求量，制定訂單說明書。

　　2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術標準、檢驗標準等。

　　3、完成訂單的預備前方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，選購訂單相關參數(物料名稱代碼、單位、數量、單價、總價等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，選購經辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。

　　4、選購訂單審批須留意合同與選購環境的物料描述是否相符，所選供給商是否為合格供給商，價格是否在允許價格之內，到貨期是否符合訂單規劃要求。

　　5、選購訂單簽訂后選購經辦人員應準時跟進訂單進度，必要時聯合其它部門進展催單。

　　6、如因生產規劃轉變，對選購物料的需求量有更改的，應準時向供給商發出《訂購更改通知單》，以使供給商準時更改生產規劃。

　　7、緊急訂單易造成品質降低、價格偏高等損失，平常選購部門應協同其它部門做好存貨治理、生產規劃，避開緊急訂單的狀況發生。

　　(十一)選購進度掌握

　　1、為確保準時交貨，選購人員應提前采納電話、傳真或親自到供給商處跟催，以確保物品(物資)能適時供給，以《選購進度掌握表》掌握選購作業進度。

　　2、選購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制《進度特別反響單》并注明“特別緣由”及“預定完成日期”，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

　　3、若選購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，應主動與供給廠商聯系催交，確定新的交貨期，并開立“進度特別反響單”記明特別緣由及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。?

　　(十二)報驗入庫

　　1、到達質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進展質檢、驗收;驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行。

　　2、供給單位已經履行完畢的合同，選購部應準時的通知質檢部門進展驗收;

　　3、質檢部門在接到選購部報驗通知后應準時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不準時延誤生產部門使用或不能入庫的狀況質檢部門應負主要責任;

　　4、合同標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門，由請購部門準時安排卸貨與搬運;

　　5、質檢部門未準時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資承受;

　　6、質檢部門已閱歷收的產品倉庫應準時的入庫，并準時出具入庫清單;

　　7、外協加工件應根據原材料入庫;

　　8、質檢合格后的固定資產及效勞根據公司財務規定打算入庫與否。

　　(十三)對帳付款

　　選購物品(物資)辦理入庫后，由選購經辦人員憑《入庫單》經選購主管、財務及總經理審批后，按合同或商定的付款方式辦理付款手續。

采購部崗位職責11

　　1、嚴格遵守公司各項規章制度和財經紀律，服從管理努力工作。

　　2、配合采購部門做好工作。

　　3、按采購合同（或保管入庫單）在供應鏈里做訂單，注意稅率17%，3%，6%，普通發票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據，并填好價格給財務部會計留存一份。

　　4、發票來時對采購數量、單價與合同訂單核對，同時核對保管員入庫單，經核對單價、入庫數量與開具發票無誤后填寫發票入庫審批單，經主管采購部長、財務審核、主管副總經理簽字后財務方可入帳。

　　5、審核發票時，入庫數量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應商重新開具或將差價補齊。特殊事項財務部、采購部與主管總經理協商解決，協商結果應經當事人簽字。

　　6、采購物資付款，由采購核算員請款，經采購部長批準、經采購經手人確認，財務審核確認帳面已掛帳欠款，主管經理批準后，交財務出納處付款。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項目，電匯需確認好供應商帳號地址等，一般情況下不允許現金支付。寫申請單同時應索要供應商收款收據，無收據不允許支付。外采購產品直接供給鋼廠的執行“外購產品采購制度”，核算員做好記錄。

　　7、記錄采購過程主發生的'運費、裝卸費、撿選費等，記錄時應

　　有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調整單據，以使采購費用及時入賬。

　　8、每月記錄發票入帳，記錄往來帳，并與財務核對。

　　9、完成領導臨時交辦的其他任務。

采購部崗位職責12

　　一、采購部門的職能

　　1、分析公司原材料市場品質、價格等行情。

　　2、尋找物料供應來源，對每項物料的供貨渠道加以調查和掌握。

　　3、與供應商洽談并安排工廠參觀，建立供應商的資料。

　　4、要求報價，進行議價，有能力可進行估價并作出比較。

　　采購所需的物料。

　　5、查證進廠物料的數量與品質。

　　6、對供應廠商的價格、品質、交期、交量等作出評估。

　　7、掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本。

　　8、依采購合約或協議控制、協調交貨期。

　　9、呆料與廢料的預防與處理。

　　二、制造業采購部經理崗位職責

　　1、擬訂采購部門工作方針與目標。

　　2、負責主要原料或物料的采購。

　　3、編制年度采購計劃與預算。

　　4、簽核訂購單與合約。

　　5、建立與改善采購制度。

　　6、撰寫部門周報或月報。

　　7、主持采購人員的教育訓練。

　　8、建立與供應商的良好關系。

　　9、督導采購部門全盤業務及人員考核。

　　10、主持或參與采購相關業務的會議，并做好部門間的協調工作。

　　三、制造業采購部主管崗位職責

　　1、分派采購人員及文員的日常工作。

　　2、負責次要原料或物料的采購。

　　3、協助采購人員與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。

　　4、采購進度追蹤。

　　5、保險、公證、索賠的督導。

　　6、審核一般物料采購案。

　　7、市場調查。

　　8、定期開展供應商考核。

　　四、制造業采購部采購員崗位職責

　　1、主經辦一般性物料采購。

　　2、查訪廠商。

　　3、與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。

　　4、要求供應商執行價值工程的工作。

　　5、確認交貨日期。

　　6、一般索賠案件處理。

　　7、處理退貨。

　　8、收集價格情報及替代品資料。

　　五、制造業采購部采購文員崗位職責

　　1、請購單、驗收單登記。

　　2、訂購單與合約的繕記。

　　3、交貨記錄及稽催。

　　4、訪客的安排與接待。

　　5、采購費用的申請與報支。

　　6、進出口文件及手續的申請。

　　7、電腦作業與檔案管理。

　　8、承辦保險、公證事宜。

　　六、零售業采購部崗位職責

　　1、篩選合作的供應商。

　　2、慎選適合本公司客戶群的產品。

　　3、與供應商采購最有利的供貨條件(包括：質量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數量、交貨期限及送貨地點等)。

　　4、訂定最有競爭力，同時又有合理利潤的售價。

　　5、與各賣場做最有效的溝通，確保商品暢銷。

　　6、收集市場資訊、掌握市場的.需要及未來的趨勢。

　　7、為公司創造最高的業績及利潤回報股東，并為全體員工謀求最佳的福利。

　　七、零售業采購經理崗位職責

　　1、制定及督導及各項經營政策及措施的實施。

　　2、制定并督導各部各月、季、年度各項銷售指標的落實，利潤及各項業務指標。

　　3、協調各部門經理的工作并予以指導。

　　4、負責各費用支出核準，各項費用預算審定和報批落實。

　　5、負責監督及檢查各采購部門執行崗位工作職責和行為動作規范的情況。

　　6、負責員工的考證工作，在授權范圍內核定員工的升職、調動、任免等。

　　7、定期給予采購人員相應的培訓。

　　八、零售業采購主管崗位職責

　　1、對公司分配給本部門的業績及利潤指標進行細化，并進行考核。

　　2、負責本部門全體商品群商品的品項合理化、數量合理化及品項選擇。

　　3、負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護。

　　4、制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃。

　　5、督導新商品的引入、開發特色商品及供應商。

　　6、督導滯銷商品的淘汰。

　　7、決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司運營。

　　8、負責審核每期快訊商品的所有內容。

　　9、參與A類供應商的采購，為公司爭取最大利益。

　　10、在采購主管需要支援時予以支援。

　　11、負責本部門工作計劃的制訂及組織實施和監督管理。

　　12、負責部門的全面工作，保證日常工作的正常運作。

　　13、負責執行采購總監的工作計劃。

　　14、負責采購人員的業務培訓和管理。

　　九、零售業采購人員崗位職責

　　1、在公司分配的賣場空間下，經營公司所指派商品的企劃工作。所選擇的商品應符合客戶的需要，以擴展業績，達成毛利的目標。

　　2、選擇最佳的供應商，并取得最佳的采購交易條件，包括：質量、規格、價格、折扣、廣告、贊助、賣場陳列/示范、陳列服務、包裝、最少訂購數量、訂購所需時間、及運送配合事宜等。

　　3、開發并協商適合自選式的包裝(包括標示及說明)。

　　4、考慮市場的競爭狀況、價格敏感的項目、促銷、滯銷品特賣及其他營業損失等因素，制定市場上可能的最低售價，塑造有競爭力的價格形象。

　　5、選擇在快訊上及賣場內促銷的項目，吸引顧客來購買。

　　十、采購經理職位說明書范本

采購部崗位職責13

　　1.制定并完善采購制度和采購流程：

　　（1）根據公司的長期計劃，擬定采購部門的管理規范；

　　（2）負責管理規范的貫徹執行；

　　（3）制訂本部門招、投標管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執行；

　　2.制定并實施采購計劃：

　　（1）根據公司的拓展規模以及年度的經營目標，制訂有效的采購目標；

　　（2）審核申購各部門提報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容；

　　（3）組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況；

　　（4）根據采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執行和落實情況；

　　（5）確保采購物品的質量，把好材料設備入庫前的驗收及報檢；

　　3.采購成本預算和控制：

　　（1）采購價格的詢價、議價、比價、報價，達到有效的成本控制；

　　（2）向各部門提出降低成本的'建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應；

　　（3）對采購合同履行過程進行監督檢查，及時支付相關款項；

　　4.選擇并管理供應商：

　　（1）根據公司的物質需求，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優質的供應廠商，建立長期戰略同盟；

　　（2）建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統；

　　（3）不斷開發新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查；

　　（4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優良性；

　　5.本部門建設工作：

　　（1）根據公司的績效管理制度，考核下屬的工作業績，并協助其制定績效改進計劃；

　　（2）負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理；

　　（3）協助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

采購部崗位職責14

　　1、執行、規范采購政策及程序，確保公司利益；

　　2、制定和執行年度采購計劃，規劃、指導、協調原料、產品和服務的采購；

　　3、負責持續性降低成本，尋找當地供應商資源并保持聯絡，確保有足夠的資源提供優質物品；

　　4、預審各部門提交的采購申請單，詢價，比價，議價，合同（訂單），敦促交貨，付款、跟進保修期等一系列工作；

　　5、組織有關部門每年對供應商進行評審，預審供應商檔案，分析其供貨能力，確定或更換供應商；

　　6、關注市場動態，針對市場價格及產品的變化，與供應商協商及時調整采購價格，必要時需調整進貨渠道；

　　7、負責與供應商交涉，確保送貨的及時性和準確性，解決用戶投訴，尋求的解決辦法，以保障公司的`利益；

　　8、和財務部門一起負責對于大金額采購項目的招投標工作（視情況進行明，暗標）；

　　9、負責與供應商簽訂年度合同之經辦，開發適合與公司發展的有競爭力的供應商

　　10、及時協調解決所負責采購物料的供貨時間及供貨過程中產生的質量問題。

采購部崗位職責15

　　1.負責汽車零部件的采購，并保障公司的采購成本目標達成。

　　2.引入優秀潛在供應商資源，定位及優化現有資源;開展供應商的.拓展和定點工作。

　　3.策劃并實施汽車零部件開發質量管理工作，參與供應商定點評審，提升供應商量產產品質量。

　　4.策劃物流項目規劃，制定物流工作流程，規劃物流運輸包裝方案，控制運輸成本。

　　5.零部件入庫賬務管理，訂單計劃評審，數據轉化審核等。

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