供應商管理制度

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供應商管理制度錦集（15篇）

　　在現在的社會生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家收集的供應商管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

供應商管理制度錦集（15篇）

供應商管理制度1

　　第一章、總則

　　第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

　　第二章、具體的管理制度

　　第一條供應商的資質

　　采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

　　1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號；

　　2、ISO9001/20xx版證書；

　　3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條供應商的基本信息

　　1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等

　　3、公司的網址

　　第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

　　第四條采購合同及品質保證協議

　　1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式（電話、傳真）等信息；二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等；三是，質量協議，違約責任等。

　　2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

　　第三章、附則

　　本制度自公布之日起開始生效。

　　供應商管理制度3供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關系決策的重要依據。

　　第一條供應商檔案管理對象：

　　1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

　　2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業務準備資料。

　　3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

　　4、從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

　　第二條供應商管理內容

　　1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

　　2、供應商特征：供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。

　　3、業務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。

　　4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的`優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

　　第三條供應商檔案管理方法

　　1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。

　　供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

　　①提供供應商資料卡，由供應商填寫。

　　②由采購員通過平常的業務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

　　③通過本公司和供應商已發生的采購情況（包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況）。

　　然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。

　　2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經理，據此建立綜合的供應商檔案。

　　第四條供應商檔案管理應注意問題

　　1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。

　　2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。

　　3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

　　4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

　　供應商管理制度4為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定制度：

　　一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

　　二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證（危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽），并對所供原料進行現場取樣分析；B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察；其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同（有效期為一年），并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價（遇特殊情況可縮短評價時間），達不到要求的給予淘汰；合格的給予續簽合同。

　　五、供應商評價條件：

　　1、產品質量；

　　2、技術服務；

　　3、交貨速度；

　　4、對用戶的需求能否作出快速反應；

　　5、供應商的信譽；

　　6、產品價格；

　　7、延期付款能力；

　　8、銷售人員的素質（才能、品德）；

　　9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

供應商管理制度2

　　（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力；

　　（二）遵守國家的法律、法規，具有良好的商業信譽；

　　（三）具有良好的履行合同的記錄；

　　（四）具備完善的.、供貨或提供服務的能力；

　　（五）具有良好的資金、和經營狀況；

　　（六）履行繳納社會保障、稅收義務；

　　（七）生產企業或經營商品符合國家環保標準；

　　（八）法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；

　　（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；

　　（十）政府采購管理機關規定的其他條件。

供應商管理制度3

　　第一章：總則

　　第一條：為加強工廠在采購過程中對供應商的管理，確保生產所需物資的供應，客觀評價供應商的資質和能力。

　　第二條：本制度適用于與供應商管理有關的事項。

　　第二章：供應商調查

　　第三條：工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息，關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格，并建立供應商調查表，記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

　　第4條：已建立的供應商調查問卷數據。

　　1、供應商基本情況，包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯系方式、注冊資本、是否開展直銷等

　　2、供應商的材料供應情況。

　　3、供應商所供材料的質量狀況。

　　4、供應商的技術專長。

　　5、供應商的生產能力。

　　6、供應商管理水平。

　　7、供應商的財務和信用狀況。

　　第5條：采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

　　1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。

　　2、供應商目錄。

　　3、相關行業的行業期刊。

　　4、引進工廠固定供應商。

　　5、銷售代理介紹。

　　6、工廠的銷售代表。

　　7、網絡搜索。

　　第六條：所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表，并隨時填寫，作為供應商評估的'依據。

　　第七條：當供應商調查表中供應商的相關情況發生變化時，采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

　　第八條：對于與工廠有供貨關系的供應商，采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系，并及時在供應商調查表中填寫相關數據。

　　第三章：供應商評審

　　第九條：采購人員應不斷評審新的和現有的供應商，淘汰不符合條件的供應商。

　　第10條：合格供應商應遵守本條件。

　　1、供應商應具有與工廠規模相匹配的合法營業執照和綜合實力。

　　2、供應商已建立并驗證質量體系。

　　3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。

　　4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。

　　5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優，在同等質量下價格更便宜。

　　6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。

　　7、如果供應商是代理商，則應調查其制造商是否符合上述條件。

　　第11條：供應商評審小組成員的組成和職責。

　　1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。

　　2、評審組由采購總監、質量總監、技術總監、財務經理組成。

　　第12條：供供應商審查的材料。

　　1、能力，包括供應商的生產能力、創新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等

　　2、質量，包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩定性、產品質量認證等

　　3、價格，包括購買價格的穩定性、相對購買價格、付款條件等

　　4、時間，包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等

　　5、供應商提供的服務，包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

　　6、其他，包括供應商的抗風險能力、人員穩定性、安全措施等

　　第十三條：對于工廠臨時提供的供應商，且供應材料總額在10000元以下的，可由采購部直接審核，報采購部經理批準。

　　第十四條：對于工廠長期合作的供應商，必須到其生產地進行現場評估，并準備評估結果。

　　第15條：供應商審查時間。

　　1、一般供應商的一般評審周期為一年。

　　2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。

　　3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。

　　第四章：合格供方檔案管理

　　第十六條：采購方應將合格供方錄入合格供方名錄，工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。

　　第十七條：采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。

　　第十八條：采購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商作為備選供應商，并根據評價等級分配采購數量。

　　第19條：合格供應商名單并非一成不變。實行優勝劣汰的原則，即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

　　第五章：供應商評估

　　第二十條：采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。

　　第21條：評估方法。

　　對供應商實行評分制度，滿分100分。

　　1、90~100為一流供應商。

　　2、80~89分為二級供應商。

　　3、70~79分為三級供應商。

　　得分低于4、70的供應商不合格。

　　第22條：考核項目及評分標準。

　　供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

　　供應商考核項目及評分標準

　　第23條：考核頻次。

　　重點、重要物資供應商每月考核一次，普通物資供應商每季度考核一次。

　　第24條：評估結果的處理。

　　1、評估結果在90分以上的供應商優先采購。

　　2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

　　3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改，并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認，決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。

　　4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除，終止采購。

　　5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。

　　第25條：合格供應商的質量監督。

　　1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品，應及時通知供應商。如果產品不合格，應警告供應商。如果連續兩批產品不合格，則暫停采購，選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。

　　2、對不合格的供應商取消資格，并對《合格供應商名錄》進行修訂。

　　第六章附則

　　第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。

　　第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。

　　第二十八條本制度經工廠董事會批準后生效，修改時適用。

　　第二十九條本制度實施后，原相關系統自動終止

供應商管理制度4

　　（一）有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力；

　　（二）遵守國家的法律、行政法規，有不錯的商業信譽；

　　（三）有不錯的履行合同的記錄；

　　（四）具備健全的生產、供貨或提供服務的`能力；

　　（五）有不錯的資金、財務和經營狀況；

　　（六）履行繳納社會保障、稅收義務；

　　（七）生產企業或經營商品符合國家環保標準；

　　（八）法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；

　　（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；

　　（十）政府采購管理機關規定的其他條件。

供應商管理制度5

　　為規范酒店供應商管理,理順酒店與供應商之間的供求保障關系,充分了解供應商的各項實力,確保正常運營,保質保量,使供應商能更好的'服務于酒店。

　　供貨商管理細則:

　　1、對酒店所需的各種食材,物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料,方便出品部及時更新菜品,推出新菜。

　　2、涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業執照》,《稅務登記證》,《食品安全衛生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬,家禽,凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。

　　3、送貨及時,各供應商根據酒店要求準時送貨,做到無延遲,無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。

　　4、收貨衛生管理,各供應商驗收完原材料后,需保持地面衛生清潔,做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等,另各供應商在負二樓卸貨時,也應保持地面清潔,如有發現,每次扣款100元。

　　5、各餐飲類供應商均由采購部統一規范管理,供應商送貨人員在進入酒店范圍后,如同酒店員工,必須遵守酒店員工管理條例。在公共區域不得吸煙,愛護公共設施設備,如有違反者,將由采購部進行雙倍處罰。

供應商管理制度6

　　1、保障庫存商品銷售供應，及時清理端架、堆頭和貨架并補充貨源。

　　2、講究文明衛生，經常保持環境清潔。

　　4、按要求碼放排面，做到排面整齊美觀，貨架豐滿。 5、及時收回零星物品和處理破包裝商品。

　　6、保證銷售區域的每一種商品都有正確的正確的價格卡。 7、整理庫存區，做到商品清楚，規律有序。 8、先進先出，并檢查保質期并注意貨物防潮。

　　9、保管員是物資保管的直接責任人，負有對物資入庫驗收，出庫復核和保管保養的`責任。

　　10、嚴格手續，出入庫物資做到：收有憑，發有據，及時記帳，手續清楚，帳物相符。

　　11、掌握保管物資的性能和要求，提高保管水平。

　　12、加強管理，合理規劃，庫房使用要做到“堆垛整齊，方便收發，方便檢查”。

　　13、要妥善保管好庫存物資，分門別類擺放整齊，按時做好物資的清盤報表工作。

供應商管理制度7

　　根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》制定本制度。

　　一、供應商的選擇和管理

　　1、建立供應商管理制度，確保供應商的能力滿足企業要求。

　　2、選擇符合要求的供應商，供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績效，并對供應商進行評價。

　　3、選定的供應商應簽訂供應合同，明確雙方的安全生產責任與義務。

　　4、企業應對供應商的供應過程實施有效控制。

　　5、供應商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。

　　二、承包商的選擇與管理

　　1、建立承包商管理制度，確保承包商的能力滿足企業要求。

　　2、選擇符合要求的承包商，承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績效。并對承包商進行了評估。

　　3、選定的承包商，就簽訂承包合同，明確雙方安全生產責任與義務。

　　4、企業就識別承包商工作給企業帶來的風險，并在允許承包商品的員工使用企業的設備、設施前應對其進行培訓。

　　5、企業應對承包商的服務過程實施檢查，以識別及控制承包商造成的風險。

　　6、承包商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。

　　三、企業安環部的職責

　　1、企業安環部協助相關部門對供應商和承包商的'管理，并對其活動過程給企業帶的風險負責。

　　2、安環部指定專人參與跟供應商、承包商的聯系、協調工作，處理與供應商、承包商的爭端。協調或聯系人員應定期溝通供應商，承包商的安全生產表現。并對供應商、承包商的安全生產表現進行了評估。

　　3、保存合同批準過程的相關記錄，并做好事相應在活動記錄。

供應商管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

　　第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

　　第二章職責分工

　　第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

　　第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

　　第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。

　　第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

　　第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

　　第三章供應商的控制

　　第九條供應商檔案的建立

　　(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

　　(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。

　　供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

　　第十條供應商的審批

　　(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。

　　(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。

　　第四章采購行為的審批及實施

　　第十一條采購物品資料的控制

　　采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

　　第十二條采購行為的`審批

　　(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續。

　　(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。

　　(三)市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。

　　(四)資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。

　　第十三條采購的實施

　　(一)市場部在執行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。

　　(二)市場部根據“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。

　　(三)對于常規采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協議，交由部門分管副總審批。

　　(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織采購或詢價。

供應商管理制度9

　　1. 概述

　　本文檔旨在制定食堂供應商評估和終止機制管理制度，以確保食堂供應商的質量和合作持續性。本制度適用于食堂供應商的選擇、評估以及合同終止等方面的管理。

　　2. 評估機制

　　2.1 供應商篩選

　　在選擇供應商時，食堂將根據以下因素進行評估：

　　產品質量和安全性

　　供應穩定性和可靠性

　　價格和成本效益

　　公司聲譽和合規性

　　供應商的環保和可持續發展能力

　　2.2 供應商評估指標

　　食堂將制定評估指標來衡量供應商的.績效，包括但不限于以下內容：

　　產品或服務質量

　　準時交付和供應穩定性

　　響應速度和客戶滿意度

　　合作伙伴關系和溝通能力

　　安全和環保措施

　　價格合理性和成本效益

　　2.3 評估周期

　　食堂將定期對供應商進行評估，評估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評估結果將記錄在供應商評估報告中。

　　2.4 評估結果

　　根據評估結果，供應商將被分為以下幾個等級： 1. 優秀供應商：績效在評估指標中表現優秀，達到或超過預期。 2. 合格供應商：績效在評估指標中表現符合要求，但有改進空間。

　　3. 需改進供應商：績效在評估指標中表現不符合要求，需要立即改進。

　　4. 終止合作供應商：績效嚴重不符合要求或屢次未改進的供應商。

　　3. 終止機制

　　3.1 終止合約的情況

　　以下情況可能導致終止供應商合約：

　　重大違約行為，如產品質量嚴重問題、屢次未解決的交貨延遲等。

　　供應商喪失經營資質或違反相關法律法規。

　　供應商合并、分立或破產等造成業務無法正常運作。

　　3.2 終止程序

　　在決定終止供應商合約時，食堂將按照以下程序進行操作：

　　1. 寫出正式通知，說明終止的原因和終止日期。

　　2. 在終止通知中要求供應商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。

　　3. 解除相關合同和協議，并拒絕供應商繼續進行業務。

　　4. 進行相關記錄，以備將來參考。

　　3.3 終止合約的后續工作

　　一旦供應商合約終止，食堂應立即采取以下措施：

　　1. 盡快尋找替代供應商，確保食堂正常運營。

　　2. 審查終止合同的經驗教訓，以改進供應商選擇和管理制度。

　　3. 審查合同內容，確保未留下后續風險和法律責任。

　　4. 監督和持續改進

　　食堂應建立監督機制，定期對供應商管理制度進行評估和改進，確保其運行有效并符合需求。

　　5. 總結

　　食堂供應商評估和終止機制管理制度的建立，使食堂能夠選擇和評估合適的供應商，并在必要時終止不合格的合作。這有助于維護食堂的運營穩定性和服務質量，并推動供應商的持續改進。

　　以上是食堂供應商評估和終止機制管理制度的規定，所有相關人員應嚴格遵守并執行本制度。

供應商管理制度10

　　為了適應當前市場經濟的新形勢對檔案信息的要求，促進檔案向生產力轉化，首要的任務是解放思想、提高認識、轉變觀念，要擺脫習慣勢力和主觀偏見的束縛，樹立有利于檔案與經濟結合的新思想、新觀念、使我們的思想認識，精神狀態，工作作風與面臨的形勢相結合。

　　（1）提高對“科學技術是第一生產力、城建檔案是潛在生產力”的認識，增強檔案意識。當今世界，科學技術的發展及其向生產力的迅速轉化，已經成為現代生產力中最活躍和最主要的推動力量.是形成現代國家綜合國力的核心，是興國之本，富國之源。充分認識“科學技術是第一生產力”，對城建檔案工作者來說，就是要增強科學意識，把城建檔案管理轉移到依靠科技進步和提高檔案干部素質的軌道上來，要以科學技術為先導，依靠先進的科學技術振興城建檔案工作，要改變過去憑經驗和主要依靠行政手段、手工操作進行管理，逐步實現城建檔案現代化管理。

　　城建檔案工作者要充分認識城建檔案在生產力要素中的功能，充分認識自己的工作對社會生產力發展的重要意義，把加速城建檔案信息由潛在生產力向現實生產力轉化，作為自己的時代使命。

　　（2）深化對檔案基本功能的認識，增強改革開放和市場經濟意識。檔案是一種多功能的信息資源。檔案有本源性信息的功能、知識功能、文化功能、再生功能、商品功能等等。對我們城建檔案工作者來說，要著重加深對城建檔案知識信息功能和商品功能的認識，提高對城建檔案在生產力要素中的功能的認識。

　　城建檔案還具有商品功能，城建檔案作為人們從事科研，生產建設活動的原始記錄，是把勞動者和生產資料結合起來的一種介質。它雖然不具有商品屬性，不能作為技術商品流通。但是，其復制品可以進入技術信息市場，作為商品出售交換。從這個意義上講，城建檔案具有商品屬性。當前科學技術已經成為商品進入技術市場，城建檔案作為科學技術的一種載體也相應地進入了技術市場，例如：城建檔案的復制品可以作為技術商品實行有償服務（建筑設計、工程地質勘探等成果就是有償提供的）；可以為技術轉讓、技術咨詢、技術服務提供成果信息；可供技術出口；可隨產品出售作為產品維修依據。

　　城建檔案工作者要增強城建檔案信息觀念和商品經濟意識，千方百計使城建檔案的復制品隨技術轉讓、出口打入技術信息市場，使城建檔案發揮經濟效益。

　　城建檔案管理現代化就是用科技的思想、組織、方法和先進的技術手段，對城建檔案工作進行有效管理，使之獲得最佳的工作效率，最大的經濟效益和社會效益。實現城建檔案管理現代化，主要抓三個方面的工作：

　　（1）建檔工作現代化。即以當代的先進科學技術裝備城建檔案工作，實現工作手段現代化。從目前國內外的情況看，主要是采用電子計算機、縮微機等現代化設備，用于存儲、檢索、復制檔案及各種管理數據的統計分析等。例如，建立計算機的檢索系統、編目系統、借閱管理系統、統計系統、庫房管理系統、財務從事行政管理系統，并逐步實行計算機聯網，形成地區性或全國性的網格系統。

　　檔案縮微化也是檔案工作技術現代化發展的趨勢，目前為了解決檔案數量的急劇增長和載體的不斷老化，以及由此而來的檔案保管和使用上的矛盾。縮微技術在檔案部門已經得到廣泛的應用，它能保持檔案的原貌，大大縮小檔案的體積，節省存儲空間，便于保管，有利于保護檔案原件，延長檔案的壽命，成本低，保存期長，不易損壞變質。此外，聲像技術、現代化檔案保護技術的作用，也是檔案工作技術現代化內容，是提高服務質量和工作效率的有力保證。

　　（2）城建檔案工作管理現代化。實現檔案工作管理現代化，要求從四個方面著手：一是管理思想現代化。就是要確立管理科學化、高效化、系統化的思想。二是管理組織現代化。組織機構是發揮管理功能，完成管理目標的工具，要求城建檔案組織機構系統必須目標明確，任務清楚，信息靈通，相對穩定，管理效率高。三是管理方法現代化。采用現代化決策方法，目標管理、全面質量管理、經營責任制度，達到調動職工積極性，提高工作效率，保證總目標實現的.目的。四是管理手段現代化。改變過去單純用行政手段管理的方法，要采取法律的、經濟的、行政的綜合管理手段，履行監督指導職能。實現城建檔案工作標準化，也是對檔案工作進行科學管理的一個重要手段，是實現檔案工作現代化的前提。城建檔案名詞術語、檔案檢索分類、主題與標引、著錄格式、縮微、庫房建筑、檔案裝具、組卷的方式方法等方面。都要制定統一的標準和技術規范，使城建檔案工作逐步走向標準化、規范化。

　　（3）檔案干部現代化。人是管理中最活躍的因素，檔案工作機構由人來組成，現代化的工作技術由人掌握，管理的職責由人來完成，政策、法令、規章制度由人掌握和執行。要實現檔案工作現代化，首先要實現檔案干部的現代化。為此，必須大力加強教育，要以建設有中國特色的社會主義理論武裝企體檔案工作人員，要不斷提高檔案干部的政策素質、業務素質和科學文化素質，這是科學興檔的一項戰略措施。城建檔案工作現代化，對城建檔案干部的素質尤其是知識結構提出了更高的要求。城建檔案干部除具備一定的政治理論水平、系統的文化基礎知識和檔案專業知識外，還必須學習掌握現代化的科學知識，學習城市建設各項專業的基礎知識，學習法律知識，學習掌握外語等。城建檔案干部只有具備廣泛的知識，才能有應變能力，富于創新精神，才能在實現檔案工作現代化中加速城建檔案向生產力轉化方面發揮更加重要作用。

　　大力開發城建檔案信息資源，是加速城建檔案向生產力轉化的必要條件。

　　為此，必須首先建立健全各城市城建檔案信息庫一城建檔案館。認真做好城建檔案信息的儲存、整理、分析、傳播、輸出和信息反饋工作。要著重抓好以下工作：

　　（1）抓好城建檔案信息輸入、存儲工作。這是建設城建檔案的收集工作，不斷豐富優化管藏。

　　（2）抓好城建檔案信息檢索工具的編制工作。這是開發城建檔案信息手段。檔案信息檢索工具越完整、越科學、檔案信息開發的深度和廣度越深越廣，檢索時間就越短，查全率、查準率就越高。

　　（3）要抓好城建檔案信息輸入、傳播工作。這是開發檔案信息資源的目的。為此，要增強信息觀念，樹立城建檔案工作應服從于經濟建設的指導思想。在服務范圍上，由內向外結合轉變；在服務方式上，要由封閉、半封閉向開放型轉變；在服務方法上，要由被動向主動轉變，改變“消極守攤，被動應付”的局面；在服務手段上，要由手工操作向現代化手段相結合轉變，要采用電子計算機、縮微照相、靜電復印、光盤等先進技術，及時準確地輸出、傳播檔案信息。在服務內容上提供一次文獻向提供二次、三次文獻轉變。這是今后效益和社會效益的有效方式。

供應商管理制度11

　　1.目的

　　選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的不安全隱患,減少財產損失。

　　2.適用范圍

　　為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。

　　3.職責

　　3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。

　　3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

　　3.3各部門單位負責供應商進入作業區前的`安全教育和職業危害告知。

　　4.程序

　　4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質。

　　4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。

　　4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關系,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。

　　4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。

　　4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。

　　4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。

　　4.7供應部負責對供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

　　4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育,內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

　　4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。

　　4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。

　　5.相關文件

　　《危險化學品安全管理制度》

　　《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》

　　6.相關記錄

　　合格供方清單

供應商管理制度12

　　1目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

　　2范圍

　　本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

　　3職責

　　各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

　　4資料

　　4、1管理原則和體制

　　4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。

　　4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

　　4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

　　4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　4、2供應商的評定資料

　　4、2、1資質鑒定，供應商應帶給相關資質證明，具備合法性。

　　4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

　　4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

　　4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的`反應潛力。

　　4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態度。

　　4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。

　　4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。

　　4、3供應商評定步驟

　　4、3、1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和潛力的單位。

　　4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。

　　4、3、3依據考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。

　　4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續3家。

　　4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選取和優惠待遇。

　　4、6管理措施

　　4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理狀況。

　　4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

　　4、6、3各單位應用心開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。

供應商管理制度13

　　一、總則

　　為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。

　　本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

　　二、管理原則和體制

　　公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。

　　對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

　　公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。

　　公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

　　公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。

　　三、供應商的篩選與評級

　　公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

　　質量水平。包括：（1）物料來件的`優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。

　　交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。

　　價格水平。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。

　　技術能力。包括：

（1）工藝技術的先進性；

（2）后續研發能力；

（3）產品設計能力；

（4）技術問題材的反應能力。

　　后援服務。包括：

（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。

　　人力資源。包括：

（1）經營團隊；

（2）員工素質。

　　現有合作狀況。包括：

（1）合同履約率；

（2）年均供貨額外負擔和所占比例；

（3）合作年限；

（4）合作融洽關系。

　　具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

　　篩選程序。

　　對每類物料，由采購部經市場調研后，各提出5~10家候選供應商名單；

　　公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；

　　評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；

　　經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四、核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改進，保留其未來候選資格。

　　五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

　　六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

　　七、對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

　　八、管理措施

　　公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。

　　公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

　　公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。

　　公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

　　公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

　　公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。

　　九、附則

　　本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。

供應商管理制度14

　　1、負責公司采購定單的跟蹤;

　　2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協調;

　　3、負責產品質量的監督、檢驗;

　　5、負責與供貨廠商采購合同及協議的簽訂與實施;

　　6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期;

　　7、調查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業規律;

　　8、及時協調解決采購商品客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題

　　酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。

　　總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。

　　總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。

　　各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。

　　倉存物資必須經收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續。倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數量和質量都合乎要求。

　　入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

　　發貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發貨，對手續不全的領料單，倉管員應拒絕發貨。

　　倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發貨原則發貨，以防止因物資庫存時間過長而發生質變。

　　嚴禁以白條領貨或抵充庫存。

　　倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發貨規定，該限量發貨的限量發貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領貨數量。

　　倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數量。并做到帳卡物相符。

　　庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。

　　對即將過期或庫存時間過長的'貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會采購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。

　　進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。

　　對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發現庫存物資盈余、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時匯報，按相關程序辦理報損及盈余手續后，進行帳務調整。

　　倉庫應保持通風、干燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。

　　倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。

供應商管理制度15

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

　　三、職責權限

　　1、總經理負責采購管理制度的審批;

　　2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;

　　3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

　　4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的'5—10%。

　　3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　　(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

　　(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　(1)具有合法經營主體者。

　　(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　(3)信譽良好者。

　　(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。