備品備件管理制度

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備品備件管理制度

　　在現實社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編精心整理的備品備件管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

備品備件管理制度

備品備件管理制度1

　　設備事故備品備件管理標準

　　1主題內容與適用范圍

　　1.1本標準規定了電力系統設備事故備品備件工作的,管理內容與要求。

　　1.2本標準適用于電力系統設備事故備品備件的管理部門和有關工作人員。

　　2引用標準

　　2.1本標準引用部頒“電力工業發供電設備事故備品管理辦法”結合我公司實際而編寫。

　　3術語

　　3.1事故備品包括配備性備品,設備性備品材料備品。

　　3.1.1配件性備品是指主要設備(主機和輔機)的零部件。

　　3.1.2設備性備品是指除主機以外的其它重要設備。

　　3.1.3材料性備品是解決主機設備事故搶修時和加工配件備品所需特殊材料。

　　3.2備品范圍為正在正常運行情況下,不易磨損,檢修中不需更換,而一旦損壞后,將造成發供電設備不能正常運行,或直接影響主要設備的出力和安全,必須更換者,以及在零部件一旦損壞后,短時間內不易修復、購買、制造,又屬生產必需者。

　　3.3下列情況不包括在事故備品范圍之內

　　3.3.1設備正常運行中的易損件,正常檢修中需要更換的零部件。

　　3.3.2為縮短檢修時間用的檢修輪換件。

　　3.3.3設備損壞后,短時間內能修復、購買、制造的零部件和器材。

　　3.3.4特殊檢修需要的大宗材料,特殊材料及零部件。

　　3.3.5現場固定安裝的備用設備,如備用礪磁機、備用開關、備用水泵等。

　　4備品的定額管理

　　4.1備品的定額各處室虹作由總工程師的'領導,備品儲備定額由生技科、物質科、財務科及有關生產單位,根據所管轄范圍內設備的類型和健康狀況,本著既保證安全生產,又要節約資金的原則,共同研究,編制清冊,經總工程師審查,報省公司審批后執行。

　　4.2編制事故備品定額應注意以下事項:

　　4.2.1省公司已集中儲備的備品,原則上我公司不再儲備。

　　4.2.2重點考慮電網和關鍵設備的事故備呂。

　　4.2.3同型號和不同型號的設備能互換、通用的零部件只備一種。

　　4.2.4備品儲備定額的修訂,原則上三年進行一次,修改變動的部分需經省公司核準調整備品資金。

　　4.2.5新投設備所帶的專用工具和備品備件,由生產單位和施工單位共同驗收、登記,并交生產單位保管,施工單位使用時可向生產單位領用,投產后,施工單位應將專用工具移交生產韻。

　　4.2.6新設備投產后,要補充事故備品定額。

　　4.2.7掌握設備及零部件的技術要求,損壞規律,更換變動狀況,定期檢查定額執行情況,積累有關資料,不斷提高定額管理水平,使定額各處室日趨完善。

　　5備品的儲備

　　5.1事故備品備件由公司集中管理,要動用必須經生技科主管備品備件專責人的同意,特殊情況須經總經理或總工程師批準。

　　5.2事故備品備件只能在事故搶修和臨時發現事故性缺陷,急速處理時才能運用,其它情況一律不得領用。

　　5.3事故備品領用單位付款后,供應部門盡快將備品備件不足部分補齊。

　　5.4供應單位對備品、備件要精心保管,確保質量合格,不損傷、不變質、不失散,分類清楚,型號圖號與實際相符。

　　5.5備品要單獨立帳,做到帳、卡、物相符,要與正常維護備件,材料嚴格區分,不能混用。

　　5.6備品備件的訂購、必須嚴格按照生技科提供的技術要求辦理,不得隨意變更技術要求和型號�？承枳兏鼤r必須經生技科專責人同意。

　　5.7備品備件的入庫應驗收并填寫入庫驗收卡,由驗收人簽字和實物一起存放,加工圖紙,出廠合格證及有關證件由保管員妥善保管。驗收不合格的備品備件不能入庫。

　　5.8各級備品專責管理人員,要有備品清冊,掌握備品備件的數量及其動用補充情況。每年進行一次檢查,并向有關領導和總工程師進行匯報。

　　5.9對已淘汰設備的備品,備件已變質,損壞的備品備件,由生技科簽字儲備單位向總經理或總工程師和財務部門提出報廢報告,并上報省公司。

　　6備品管理的專責分工

　　6.1生技科

　　6.1.1組織有關部門編制、修訂事故備品儲備定額。

　　6.1.2組織主要關鍵備品圖紙的測繪審定工作。

　　6.1.3配合物資科解決加工訂貨中的技術問題。

　　6.1.4組織重要備品的驗收鑒定工作和試驗檢查工作。

　　6.1.5審核外調,處理和報廢的備品項目。

　　6.2物資科

　　6.2.1按備品定額編制備品申請計劃,加工備品所需材料的供應計劃。

　　6.2.2備品備件的訂購工作。

　　6.2.3備品的運轉、入庫、保管、保養、發放、退庫盤點,提請有關單位進行質量驗收,檢查和定期檢查等。

　　6.2.4處理多余、報廢和已淘汰的備品。

　　6.3財務科

　　6.3.1按備品編制資金計劃,組織資金的供應,并監督資金的合理使用。

　　6.3.2定期總結分析備品備件資金使用情況,提出改進管理意見。

　　6.4各生產單位

　　6.4.1 提供備品加工圖紙和有關技術資料。

　　6.4.2掌握備品使用規律,提供備品消耗資料,編制本單位儲備定額。

　　6.4.3對淘汰報廢備品的工作,參加技術鑒定,提出意見。

備品備件管理制度2

　　1.0目的：在保障生產和機械保養需要的基礎上，為降低采購成本和節約儲備資金，通過科學有效的管理提高整體經營績效，特制定本辦法。

　　2.0適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員

　　3.0術語：備品備件：為了縮短設備待修時間，在設備維修之前予以儲備的設備配件材料。

　　4.0職責：倉庫負責人負責倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退貨等日常管理。倉庫負責人、采購人員及設備部人員共同負責對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

　　5.0備品備件的倉庫管理

　　5.1備品備件的申購

　　5.1.1備品備件的購買有設備部人員填寫物料申購單，經各審批人員審批完成后交由采購人員采購。

　　5.1.2備品備件的采購需經倉庫管理人員確認倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應求。

　　5.1.3備品備件的采購應力求采購成本和庫存成本達到最佳組合。

　　5.2備品備件的入庫管理流程

　　5.2.1備品備件進入公司后，采購人員應將經各相關人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。

　　5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數量、規格、型號等與送貨人交付的單據及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權拒收。

　　5.2.3初步檢驗合格后，要求設備部有關人員進行進一步檢驗，經檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。

　　5.2.4檢驗合格的'備品備件倉庫管理人員應經倉庫負責人同意后及時入庫，辦理相關入庫手續并要求相關人員確認并簽字后，第三聯交給采購人員作為報賬憑證。

　　5.2.5辦理過相關入庫手續的備品備件應及時根據分區、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關信息確保信息的真實可靠。

　　5.2.6及時根據備品備件入庫單上的信息登記賬簿。

　　5.3備品備件的儲存養護

　　5.3.1定期打掃倉庫衛生，確保倉庫干凈整潔。

備品備件管理制度3

　　1.目的

　　為實現材料及備品備件的可控管理，降低噸鐵成本費用，實現零浪費，費用計劃控制、計劃使用，特制定本制度。

　　2.使用范圍

　　廠屬各生產單位。

　　3.職責

　　庫房負責統計各車間每月材料備件的領用情況。

　　設備科負責根據廠下發的經濟責任制考核各車間的材料備件消耗費用。

　　4.內容和要求

　　4.1各車間備件、材料費用按經濟責任制所確定的分配值為考核目標;

　　4.2各車間要嚴格控制材料備件消耗費用，每月考核一次;

　　4.3此考核辦法指的是廠屬各單位的正常消耗費用;廠長批示的技改費用不在該制度的考核之內;

　　4.4出現重大生產事故，因搶修而出現的材料備件消耗費用，根據廠長的`批示不在其考核之內;

　　4.5對于需要剔除考核的材料備件費用，各責任車間應在每月五日前把上月的廠領導批復的剔除報告的復印件交予設備科，否則在考核時，將不考慮剔除。

　　4.6各單位的生產費用應執行月清月畢的原則;不得擅自存留。

　　4.7對于某些備件材料價格不清楚的情況下，估價出庫，待價格明確后多退少補;

　　4.8杜絕浪費，發現一次或由于計劃失誤造成材料備件費用浪費，考核責任車間50分。

　　4.9各車間要及時匯總本車間月材料與備件消耗費用總額，一切均依照《領料單》實際領用數為準;

　　4.10各車間應提前就本車間領取材料明細，于每月25日前到庫房進行核對，對照領料單實際發生額分類劃價，對價格有疑問的項目費用當面同庫房管理人員進行核實，待正確無誤后匯總，作為材料月消耗原始憑證，以備廠考核。

　　5.機組檢修備品備件管理內容和辦法

　　5.1生技部每年9月15日前，根據機組年度運行健康狀況、重大技改修理項目計劃安排等因素，科學合理地制定下一年度（今冬明春）機組檢修計劃，報上級管理單位。機組年度檢修計劃應包含機組檢修性質、檢修天數及主要檢修項目等內容，詳見附表6。

　　5.2生技部每年10月10日前，根據機組年度運行健康狀況、重大技改修理項目計劃安排、設備評級狀況、設備缺陷、技術監控監督檢查項目等，完成機組（含主變）年度檢修項目表的編制工作，并以文件形式予以下達。

　　5.3機組檢修項目表公布后，檢修公司及班組應根據當前設備檢修備品備件庫存情況、機組檢修計劃及主要檢修項目、設備缺陷、設備評級、運行潛在問題、設備安全狀況、設備易損程度、歷年設備檢修經驗等，在10月25日前，完成年度機組檢修備品備件定額計劃的填報及部門匯總工作，報送生技部。

　　5.4生技部每年10月30日前，完成年度機組檢修備品備件采購計劃的審核修訂，報總工程師審定，主管生產副廠長批準，11月份的第2個工作日前提交供應部按計劃采購。

　　5.5機組年度檢修期間，考慮到機組運行健康狀況改變、計劃與實際的差異、機組檢修當中發現的重大缺陷等，可根據實際情況，適當補充機組年度檢修備品備件的數量及品種類型。報批手續仍為生技部審核，總工程師審定，主管生產副廠長批準。

　　5.6檢修備品備件的采購、訂貨、加工以及到貨驗收等管理環節，參照4.3條款和4.4條款組織實施。

　　5.7檢修備品備件到貨驗收后，由檢修公司合理調度，原則上按“誰計劃誰領用”的辦法直接辦理領用手續，提取相應的檢修備品備件。

　　5.8檢修公司所提取出來的檢修備品備件，公司及班組都有責任做好妥善儲存及保管的職責和義務，要求參照4.5條款的相關內容，認真做好儲存及保管工作，做到檢修備品備件使用的可追溯性。

　　5.9機組年度檢修結束，即每年4月30日前，檢修公司根據去冬今春機組檢修備品備件領用及實際使用消耗情況，形成總結報告，提交生技部。

　　5.10對年度機組檢修剩余的備品備件，檢修公司及班組應參照4.5條款的相關內容，建立臺帳，認真做好儲存及保管工作。

　　5.11每年5月20日前，生技部、總廠安監部聯合組織相關管理人員，對檢修公司及班組各工器具房及備品備件倉庫進行一次專項檢查，進一步核實檢修備品備件領用、使用及匯報情況。

　　6.檢查與考核

備品備件管理制度4

　　第一條將入庫的備件保護好、維護好，使其不丟失、不損壞。

　　第二條帳目清楚，日清，月結，季盤點，賬、物、卡資金相符，備件放置有序，庫容庫貌整齊、清潔。

　　第三條認真搞好備件收發工作，為生產服務。

　　第四條認真做好備件的出入庫動態統計工作，按要求做出月、季、年度報表。

　　第五條根據備品備件存儲情況和消耗情況，及時向計劃員提供信息，以便及時組織訂貨，補充庫存或及時外調處理積壓物資。

　　人員素質標準

　　第六條倉庫工作人員應熱愛本職工作，事業心強，工作認真負責，身體健康，具有初中以上文化水平。

　　第七條有較強的技術業務知識，學習或掌握相應技術。

　　第八條熟練掌握各種備件維護、保養知識，正確使用防腐劑，懂得如何保養備件，恰到好處的存放備件。

　　第九條熟悉倉庫收發統計等方面的'業務知識，熟練的登記賬卡，掌握各種計量單位，核算方法，填寫出入庫單據和做好各種統計報表。

　　第十條熟練使用各種消防器材，具有一定的防火、防盜專業知識。

　　第十一條熟悉所管備件名稱、規格、性能、價格、安裝使用部位及存放地點。

　　第十二條熟記所管備件各種定額標準。

備品備件管理制度5

　　1．目的

　　本規定明確了設備備件從申報、入庫、保管到發放領用的制度及管理職責，對設備備件的申報、收、發、存進行控制。

　　2．適用范圍：

　　本規定適用于公司生產、檢測、試驗設備備品備件及工裝易損件的管理活動。

　　3．術語及定義

　　3.1設備備件：為了設備維護保養工作的順利進行，在設備出現故障時縮短故障的修復時間而備用的配件。

　　3.2待修件：不能正常工作但能通過修復再使用的配件。

　　3.3報廢件：不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高于購買該件的成本的配件。

　　3.4工裝易損件：在工裝使用周期內，需要多次更換的零件或部件。

　　4．職責與權限

　　4.1設備維修班是備品備件的歸口管理部門，負責備品備件清單的制作及優化更新。

　　4.2設備維修班負責對申報備件及報廢件的確認；負責優化備件品牌及替代件；對車間的備件使用情況監督檢查；負責到庫房現場查詢設備備件情況。

　　4.3設備科負責組織保全員修復待修件。

　　4.4庫房管理員負責設備備品備件的.入庫、保管、發放工作；負責每月月底對設備備品備件進行盤點；負責對在庫備件申報填補，負責對設備備件消耗量的統計，于次月初上交設備維修班。

　　4.5供應科負責根據庫房、車間的《半月物品請購項目清單》采購備件。

　　5．工作程序

　　5.1制定備品備件安全庫存/關鍵設備備件清單

　　5.1.1生產部設備科根據設備說明書、《設備檢修保養指導書》、《設備臺帳》制定《備品備件清單》，發放給供應科、保全員和庫房備品備件保管員。

　　5.1.2《備品備件清單》應包括類別、名稱、規格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經、代用件、采購周期等內容，《備品備件清單》應根據實際使用情況進行優化補充，不斷持續改進。

　　5.1.3新增設備的設備維修班更新《備品備件清單》。

　　5.1.4新設備隨機附帶備件入庫，記手工帳。

　　5.1.5在保修期內的設備原則上也應建立備品備件，以保證設備可動率，設備廠家賠付的備件可用于補足庫存。

　　5.2設備備件的采購申報

　　5.2.1在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據期末庫存、《設備備品備件清單》，執行零采程序；未到期末即達到最小庫存的填寫《急件請購單》迅速補足。

　　5.2.2更換周期較長不留備件的，保全員負責在充分考慮提前期的情況下按月填報采購。

　　5.2.3突發故障損壞的備件由保全員填《急件請購單》交供應科快速采購。

　　5.3設備備件入庫

　　設備備件到貨后，采購員交由保全員檢驗填寫《到貨待檢及退貨單》，合格的庫房核對所購設備備件的名稱、數量、規格型號按正常手續辦理入庫。對不符合的備品備件由采購員退貨或更換。

　　5.4設備備件保管

　　5.4.1各種設備備件分類存放，按規定掛好標識卡片，并注明備品備件名稱、規格、在庫量、最大、最小庫存量。

　　5.4.2每月底盤點一次，庫管員要認真做好盤點工作，保證帳、物、卡一致。

　　5.4.3備件庫要保持清潔、衛生，做好防護避免落地放置，備件碼放整齊，取用方便，以保證庫存設備備件不變形、不銹蝕、不變質，始終處于良好狀態。

　　5.5設備備件的領用

　　5.5.1設備備件領取由保全人員填寫《備件領用單》經設備科長審核后，領取備件。

　　5.5.2特殊情況（如中夜班時）可先領用，但必須做好領用登記，并在24小時之內（節假日順延）補清手續。

　　5.5.3庫房應保證先進先出。

　　5.6待修件、報廢件管理

　　5.6.1替換下來的零部件，由保全員及設備科長在一周內作出處置意見。

　　5.6.2對于待修件，保全員負責進行修復，維修后的零件經設備維修班技術員檢驗合格后記入手工帳，庫房應以修復件優先出庫為原則。

　　5.6.3凡符合下列條件之一者做報廢處理：

　�。�1）備件嚴重損毀無法修復的；

　�。�2）使用時間較長，外形嚴重損壞，修理后達不到技術指標的；

　�。�3）更新換代，技術落后，效率低，經濟效益差的；

　　5.6.4由于設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月25號前設備科填寫《廢棄物處置單》，報生產部長及主管領導審核，總經理批準后交總經辦處理。

　　5.6.5庫房對待修件、報廢件必須定置管理，做好標識，建立清單。

　　5.7統計分析與持續改進

　　5.7.1每月末設備維修班對備件存貯更換情況進行統計，尋求改進機會。改進機會包括庫存減少增加，備件質量，采購成本，采購周期等。

　　5.7.2設備維修班將改進措施更新到《備品備件清單》。

　　5.7.3設備維修班將備件管理情況納入設備月報。

備品備件管理制度6

　�。�1）流動性。備品備件是一種很重要的資源，在企業備件送檢與物流配送等多個環節，存在一定的流動性。

　�。�2）交互性。很多企業為了不斷提升備品備件之使用效率，大幅度節約企業各種生產成本，常常會在各個管理點中間實施同類型備件的交換使用，因此存在一定的交互性。

　�。�3）唯一性。企業為了能夠讓備品備件在每一個流通環節中可以實現追蹤與定位等，往往使備品備件具有唯一性。運用獨一的“序列號”當作備品備件的唯一的標識。

　　備品備件管理中常見的問題

　　（1）企業對庫房當中的備品備件的庫存量，沒有及時給予盤點，物卡存在不符的現象，使得在領用備品備件的過程中才覺察到有的零件短缺，但是這些零件是不能及時給予采購，進而會直接影響企業車間的檢修與生產。

　　（2）企業車間沒有按照既定的月使用計劃進行使用備品備件，但是一旦使用起來的備品備件，卻漏報或少報，已經備案上報的卻是經常不需要使用的。

　�。�3）備品備件的采購質量沒有嚴格把關，導致一些備品備件存在質量缺陷無法使用，有的備品備件的使用壽命也比較短使得檢修與更換非常頻繁。非標件與標準件之劃分的職責不夠明確，直接影響到非標件供貨跟實際圖紙尺寸不符合，從而影響了檢修時間與檢修效率。

　　備品備件管理的關鍵因素

　　1備品備件的分類

　�。�1）易損件。所謂的易損件指的就是指使用周期比較短的一些備件，譬如：水泵聯軸器花墊、皮帶輪傳動皮帶、油浸盤根、電動機法蘭蓋和刮板等。

　�。�2）關鍵件。所謂的關鍵件指的`就是制造周期比較長、購置困難、關系到生產順利進行、所占用的資金較多、要重點進行管理的備品。比如：循環泵泵軸及葉輪、機械密封、風機葉輪、翅片換熱器、復式節流閥以及剛性給料器等。

　�。�3）標準件。指的就是結構、規格和技術參數都符合國家生產標準或者是行業標準的，并且各種儀器中廣泛使用的備件。比如：軸承、螺栓、法蘭及絲杠等。

　�。�4）通用件。指的就是儀器上的通用零件，通用件不僅作為主機制造廠被廣泛使用的配套部件，而且還是市場儀器維修時所需量非常大的備件。比如：閥門、壓力表以及流量計等。

　　2備品備件的管理方法

　�。�1）在備件庫存的占用資金方面可以運用“ABC分析法”。“ABC分析法”又稱之為重點選擇法以及不均勻分布定律法，它是一些借助數理統計進行分析來選取對象的一種方法。它的原理是“關鍵的少數和次要的多數”，找準關鍵的部分能夠處理問題的多少。

　　（2）基本管理思路。首先將一個商品的各個零配件，根據購置保管經費額度的大小從高到低進行排列，再匯成經費使用累計統計表。接著再把占總成本費用百分之七十到八十，而占零配件總數量百分之十到二十的備件，劃分成A類備件；

　　把占總成本經費百分之五到十，而占零配件總數量百分之六十到八十的備件，劃分到C類備件區域；其他的則為B類部件。

　　（3）備件的動態化管理（以一個周期，月、季或年為單位，實行PDCA管理）。備件的管理作為一個動態性的程序，應該時刻關注進行環節中的任何一個變化，并及時地進行調節。

　　P”所表示的是計劃�！癉”所表示的是實施。也稱為執行，“C”所表示的是檢查核實�！癆”所表示的是處置。在PDCA地旋轉與循環下，如果實現改進目標，那么改進之后的狀況就成為了下一個改進的目標。唯有在動態化的管理循環過程中，結合實踐的相關經驗不斷進行總結，方能讓定額管理和成本管理日趨合理最大化。

　�。�4）從細節入手，實施“二級三定”管理制度。要從細節入手，實施嚴格的管理制度。從細節入手，實施“二級三定”管理制度。所謂“二級”，即通用備件按一級管理、普通備件按二級管理。所謂“三定”，指所有現場備件按指定的區域堆放，所有現場備件按指定的數量堆放，所有現場備件定時由各帶班長、材料管理人員按臺帳進行核實檢查，每周對領用備品備件及使用地方跟蹤復查，檢查結果納入經濟責任制月底進行考核，所有用過的工具備件實行以舊換新，能修復使用的要求各區域進行修復使用，不能修復使用的由車間統一回收管理。通過實施新的管理辦法，有效避免了備品備件亂領、亂放、亂用現象，現場治理明顯改觀。

備品備件管理制度7

　　為規范車間設備、備品備件、材料、辦公用品的計劃提報工作,明確責任,特制定本規定:

　　1.由技術管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。

　　2.備品備件等采購計劃上報的程序。

　　2.1班組根據生產的實際情況,每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。

　　2.2班組將本月度計劃交至分管技術員處校核,

　　2.3技術員校核后的'計劃,交至車間分管領導處審核,審核后的計劃交至車間綜合管理員匯總。

　　2.4車間綜合管理員匯總簽字后的計劃經車間主任審批后上報。車間領導審批時限為一天。

　　2.5車間綜合管理員負責計劃上報手續辦理工作,并于每月25日前辦理完畢。

　　3各班組應本著安全生產、認真負責、節約資金的原則及時提報責任范圍內電氣物資計劃。

　　4班組應認真填報‘月度采購計劃申請單’,應按要求認真填報,采購計劃應具有可執行性,杜絕有綱無目的計劃(所需物品應注明型號、規格、數量、用途等必要的技術數據,如型號規格仍不能說明問題,應由分管技術員編制采購技術規格書)。

　　5計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須于當日完成計劃上報工作并及時向分管車間副主任和車間主任匯報。

備品備件管理制度8

　　1.目的

　　本規定明確了設備備件從申報、入庫、保管到發放領用的制度及管理職責，對設備備件的申報、收、發、存進行控制。

　　2.適用范圍

　　本規定適用于公司生產、檢測、試驗設備備品備件及工裝易損件的管理活動。

　　3.術語及定義

　　3.1設備備件:為了設備維護保養工作的順利進行，在設備出現故障時縮短故障的修復時間而備用的配件。

　　3. 2待修件:不能正常工作但能通過修復再使用的配件。

　　3. 3報廢件:不能工作且無法修復或維修費用接近甚至高于購買該件的成本的配件。

　　3.4工裝易損件:在工裝使用周期內，需要多次更換的零件或部件。

　　4.職責與權限

　　4.1，設備維修班是備品備件的歸管理部門負責備品備件清單的制作及優化更新。

　　4.2;設備維修班負責對申報備件及報廢件的確認負責優化備件品牌及替代件;對車間的備件使用情況監督檢查;負責到庫房現場查詢設備備件情況。

　　4. 3設備科負責組織保全員修復待修件。

　　4.4庫房管理員負責設備備品備件的入庫、保管、發放工作;負責每月月底對設備備品備件進行盤點；負責對在庫備件申報填補，負責對設備備件消耗量的統計，于次月初上交設備維修班。

　　4.5供應科負責根據庫房、車間的《半月物品請購項目清單》采購備件。

　　5,工作程序

　　5.1制定備品備件安全庫存/關鍵設備備件清單

　　生產部設備科根據設備說明書、《設備檢修保養指導書》、《設備臺帳》制定《備品備件清單》，發放給供應科、保全員和庫房備品備件保管員。

　　《備品備件清單》應包括類別、名稱、規格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經、代用件、采購周期等內容，《備品備件清單》應根據實際使用情況進行優化補充，不斷持續改進。

　　新增設備的設備維修班更新《備品備件清單》。

　　5. 1.4新設備隨機附帶備件入庫，記手工帳。

　　在保修期內的設備原則上也應建立備品備件，以保證設備可動率，設備廠家賠付的備件可用于補足庫存。

　　5.2設備備件的采購申報

　　在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據期末庫存、《設備備品備件清單》，執行零采程序;未到期末即達到最小庫存的填寫《急件請購單》迅速補足。

　　5. 2.2更換周期較長不留備件的，保全員負責在充分考慮提前期的情況下按月填

　　報采購。

　　突發故障損壞的備件由保全員填《急件請購單》交供應科快速采購。

　　5. 3設備備件入庫

　　設備備件到貨后，采購員交由保全員檢驗填寫《到貨待檢及退貨單》，合格的.庫房核對所購設備備件的名稱、數量、規格型號按正常手續辦理入庫。對不符合的備品備件由采購員退貨或更換。

　　5.4設備備件保管

　　各種設備備件分類存放，按規定掛好標識卡片，并注明備品備件名稱、規格、在庫量、最大、最小庫存量。

　　每月底盤點一次，庫管員要認真做好盤點工作，保證帳、物、卡一致。備件庫要保持清潔、衛生，做好防護避免落地放置，備件碼放整齊，取用方便，以保證庫存設備備件不變形、不銹蝕、不變質，始終處于良好狀態。

　　5. 5設備備件的領用

　　設備備件領取由保全人員填寫《備件領用單》經設備科長審核后，領取備件。

　　特殊情況(如中夜班時)可先領用，但必須做好領用登記，并在小時之內(節假日順延)補清手續。

　　5. 5.3庫房應保證先進先出。

　　5.6待修件、報廢件管理

　　5. 6.1替換下來的零部件，由保全員及設備科長在一周內作出處置意見。

　　5.6.2對于待修件，保全員負責進行修復維修后的零件經設備維修班技術員檢驗合格后記入手工帳，庫房應以修復件優先出庫為原則。

　　5. 6.3凡符合下列條件之一者做報廢處理：

　　(1)備件嚴重損毀無法修復的；

　　(2)使用時間較長，外形嚴重損壞修理后達不到技術指標的；

　　(3)更新換代技術落后，效率低，經濟效益差的；

　　由于設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月號前設備科填寫《廢棄物處置單》，報生產部長及主管領導審核，總經理批準后交總經辦處理。

　　庫房對待修件、報廢件必須定置管理，做好標識，建立清單。

　　5.7統計分析與持續改進

　　5.7. 1每月末設備維修班對備件存貯更換情況進行統計，尋求改進機會。改進

　　機會包括庫存減少增加，備件質量，采購成本，采購周期等。

　　設備維修班將改進措施更新到《備品備件清單》。

　　5. 7.3設備維修班將備件管理情況納入設備月報。

備品備件管理制度9

　　一、主要任務

　　1、入庫的備件保護好、維護好，使其不丟失、不損壞。

　　2、帳目清楚，日清，月結，季盤點，賬、物、卡資金相符，備件放置有序，庫容庫貌整齊、清潔。

　　3、真搞好備件收發工作，為生產服務。

　　4、做好備件的出入庫動態統計工作，按要求做出月、季、年度報表。

　　5、備品備件存儲情況和消耗情況，及時向生產部提供信息，以便及時組織訂貨。

　　二、人員素質標準

　　1、倉庫工作人員應具有較高的政治素質，模范的遵守黨紀國法和廠規廠制，熱愛本職工作，事業心強，工作認真負責，身體健康，具有初中以上文化水平。2、有較強的技術業務知識，會應用基本測量工具，能獨立進行質量檢驗工作，可以根據圖紙檢驗出備件的.加工缺陷。

　　3、熟練掌握各種備件維護、保養知識，正確使用防腐劑，懂得如何清洗和維護備件，恰到好處的存放備件。

　　4、熟悉倉庫收發統計等方面的業務知識，熟練的登記建賬，掌握各種計量單位，核算方法，填寫出入庫單據和做好各種統計報表。

　　5、熟練使用各種消防器材，具有一定的防火、防盜專業知識。

　　6、熟悉所管備件名稱、規格、性能、價格、安裝使用部位及存放地點。

　　7、熟記所管備件各種定額標準。

　　1)存儲定額[標準定額，最高、最低限額]。

　　2)資金定額。

　　3)消耗定額[年、月度消耗定額。

　　8、倉庫管理人員要做到

　　四懂：懂性能用途，懂規格名稱，懂保管知識，懂保管業務。

　　四清：規格清，數量清，質量汪，定額清。

　　四過硬：收件、發件、盤點、記帳過硬。

　　五不：備件不銹蝕，不變質，不損壞，不丟失，不霉爛。

　　六有：備件進庫有計劃，[合同]入庫有驗收，民件有憑證，保養有記錄，盈虧有原因。

　　三、入庫與保管

　　1、所有備品備件必須按合同及備件入庫驗收管理制度組織入庫。

　　2、每一種入庫的備件，必須詳細檢驗質量驗收合格后，方可辦理入庫。

　　3、驗收的備件一般在三日內登記上帳、建卡，擺放在指定位置。

　　4、入庫件要根據類別、材質、形狀等情況分區合理存放，盡可能為收、發、檢驗、盤點創造方便條件。

　　5、入庫件存放應統籌規劃，有相對固定區域，并掛有明顯的標志牌，露天存放應做到下墊上蓋。

　　6、存儲的備品，應定期進行清掃和維護保養，做到不銹蝕，不變質，不損壞，不丟失。

　　7、每周打掃倉庫，清理環境衛生，做到場地平整，道路暢通，無雜物，無垃圾，無積水。

　　8、定期檢查倉庫防火、防盜設施，使其經常處于完好狀態，對失效或損壞的應及時更換修復，保證保倉庫安全。

備品備件管理制度10

　　一、為規范本公司備品備件管理工作,滿足搶維修的需要,保證各加氣站安全順利運行,結合公司實際,特制訂《備品備件管理規定》(以下簡稱“規定”)。

　　二、備品備件的出入庫由加氣站站長負責管理。

　　三、備品備件采購計劃管理

　　(1)每月備品備件采購計劃以加氣站需求上報,應提報緊急需求。

　　(2)加氣站管理人員根據加氣站需求信息填寫《物資采購單》,經公司領導簽字批準后由采購人員負責實施。

　　四、備品備件驗收與出入庫

　　(1)備品備件入庫前應由加氣站管理人員會同采購人員對備件名稱,規格、合格證書、數量等共同驗收,驗收合格后方可入庫。未經驗收或驗收不合格的備品備件不得入庫。

　　(2)備品備件出庫時加氣站站長應到場并核對備品備件名稱、規格、數量和外觀質量的準確性與完好性。

　　(3)建立統一的備品備件出入庫臺賬,臺賬上涵蓋的內容應包括:名稱、規格、入庫時間、入庫數量、出庫時間、出庫數量、用途、領用人、庫存量。

　　(4)管理人員應及時、準確的將領料內容錄入管理臺賬,確保庫存信息與實際庫存變化的一致性。

　　五、備品備件的'保管與使用管理

　　(1)備品備件保管應按不同規格、性能、使用要求等分區、分架、分層管理,便于查找、清理、核查。

　　(2)不合格或回收的物料應單獨存放,做好表識。

　　(3)庫存備件要注意防潮、防銹、防變形、磕碰和破損,并定期檢查。

　　(4)領用備件由使用部門領導批準后保管人處辦理領料手續,其他人員未經許可不得領取備件。

　　(3)更換下來的備品備件,維修人員應盡量修復并重新利用,杜絕一切浪費。

　　六、備品備件庫定期盤點

　　庫存的備件要定期盤點,發現盤盈、盤虧或損壞報廢等問題,應查明原因,落實責任,做妥善處理。

備品備件管理制度11

　　1 范圍

　　本標準規定了**縣供電公司設備備品備件管理的職能、管理內容與要求、檢查與考核。

　　本標準適用于**縣供電公司生產單位設備備品備件管理工作。

　　2 管理職能

　　2.1 分管生產的副總經理負責設備備品備件的全面領導，定期組織相關部室對生產班組設備備品備件進行檢查、落實，使備品備件經常保持良好狀態。

　　2.2 生產部負責設備備品備件的核對、審批。

　　2.3 電力實業總公司負責設備備品備件的采購，保證實物的`領用。

　　2.4 生產單位按照定額規定，嚴格領用手續，隨用隨補，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質，妥善保管好。

　　3 管理內容與要求

　　3.1 設備備品備件是電力企業為保證安全、經濟供電而建立的特有的生產儲備，對于及時消除設備缺陷，防止事故的發生和加速事故搶修，縮短檢修時間，提高設備健康水平，保證設備安全、經濟運行十分重要。

　　3.2 設備備品備件定額的制定由生產管理部門負責。電力實業總公司、財務部和生產單位共同編制出《設備備品備件定額清冊》，經分管領導審定后，報主管總經理審批后實施。

　　3.3 各生產單位（班組）所需的備品備件按總額規定由班組材料員列單，班長簽字，一式四份，經生產部審核、批準，電力實業總公司發料。

　　3.4 設備備品備件必須有清單，做到進庫出庫有記錄，班組、供應、生產、財務各有一本帳。

　　3.5 備品備件必須由班組材料員保管，專項存儲，任何人不得擅自開倉使用。

　　3.6 備品備件應專項專用，只有在事故情況下才能開倉使用，平時（包括日常生產）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應于事故處理完畢后開出清單，補齊入庫。

　　4 檢查與考核

　　本標準的執行由**縣供電公司生產副總經理每季一次組織相關人員進行檢查。

　　本標準的具體考核按《**縣供電公司績效考核辦法》執行。

備品備件管理制度12

　　一、目的

　　為加強倉庫管理，保證庫房規范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產經營對物料管理的要求，制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司備品備件、機物料倉庫的管理。

　　三、倉庫管理職責

　　1、倉儲科科長：

　　(1)在裝備處處長的領導下，全面負責倉儲科各個倉庫的管理工作，保證生產物資需求。

　　(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。

　　(3)合理協調倉庫收發貨，確保帳、卡、物一致。

　　(4)監督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。

　　(5)負責各倉庫報表的審核并按時上報。

　　(6)安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。

　　2、倉庫管理員：

　　(1)負責各類物料料的出、入庫管理。

　　(2)熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。

　　(3)執行倉管制度，做好物資的收發工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。

　　(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發。

　　(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。

　　(6)協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

　　四、倉管人員應具備的基本技能

　　1、熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序;

　　2、熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;

　　3、具備一定的倉儲知識，熟悉經管物料儲存、分類等;

　　4、具備一定的質量管理知識和財務知識;

　　5、懂電腦操作。

　　五、備件計劃上報

　　1、備品備件上報程序：車間專人負責編制，車間主任審核簽字，各車間設備主管審核簽字,庫管核實庫存簽字，報裝備能源處審核整理后副總經理簽字，煤鋁公司總經理審批，后送交供應科安排采購。簽批后備件計劃存檔(后附采購計劃樣表)。

　　2、備件需求計劃的提出，要求提出部門或單位根據合資公司下達的生產任務及成本考核要求，結合現場檢修當中備件的實際使用消耗情況，庫存盤點剩余情況，以書面和電子形式、統一格式進行分類整理。(有備用設備的，原則上不允許整臺備件進行庫存，對無法修復的整臺備用設備，由各分管領導審批后方可進行上報，對非正常損壞的，要求必須出事故報告)。

　　3、申請購買計劃要求準確提出，認真核實規格型號，使用位置，廠家等計劃表要求填寫的內容，對漏報，錯報，虛報及造成的后果，由提出單位負責。

　　4、申請采購單位要按照先修舊后領新，先利用庫存后申請采購，能夠自制的備件不申請的原則提出各類備件的采購計劃。

　　5、對不符合裝備能源處下發的備件計劃管理要求的，在規定時間內(每月22日前)進行整改完后上交。上述申報時間(包括領導審批時間及審批后修改等時間)，因上報不及時造成停產或檢修延時的，由上報單位自行負責。

　　6、上月已報計劃未到貨的，本月內不允許重復上報(三個月內的計劃)。

　　7、除每月上報月計劃以外，對當月突然產生的備件需求情況，可采用緊急計劃進行上報，數量按照各車間3份/月以內執行，各車間負責人應嚴格把關。

　　8、為提高月計劃上報質量和采購效率，減少急用計劃采購項目。包括油品在內的消耗類材料及工具類備品原則上不采用緊急計劃。

　　六、成套設備和主機設備主要備件驗收

　　1、成套設備與主機設備進車間時，由倉儲科通知使用單位、裝備能源處、經營部并組織相關人員參與驗收。以下是驗收內容：

　　(1)外包裝有無損傷;

　　(2)開箱前逐件檢查裝箱清單中設備的件數、名稱是否與合同相符，并做好清點記錄;

　　(3)設備技術資料(說明書、圖紙、合格證、易損件清單)、隨機備件、專用工具等是否與合同相符;

　　(4)開箱檢查、核對實物與裝箱單是否相符，有無因裝卸或運輸保管等方面的原因而導致設備殘損。

　　(5)根據技術協議和圖紙核實設備標牌技術參數和基本安裝數據。

　　2、以下備件由倉儲科和使用單位、來驗收

　　(1)備件供貨清單中項目、數量、規格型號與采購計劃核實;

　　(2)外表無損傷，標識清晰，有出廠合格證;

　　(3)通用件、標(軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(功率小于5千瓦)皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對規格型號及合格證。

　　(4)結構件(齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等)依據圖紙和檢驗單要求測量，然后安裝試用進行檢驗。

　　(5)定位、導向及精度要求高(精度等級高于7級)加工件,必須有廠家的檢測報告。

　　(6)在檢查驗收中凡需要復驗，打壓，調試的要及時送有關部門進行復驗，打壓，調試并建立交接手續。

　　七、驗收不合格的處理

　　1、對于驗收檢驗不合格的不能使用的，按照采購協議要求進行退貨或供應商免費更換，并按合同要求處理。

　　2、對于驗收不合格的。(或不符合圖紙要求)但是可以上機使用的，可以經過評審讓步接收，同時對供應商貨款協商扣罰。

　　3、對于驗收不合格的(或不符合圖紙要求)但是經過修理加工可以上機使用的。可以經過評審讓步接的，修理加工費及其它費用，由供應商承擔(屬供應商責任的)同時對供應商貨款協商扣罰。

　　4、對于驗收不合格的供應商要求其制定整改計劃，并對整改效果進行驗證，對整改不符合要求的，取消其供貨資格。

　　八、物資入庫

　　1、貨物進倉，需核對貨物清單單。待進倉物品編碼、名稱、規格型號、數量與計劃單相符合方可辦理入倉手續。

　�、賴澜麩o供貨清單和計劃單辦理入庫;因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上并獲得授權、同意可變通辦理，但各相關單位必須在一個工作日內補下計劃單或其他相關手續;

　　②嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規范或規定。

　　2、貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小于標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。

　　3、貨物進倉，需辦理質量檢驗手續，其中：

　�、偻赓徫锪�/產品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續，打印電腦入庫單;除檢驗合格后用電腦打印確認的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲科的“收貨專用章”(或其他指定公章)外，其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

　�、谔貏e地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業務，倉管員員也應及時進行電腦處理以保證庫存數據準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待挑選回用完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交采購員簽收;

　　③車間在使用或領用后發現不合格產品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規定并獲裝備處長批準。進倉后應在專門的不良品區域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。

　　4、對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發現經質檢確認非本公司責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

　　九、物資出庫

　　1、物資出庫，必須有合法的經批準的憑證、指令。

　�、賾{《領料單》和《借條》辦理;

　�、谄渌巧a領料憑《出庫單》外，必須由總經理簽字確認后辦理。

　　2、所有計劃外發料和非生產性發料，需經裝備處長簽字。

　　3、車間領料必須是車間指定人員，車間主任簽字確認，裝備處長批準后方可領料;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托,并辦理出庫手續(手續必須由總經理簽字確認)。

　　4、正常生產發料，必須是合格物料。不合格物料發出，必須符合相關規定、流程，有審批手續。

　　5、嚴禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經裝備處長或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過一個工作日)。

　　十、貨物堆碼及庫房管理

　　1、倉庫應根據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。

　　2、所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業后按上述要求及時整理。

　　3、物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。

　　4、倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

　　5、現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S(整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養、節約)管理要求。

　　6、嚴格按“先進先出”原則發出貨品。

　　十一、安全防護

　　1、倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。

　　2、倉庫必須按規定設置消防器材并定期檢查、修護、補充;嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

　　3、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

　　4、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區。

　　5、不得將物料、產品直接放置于地面。

　　6、定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。

　　7、未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

　　8、倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

　　十二、單據、存卡及電腦數據處理管理

　　1、單據管理

　�、偃粘＿M出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放;

　　②需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單;

　�、勖吭乱淮螌螕诸悇e按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。

　　2、存卡管理

　�、俅婵ㄓ涗浺幏�、及時(日清日結)，書寫工整清楚，有合法單據;

　　②用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管;

　　③每年年底，應配合財務扎帳時間統一更換新的存卡。

　　3、電腦數據處理

　　①所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據為完結(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結);

　　②當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需倉儲科長批準并知會計劃采購人員。

　�、蹠何磳嵤╇娔X管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。

　　十三、倉庫定置管理規定

　　1、倉庫設置：根據我公司的生產需要及廠房條件，設置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、材料倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。

　　(1)備品備件倉庫：儲存從外部購買的整體設備、設備零部件等;

　　(2)電氣儀表倉庫：儲存從外部購買的電氣儀表物資;

　　(3)五金工具倉庫：儲存從外部購買的工器具、五金類等;

　　(4)閥門倉庫：儲存從外部購買的各種型號閥門;

　　(5)材料倉庫：儲存從外部購買的各種生產使用材料類物資;

　　(6)油品倉庫：儲存從外部購買的各種生產使用油品類物資;

　　2、料位設定

　　(1)倉庫區域劃分以方便物料進出為原則，并將劃分區域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。

　　(2)物料定位應符合先進先出的原則。

　　3、存儲方式

　　(1)立體堆放，盡量利用空間。

　　(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。

　　4、物料標示

　　(1)建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規格型號等。

　　(2)建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規格型號、數量、進出庫日期等。

　　(3)物料進、出之后，其標示的數量、日期等內容應及時變更。

　　(4)應保證不同批次的物料具有可追溯性。

　　(5)應用顏色管理或區域來區分不同性質的物料，如綠色區存放合格品，黃色區存放待檢暫存品，紅色區存放不合格品。

　　5、搬運

　　(1)成品進倉搬運中要根據產品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的位置、空間區別，以便追溯。

　　(2)搬運時要用專用的`搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。

　　(3)搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產品受潮，影響使用壽命。

　　6、入庫

　　(1)暫收作業：

　　a.經營部(采購員)交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續，必要時需提供《產品購銷合同》。

　　b.倉管人員將經營部(采購員)提供的《送貨單》和《采購計劃表》進行核對，確認供應商所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《產品購銷合同》相符，是否有超交現象。

　　c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進料驗收處理。

　　d.倉管人員在核對所交物料時，如發現規格型號不符，數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員或經營部(采購員)立即修改《送貨單》，或予以拒收并報經營部(采購員)處理。

　　e.倉管人員核對無誤后，與經營部(采購員)雙方進行直觀驗貨后，在《送貨單》上簽名確認。

　　(2)入庫作業：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯交供應商，另一聯交倉管人員作為開具《入庫單》的依據，倉管員根據《送貨單》填寫的品名、規格、數量、單價等，將實物點檢入庫，并根據點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規格型號、實收數量、結余數量等，并將《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財務部做帳及安排付款。

　　(3)大宗原料入庫

　　a.大宗原料進廠后倉庫管理員結合計控中心的《過磅單》與技術中心的《質檢單》為依據，對大宗物料進行扣除水分及雜質后，辦理入庫手續，并按照具體類別和實際情況進行儲存保管。(鋼材另行結算)

　　b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫一致。

　　7、貯存保管

　　(1)倉庫必須建立各個倉庫的管理臺帳(明細表)，做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發現問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。

　　(2)所有物品應根據其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點數、檢點方便、成行成列、整齊易取。

　　(3)所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。

　　(4)對長期積壓的成品，要經常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現象，一經發現，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產品的防銹質量。

　　(5)經常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、成品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產輔助材料、工具的管理狀態，及時匯報部門領導以便采用相應的處理措施。

　　(6)備品備件庫及大宗物料庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產品入庫，特殊情況憑總經理指令辦理入庫手續。

　　(7)上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發現的不安全隱患及時解決。

　　(8)做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機器配件的防銹工作，經常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。

　　(9)物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經批準不得擅自更改帳目或處理物料。

　　(10)物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。

　　(11)倉庫面對生產車間發放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態度，為生產做好服務。

　　(12)倉庫應防衛嚴密，慎防盜竊，其他人員未經許可嚴禁隨意進入庫內。

　　8、領發料管理規定：

　　(1)領料規定：各車間、部室人員領用物料時，依據訂單核定的數量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的物品編碼、物料名稱、規格型號及領用數量，并有負責人簽名。

　　(2)發料規定：按“推陳儲新，先進先出，按規供應，節約用料”的原則發料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續是否齊全，與訂單上的物品編碼號、名稱、規格、數量是否相符，一切出庫物資發放必須由庫管員驗證領料單據是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規定的領料單應拒絕發料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯，除《領料單》第一聯退領料單位外，其中一聯自存并登記入帳，另一聯交財務部。

　　(3)成品出庫：成品根據銷售部開具的《派車單》發貨，經復核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規格、數量準確無誤、包裝無損，標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯，除《出庫單》第一聯倉庫自存并登記入帳外，其中一聯交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯交財務部。

　　9、退補料管理規定

　　(1)退料規定：

　　a.余料退庫：車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

　　b.質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過車間檢驗員檢驗，并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)，后方可退料。

　　(2)補料規定：車間損耗超標或異常，導致物料數量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規格、數量、補料原因等，經過副總經理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。

　　10、呆滯物料處理規定：

　　對于呆滯物料，由副總經理組織倉庫、生產、采購等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：

　　(1)將呆滯物料再加工后予以利用。

　　(2)將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全為原則。

　　(3)將呆滯物料退還供應廠商。

　　(4)將呆滯物料轉售給其他使用廠商。

　　(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。

　　(6)暫緩處理，繼續呆滯，等待時機。

　　(7)將呆滯物料報廢處理。

　　11、倉庫盤點管理規定：

　　(1)實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，(如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時)，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。

　　(2)實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。

　　(3)實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫分管領導審核簽字后上交會計部。

　　12、倉庫安全管理規定：

　　(1)倉庫嚴禁吸煙和使用明火。

　　(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。

　　(3)物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。

　　(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。

　　十四、盤點及對帳

　　1、倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每一季度至少循環一次。

　　2、在財務部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點。

　　3、盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。

　　4、倉庫應及時對帳工作，包括：

　�、俑鱾}管員每月進行自己對賬，于次月的4日前上交倉儲科長處;

　�、趯祿噪娔X記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)

　�、郯l現對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(如非正常領發料)應及時報告財務部門和相關業務部門。

　　十五、呆滯、不良品處理

　　1、倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次;

　　2、對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理;

　　3、對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

　　十六、溝通協調及服務

　　1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客戶優先，生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

　　2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”(1、語言語氣;2、方式方法;3、規章制度)進行良好溝通直至問題解決。

　　十七、人員變動及移交

　　1、倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。

　　2、應移交事項包括但不限于：

　　①經管的貨物;

　�、趩螕�、存卡、賬本(必要時)及經管的文件、檔案資料;

　�、劢浌艿牟僮髟O備、設施、工具及文具用品等;

　�、芪戳藨M事宜。

　　十八、檢查、監督與考核

　　1、會計部負責對倉庫的ERP運作實施指導、檢查與考核;

　　2、裝備處負責對進倉物料的質量控制實施審計、監督;

　　3、裝備處負責對倉庫的安全管理、現場管理實施檢查、監督與考核及倉庫的整體運作及單據、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監督與考核。

　　十九、相關記錄表格

　　《物資入庫臺帳》

　　《物資出庫臺帳》

　　《物資庫存臺帳》

　　《月度計劃臺帳》

　　《出庫單》

　　《手工物資庫存表》

　　《倉庫月度出庫報表》

　　《倉庫月度入庫報表》

　　《盤虧盤盈報表》

　　19、附則

　　如有與本制度不符的相關流程、程序文件依下列原則處理：

　�、俦局贫裙记鞍l布的，悉依本制度，并按本制度規定修改相關流程、文件;

　�、诒局贫扔裳b備處制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。

備品備件管理制度13

　　1、由技術管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。

　　2、備品備件等采購計劃上報的程序。

　　2。1班組根據生產的實際情況，每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。

　　2。2班組將本月度計劃交至分管技術員處校核，

　　2。3技術員校核后的計劃，交至車間分管領導處審核，審核后的計劃交至車間綜合管理員匯總。

　　2。4車間綜合管理員匯總簽字后的計劃經車間主任審批后上報。車間領導審批時限為一天。

　　2。5車間綜合管理員負責計劃上報手續辦理工作，并于每月25日前辦理完畢。

　　3各班組應本著安全生產、認真負責、節約資金的原則及時提報責任范圍內電氣物資計劃。

　　4班組應認真填報‘月度采購計劃申請單’，應按要求認真填報，采購計劃應具有可執行性，杜絕有綱無目的`計劃（所需物品應注明型號、規格、數量、用途等必要的技術數據，如型號規格仍不能說明問題，應由分管技術員編制采購技術規格書）。

備品備件管理制度14

　　為做好本公司關鍵備件管理工作，確保關鍵設備正常安全運行，特制定本管理制度。

　　一、備品備件的存放

　　1、關鍵備件應按使用地點分別擺放整齊，貴重配件應放置在加鎖的櫥柜內。

　　2、入庫備品備件應登記造冊，建立備品備件卡片，分類存放，并做到帳、卡、物相一致。

　　3、帳、卡要填寫詳細，臺賬填寫內容包括：名稱、規格型號、技術參數、數量、單價、生產廠家、使用地點、使用部位、存放地點、入庫時間、出庫時間、經辦人。卡片填寫內容包括名稱、規格型號、技術參數、使用地點、使用部位、入庫時間。

　　4、入庫備品備件的圖紙、說明書、技術資料必須齊全完整，并與備品備件一起妥善存放，更換時由區隊技術人員保存相關資料。

　　5、關鍵備件應每半年進行一次清點，做到“四清、兩齊、三一致”�！八那濉保阂幐裥吞�、數量、材質、價格�！皟升R”：庫容整齊、擺放整齊。“三一致”：帳、卡、物一致。

　　二．備品備件的'購置

　　對于關鍵備件的購置，按照管理需要，如購買難易、金額大小、對生產影響大小等，實行分類管理，列出明細，并針對每一種備

　　件制定一個合理的安全庫存。

　　三、關鍵備件的交貨期

　　建立關鍵備件的廠家名錄和生產周期表。

　　四、關鍵備件的發放、使用

　　1、關鍵備件要建立發放紀錄，包括：名稱、規格型號、數量、使用地點、使用部位、發放人、領取人、發放時間。

　　2、在沒有弄清設備的故障前，不得隨意更換新備件，關鍵備件在使用前應由部門主管進行確認。

備品備件管理制度15

　　一、目的

　　用最少的備件資金，合理的庫存儲備，保證設備維修的需要，不斷提高設備的可靠性、維修性和經濟性。

　　二、使用范圍

　　適用于本廠所有的備品備件的管理工作及備品備件圖紙管理。

　　三、職責

　　3.1及時有效地向維修人員提供合格的備品備件，并做好備件保管供應工作；

　　3.2做好備品備件使用情況的信息收集和反饋工作；

　　3.3在保證備件供應的前提下，盡可能減少備件的資金占用量。備件管理人員應努力做好備件的計劃、生產、采購、供應、保管等工作，壓縮備件儲備資金，降低備件管理成本；

　　3.4編制和修訂本廠的備品備件管理標準；

　　3.5組織有關部門對到備品備件進行驗收、鑒定工作，并填寫驗收單；

　　3.6制定備品備件的使用周期及更換周期。

　　四、規程

　　4.1備品備件定義：為了及時滿足設備的維修需要，縮短維修停機時間，減少停機損失，盡快恢復設備原有功能，需要將設備中容易磨損的各種零、部件，事先加工、采購和儲備好。這些根據設備磨損規律和零件使用壽命實現按一定第1頁共22頁

　　數量儲備的零件稱為備品備件。

　　4.2備品備件類型:

　　（1）常用標準件；

　�。�2）軸承及其附件（包括壓絲；

　　鎖片；推卸套等）；

　　（3）各類潤滑油濾芯；

　　空氣濾芯；清水濾芯；

　　（4）各類閥門、管件及沖壓管件；

　　（5）潤滑油脂；

　　（6）機械密封、盤根及安泵配件；

　　（7）各種型號石棉板、橡膠板和各類鋼墊子；

　　（8）電氣焊配件及附件（焊鉗、地鉗、電焊線、氣帶、氣壓表；

　　氬弧焊；等離子切割機等易損件）；

　�。�9）各類清洗劑、生料帶、密封膠、固齒膠等；

　　（10）三角帶、同步帶；

　　（11）其他常用易損件。

　　4.3相關規定：

　　（1）為防止部分不宜久存的備品備件腐蝕或老化、必須先領用原庫房的備品備件，新購進的備品備件作為本月的庫房最低儲備；

　�。�2）凡一年以上未經使用的備品備件清單，經各部門核查，確屬多余無用的，誰經辦誰負責進行相應的賠償；

　　（3）對于購回的大型備件或應急機器設備等不宜存放在庫房的備件，應放置在生產現場由維修工定期進行維修保養，做到無灰塵、無銹跡、腐蝕；

　�。�4）月計劃的備品備件要按計劃表上的時間采購，以便維持正常的生產設備運行。

　　（5）月計劃的備品備件計劃表上的數量要根據維修工申報數量和五金庫實際庫存數量進行統計分析，如果所需備品備件足夠下個月使用，則本月采購計劃中將不再購買，將該計劃移置下月購買。

　�。�6）備品備件計劃管理要形成閉環，設備管理員要在《物資采購單》中注明到貨時間。

　�。�7）各部門領用的備品備件一定要妥善保管，保持存放地點干凈清潔，備品備件擺放整齊，注意環保和安全。

　�。�8）對于所購置的備品備件，各部門領用后發現有質量問題的，各部門需反饋給采購部門、由采購部門給予處理；

　　五、車間備品備件庫存規定

　　根據公司現狀，為更好的服務生產，簡化常用備品備件申報程序，確保常用備品備件的合理庫存；設備運行部將對常用備品備件的正常庫存量進行重新統計，報采購部進行合理備庫。

　　五金庫相關負責人要對庫房最低儲備進行分類存放，存放時應做好相應的掛牌，注明名稱、規格、型號、用途，部分材質特殊的零件還應注明材質或性能等級。

　　五金庫相關負責人應隨時保持庫房備品備件清潔衛生，做到無灰塵、無破損、無銹跡，確保備品備件的完好。每月按時統計出本月備品備件的儲備情況，根據最低儲備定額，采購補充。

　　六、備品備件審報程序

　　維修工根據設備磨損、腐蝕規律和對設備的巡檢情況，每月按時提供自己管理設備范圍內下個月的備品備件、外協加工件及工用具情況統計上報，由設備管理員將車間所需的設備備品備件、外協加工件及工用具進一步匯總、清查、核實，并與五金庫的相關備品備件庫存數量進行核實后，確定最終的型號、數量，再填寫《物資采購單》，并在備注欄中注明備用、更換或新添設備，經相關負責人簽字之后，報到總經理審批，經核實后報采購部進行采購。

　　七、備品備件跟蹤管理

　　7.1為加強備品備件的跟蹤管理，將備品備件分為三類：

　　A類：軸承；

　　B類：外協加工維修件；

　　C類：除A、B類外的備件。

　　7.2對A類備件要加強跟蹤管理，B類備件加強入庫檢驗。

　　A類備件的管理：A類備件由車間設備管理員保存維修的相關記錄，并對A類備件的使用維修應做好跟蹤記錄并填寫《軸承卡片》；設備維修部每季度核查一次。

　　B類備件的管理：B類備件在驗收時按照圖紙進行驗收并出據設備驗收單。使用車間根據使用的實際情況對備件的最終質量進行檢查，合格的使用，不合格的反饋供應部聯系廠家解決。

　　C類備件的管理：由使用部門和倉儲處、采購等部門共同協調解決。

　　八、備品備件驗收程序

　　8.1外協加工件

　　8.1.1驗收項目及技術要求：