業務管理制度[集錦15篇]
在學習、工作、生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的業務管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
![業務管理制度[集錦15篇]](/pic/00/d6c6b6c804_6136d9e1daeab.jpg)
業務管理制度1
一、管理體制
1、學校的收支管理工作原則上實行“統一領導、集中管理”的管理體制。
2、學校收支實行校長負責制。
校長全面領導學校的財務工作；學校成立財經領導小組，組織和協調學校的財經工作。
3、學校必須單設立財務在校長的領導下，統一管理學校的各項財務工作，不得在財務處之外，設立同級財務機構。
4、學校財會業務接受學校的統一領導，遵守和執行學校統一制定的財務規章制度，定期向學校等上級部門報送財會報表，并接受財務監督和檢查。
5、學校開設銀行帳號須由校級財務機構申報，并經主管部門和財政部門批準，可以到銀行開設基本結算帳戶。
二、管理辦法
（一）、編制預算
1、量入為出：在保證學校結構工資的前提下，以教學為主，照顧一般，統籌兼顧，堅持實事求是，按需分配，留有余地，盡量做到少花錢，多辦事，辦好事。
2、必須專款專用，注重效益。
（二）收入管理
1、上撥經費：根據主管局批準的預算計劃，按照學校教育工作和事業計劃的需要，按月編制用款計劃向上級申請撥款，做到計劃用款，專款專用。
2、各種預算外收入，均按有關標準收取。用上級規定的統一收據入帳管理，并按規定向物價局申請辦理“收費許可證”，并接受財政、物價部門的監督，每月終了，要將本月的預算外收入及時專戶儲存。按月編制用款計劃，向上級申請撥款，堅持先撥后用的原則。
（三）、支出管理
1、強化預算約束，嚴格審批制度。實行“多人會簽”的審批辦法。是集中資金，落實責任，加強預算管理的重措施。
2、項目支出先請示后支出，報銷發票在原始憑證正面由經辦人、分管領導、校長審批簽字，才能報銷。未經以上三人簽字一律不得在出納處報銷。
3、學校購入的各種物資，必須填寫申購單，交校長簽字后方可購買，急需購買的可電話報告后不填申購單。
4、學校預算內外的各種開支，必須貫徹勤儉辦一切事業的方針，量入為出，按上級規定的各種標準辦理，并要有嚴格的審批手續。
5、學校的各種往來款項要及時清理，結算預領的差旅費應在出差回來后及時辦理結報，不得拖宕。
6、凡添購設施5000元以上的必須納入政府采購。
（四）、資金管理
1、學校收款要給交款人開據國家統一規定的.正式收據（收費收據、銀錢收據），并將現金當日送入銀行。
2、學校支付現金，不得以本單位的現金收入中直接支付（即坐支）；
3、使用支票，要寫明用途，由校長簽字蓋章。
4、收付現金要日清月結，出納按期與會計核對帳目，保證帳帳相投，帳款相符，賬物核實。
5、、任何人不得挪用公款，公款私存，“白條”抵帳。
三、財務監督
接受監督是為了更好的服務，要在服務中接受各方面的監督。接受上級的財務指導、檢查、審計；利用校務公開欄公布學校收支情況，接受教職工的監督及社會的監督。
業務管理制度2
第一條維護好綜合市場、服務社、xx餐廳等經營網點的正常工作和經營秩序,保證經營項目(品種)齊全,保障對校內教職員工的副食、日用品等物資的供應,保護消費者的切身利益。
第二條嚴格執行上下班制度,不遲到早退,上班時間一律不得會客,不得與無關人員閑聊(業務座談除外)。值班人員著裝整齊,保持良好的'精神面貌,嚴格履行職責,回答問題清楚、準確,不得擅自離開崗位。
第三條嚴格執行財務和有關票證管理制度,不得私設小金庫,不得有亂收費和短款少款現象發生,不得出現收款不開發票的貪污行為,支付清楚,收款項目具體清楚。
第四條保持經營環境和容貌整潔、干凈,保持每天24小時內,經營區域無雜物、無臭味。攤檔位序號醒目,宣傳標語、經營門牌、經營廣告等內容具體、健康、規范。
第五條工作(管理)人員要廉潔奉公,不得利用職權做交易,自覺維護單位利益。處理買賣糾紛時要公開、公平、公正,廉潔自律,維護經營和消費者的合法權益。
第六條保證自主經營職工的采購(進貨)用車。依據經營協議,須提前一天填好用車申請,經主管領導簽字同意后,方能出車,并按規定收取車公里費。
第七條員工必須愛護經營區域設施和公共建筑設施,保持經營環境規范、整潔,維護好正常的工作和經營秩序。保護集體利益不受損失。
第八條員工無事不得私自外出,有事需外出須經領導批準同意后,方能外出,并按時歸隊。因特殊情況需在外夜宿的須提前按級請示后執行。
第九條員工嚴禁在辦公場地和臨時工住宿內使用與工作和生活無關的電器、燃氣用具。違者除沒收并給予行政和經濟處罰,造成嚴重后果的將按有關規定處理直至送司法機關。
第十條員工認真學習業務(管理)知識,勇于開拓創新,積極想辦法,出主意為單位的經營創收作出貢獻。樹立勤儉節約、興廢利舊、勤工自建,善于做好人好事,見義勇為的良好風尚。
第十一條員工嚴格遵守安全防事故制度,按安全常規履行業務,增強安全防范意識。發現隱患和不安全因素及時有效處理,預防不安全事故發生。
第十二條員工必須加強自身管理水平、管理能力的培養。積極參加上級、公司和單位的各項活動,增強崗位競爭意識,不斷提高自身素質和思想水平。
業務管理制度3
依據《中華人民共和國廣告法》和公司有關規定，為加強《建材與裝飾》廣告業務的管理，保證業務工作健康、有序地開展，特制定本管理制度。
一、基本原則
(一)遵守國家法律、法規的原則。
(二)公平、誠實、信用的原則。
(三)“客戶至上”的原則。
(四)廣告收費公開、公平、合理的原則。
(五)建立健全廣告承接、登記、審查、發布、檔案、財會、考核制度的原則。
二、廣告客戶承接登記制度
1、廣告客戶歸公司所有，由公司統一分配。為保證客戶資源的有效利用，應保持客戶的正常流動，一般3個月流動一次。對客戶分配產生的分歧，由公司統一協調，業務代表應自覺配合。
2、業務代表應具備獨立開發新客戶，發展長約客戶和維護老客戶的能力。對于新開發的客戶在正式聯系以前，應在業務部內進行核對，避免交叉。
3、業務代表不論因何原因離職后，即停止對客戶的聯系，如有其他原因聯系的，不得私自代表本公司立場，同時不再享受相應的報酬。其原有客戶由公司統一分配。
4、客戶登記使用統一格式的“客戶登記表”(見樣表)，由業務代表、公司各掌握一份。每名業務代表掌握各自的客戶，公司通過電腦存儲全部客戶資料。客戶資料如發生變化，應由業務代表會同電腦操作人員及時進行修改補充完善。
5、武漢市客戶采用送達制，即出刊后及時登門拜訪，完成相應后續工作。外地客戶以電話聯系為主。無論登門拜訪還是電話聯系，均應及時仔細填寫“客戶拜訪記錄”(見樣表)
6、二級代理單位負責各自轄區內的客戶市場。
三、廣告發布合同制
1、為客戶發布廣告前，均應與客戶單位簽定正式廣告發布合同。
2、合同書中的各個事項應詳細填寫，對合同中的權利義務如需依據具體情況進行修改，也應將雙方確認的修改內容在原條款旁標明，同時雙方代表簽字。如需對原合同條款做較大改動，可另行起草合同文本。
3、合同條款內容應本著公平、誠實、信用的原則，保證客戶、業務代表和公司三方的利益。
4、正式簽定的廣告發布合同一式兩份。雙方各執一份，我方合同原件交主編(財務室保管)
四、廣告承接審查制
1、堅持預防為主，充分認識廣告審查工作是廣告業務合法、順利開展的保證。堅持依法辦事，不因人情、合同額、口頭許諾等原因違反原則。
2、廣告審查的范圍及應提供的文件：
⑴廣告客戶主體資格的審查。對委托承辦或代理廣告業務的客戶能否做廣告和做某項廣告的合法資格進行審查，需查驗企業法人營業執照，并將企業法人營業執照的復印件存檔備案。
⑵審查證明文件。必須要求客戶提供證明其廣告內容真實、合法的證明文件，包括生產許可證、技術合格證、銷售許可證、代理委托書、專利證明、商標證明等(上述證明復印件即可)。對不能出示證明或證明文件不全、不真實的，在未征得業務部經理的同意前，不能與客戶簽訂合同。
⑶審查廣告內容是否符合《廣告法》規定，特別是廣告表現形式、訴求對象、廣告語等有無引起消費者誤解，引發企業間不正當競爭、損害國家主權及其他不符合社會主義精神文明建設要求的內容。
⑷業務代表應同廣告審查員一起，了解、審查廣告客戶的聲譽及履約能力，避免與有可能影響合作雙方企業形象、信譽或不能履約的客戶簽約。
3、由廣告審查員在廣告制作、發布前進行廣告審查，在定稿后的樣搞上簽署審查意見，并監督審查意見的執行。
五、廣告資料檔案管理制度
1、廣告業務檔案包括：
①設計完成的廣告樣張，含圖片、照片、文字等資料;
②收取和查驗的廣告證明和查驗記錄。對不能存檔的要記錄內容。
③廣告審查情況記錄材料;
④廣告合同;
⑤其它應當保存的材料。
2、檔案內保存的文件資料應當完整，真實地反映廣告承辦的全過程。
3、分類保存須利于查找、使用。存檔資料應及時更新。
4、檔案資料不得外借。因特殊原因需借出的，應進行詳細的登記，注明用途及歸還時間，借出人必須簽名。
5、廣告檔案的保存時間為自合同簽定之日起二年。
六、廣告費管理制度
1、以廣告合同為依據，按照其中“廣告費支付”方法的約定對客戶的廣告費支付、回款情況進行統一登記(附表)，以便使公司掌握客戶每月及全年廣告費的回款情況，便于公司對業務的運作準確掌握，同時合理安排公司的各項開支，減少欠費或縮短回款周期，保障公司及業務代表的利益。此表一式二份，由業務員，財務室各執一份。
2、與客戶簽訂廣告發布合同時，雙方應就廣告費支付方法進行協商并嚴格執行。業務代表有義務督促客戶按時支付廣告費。
3、廣告費支付方法：
(1)武漢地區的客戶廣告費以轉帳支票支付。
(2)外地客戶通過銀行電匯支付廣告費。業務代表向客戶提供準確的公司銀行資料，同時向客戶確認付款結果。二級代理機構轄區內客戶的廣告費由公司統一收回后按規定時間集中劃撥。
(3)公司為客戶支付的廣告費開具正式發票。開發票前，應由業務代表負責提供準確的金額、時間及付款單位名稱后再開發票，避免錯開重開。
(4)因錯開而發生的作廢發票，應及時退還財務部門，以免遺失。
(5)如需將發票寄至外地，必須采用掛號信或具掛號功能的郵寄方式，以保證發票不會丟失或以備查找。如需寄EMS郵件的，應提前獲得業務經理的簽字批準，否則費用自理。
(6)業務代表應對自己客戶廣告費的支付情況、合同履行進度全面了解并定期匯報。
4、對欠付廣告費的處理辦法：
(1)通過仔細登記，及時督促，盡量避免出現廣告費長期欠付。
(2)對于可能出現的欠付情況，業務代表應心中有數，了解其欠款金額、欠付原因及付款時間，并通知財務部門。
(3)催款方式及操作要求：見“應收廣告費的管理暫行規定”
七、廣告業務代表業績考核制度
(一)基本素質要求
1、遵守國家法律、法規;
2、開拓進取、勤奮敬業、盡心盡力為客戶服務。
3、具有相應的專業知識和特長，并能不斷地豐富自己、提高自己工作能力。
4、熟悉廣告管理法規和有關經濟法規，根據所從事的業務繼續學習，提高工作應具備的不同領域的專業知識，了解廣告經營的基本程序，主動鉆研提高業務能力的辦法，尋找更有效的途徑擴大業績。
5、具有強烈的公關意識、成功意識，注重自己的形象、口才、口音及知識水平的發揮。
6、心理素質要求勝不驕，敗不餒，保持沉穩、大方的心態，不膽怯，不怕困難，自我批評，不斷總結經驗，保持良好樂觀的情緒面對客戶和工作。
(二)經營業績考核實行最低定額制，以各人當月實際到帳的廣告費總額為準。
1、編輯部人員的試用期為1-3個月。試用期內應積極掌握業務知識，采集新信息、開發新客戶，鍛煉提高自身業務水平，爭取早日出經營業績。
2、試用期內工資按600/700/800遞增上漲(其中基本工資300，200元的回款定額考核工資，其余部分為日常客戶開發、維護、信息采編等崗位和職務工作考核)，每月20xx元回款定額(定額每差1000元扣考核工資100元);
3、采編人員每月需開發30個新客戶，500份報紙的發行，150個老客戶的維護，本部分以書面記載為考核基礎;
3、試用期滿后，經本人提出書面申請，由同事及主編會同公司人力資源考核結果提出對該員工的轉正意見。經多方意見統一后方可轉正。轉正后，每月的回款定額為4000元/月。
4、公司根據業務發展情況及策略，對上述定額進行適當調整及作出必要的解釋。
(三)員工提成辦法
廣告業績提成辦法按當月回款總數的40%返回編輯部統一分配，活動提成按毛收入的40%返回編輯部統一分配(公司提留10%在年終時再一次性發到個人，如未到年終而離開公司的則不再享有余下的10%提成);部門分配時參與員工業績考核進行分配。
八、特殊廣告業務的管理
為吸引更多處于發展中的企業與我公司建立長期、穩定的合作關系，鼓勵業務代表積極開發客戶，提高客戶簽單率，加快廣告費的回收，結合目前我公司所代理的專業媒體——《建材與裝飾》報廣告業務開展過程中出現的新現象，制定“公司特殊廣告經營管理辦法”。
(一)公布媒體廣告最低限價
《建材與裝飾》報廣告版位價格規定最低限價。在此基礎上，為進一步做好客戶服務工作，最大限度地保證公司和業務代表的共同利益，在廣告采取最低限價的同時，以最低限價簽定廣告合同且要贈送版面的，必須經主編批準。贈送時，文字版或廣告版選擇其一，不能同時贈送。贈送文字版時，字數應為500——20xx字版面。文章內容由企業提供，并按照媒體的.編輯要求進行修改。
(二)關于贈送廣告版面的規定
為進一步提高媒體在行業內的知名度和美譽度，有利于廣告合同的簽定，公司同意在一定條件下適當贈送廣告版位。具體要求如下：
(1)不以贈送廣告版位作為簽合同的主要手段。
(2)要求業務員必須努力提高個人談判水平，提高個人修養，加深對媒體的理解，對行業的認識，對客戶的把握，以積極維護公司和媒體的利益為原則，在公開、公平、公正的前提下開展業務聯系。
(3)版面贈送要求：
對簽定12期及以上或合同金額超過20000元并為預付(含分期預付)的客戶，公司同意在客戶提出贈送版位要求的前提下，在合同之外贈送其相應廣告版位2個。贈送版位的原則為：
①如需贈送版位，業務員應在廣告方案中列明并在呈送客戶前報業務經理批準;如同意贈送，業務經理應在廣告方案正本以及廣告合同上簽字，廣告合同同時報財務部備案;
②沒有提前報批即擅自贈送廣告版面而簽定的廣告合同，其廣告費收入不列入各項業績提成(獎勵)核算范圍;
(四)含咨詢費的業務管理
1、為促進業務的廣泛開展，公司同意在經過廣告業務經理批準后支付客戶方廣告經辦人一定金額的咨詢費，則合同總額為廣告版面成交價+咨詢費。
2、需支付咨詢費的合同，其廣告版面成交價格應高于最低限價簽定，且單次廣告的咨詢費不應高于版位的成交價。
3、咨詢費的支付時間及金額與客戶公司實際的付款時間、付款方式相關，即：按付款頻率將全部應付咨詢費平分計算每次應付的咨詢費金額。我方收到一筆廣告費即支付一次咨詢費。咨詢費也可累計支付。
4、支付廣告費時，客戶應將咨詢費隨廣告版面費(即合同總額)一起支付，待足額廣告費到帳后，由公司財務部門會同業務員統一辦理咨詢費支付手續。
5、實際支付的咨詢費金額為扣除稅額(6%)后的金額;咨詢費由財務部統一匯款到指定帳戶中，特殊情況業務員可提前申請現金支付。
6、計算業務獎勵、提成時，應從回款額中扣除咨詢費金額后，按剩余金額即凈回款額及相應提成比例提成。
7、咨詢費金額不計入全年業績總額。
九、合同管理規定
1、合同領用實行登記制。業務員領用合同時，應按照登記表(本)的登記內容的要求詳細登記。業務員每次最多同時領取2份(4頁)合同。
2、合同內容的填寫：
1)合同應一式兩份，由客戶、公司各存一份正本，業務員存留合同復印件。
2)填寫合同一律使用黑色簽字筆或蘭色圓珠筆，不能用鉛筆填寫。
3)填寫合同時，應作到字跡清晰、工整，涉及到版位、廣告尺寸、廣告價格、付款方式等內容時更應準確、明了，不能有任何涂改現象。如有特殊條款需要修改或補充，可另外用紙注明并作為合同附件一并歸檔。合同附件也應由簽約雙方簽字、蓋章。
4)業務員個人不得隨便答應客戶方工作人員提出的未經我公司領導批準的任何條件。如有合同正常內容以外的要求需要我司配合，業務員須及時通過業務部負責人向廣告部經理和總經理匯報，批準后方可執行。
5)填寫合同時應深思熟濾，避免出錯。一旦填寫錯誤，則合同作廢，應由合同領取人將作廢的合同全部退回，并在登記表(本)上注明“作廢”字樣。該合同不再使用。
3、各類合同屬公司的保密文件，持有或保管合同的人員，不得將合同交給任何無關人員查閱或提供任何形式的合同文本。如發現違反此規定的行為，立即給予有關責任人嚴肅批評并扣除其當月職務工資的50%作為處罰;如由此給公司造成廣告發布錯誤、廣告費無法收回、客戶流失、合同失效等損失，對直接責任人進行扣除全部當月職務工資的處罰，直至辭退。
4、合同的登記與保管：
1)已簽定的廣告合同，由財務部門統一保管;財務部也可委托其他有關負責人暫時代為保管;
2)登記合同時，可按刊期、廣告版位、廣告色別、客戶行業、業務員、姓名等分類標注，以利查找;
3)已執行完畢的合同、正在執行的合同以及未執行合同應分開保管。
4)廣告合同作為廣告客戶檔案的一部分，保存時間為2年。
5、到期合同的處理：到期合同由財務部統一存檔。業務員于合同有效期結束前2個月，開始從事合同的續訂工作并及時簽定新的合同。
業務管理制度4
一、總則
為了進一步強化財務管理，防范費用浮濫支出，本公司實行預算標準總量控制，人數控制，標準控制，過程控制，年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業務招待支出均屬本范疇。
2、權責
（1）業務招待費報銷：部門領導核準，分管領導批準，由總公司總經理/黨委書記簽字后方可報銷。
（2）業務招待核準：部門領導核準。
二、作業流程
1、業務招待的種類
（1）因公往來單位或個人，臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費用。
（2）特定業務目的'公關性的宴請或禮品（金）。
（3）一般工作往來之業務招待餐費及禮品。
（4）事先向總經理報準的交際禮金。
2、業務招待執行
（1）承辦人員于在招待工作執行前，應填寫《業務招待申報單》，經部門領導批準后為之。經批準的《業務招待申報單》由部門備案保管。
（2）業務招待工作執行因時間緊迫或特殊原因應先向部門領導請示，同意后可以事后二天內申請補辦手續，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經分管領導批準后方可報銷。
（3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執行。宴請標準由部門領導按實際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務需要提高宴請標準的，報總經理審批。
3、業務招待審核及核準報銷
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實際執行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發，審查人員處罰報銷額之20—30%。
三、其它有關規定
1、業務招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無法取得發票或以其它發票名目替代報銷，需先呈報部門經理批準。
3、業務招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經查屬實，一律追回其報銷款項，并處記大過處分，情況嚴重（連續多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。
4、不實、不必要或假公濟私申報，如經舉發查實，（不公開）獎勵舉報人并發給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業務承辦人或對口單位因未妥善做好應該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經查實處記過或降職處分。
6、費用包干的業務部門，在核定額度范圍內，提供正式的報銷憑證由部門領導核準，分管領導批準，總公司總經理/黨委書記簽字后方可報銷
業務管理制度5
為了能在激烈的市場中立于不敗之地、增強企業的`經營能力和抗風險能力、加強員工的責任感、提高銷售業績、充分發揮員工在工作積極性和創造性、制定以下規章制度：
一．在公司上班期間相關規定
1.上班時間：9:00-18:00
2.工作期間不得擅自離崗，不得遲到早退。
3.因特殊情況不能上班，應提前向部門負責人請假。
4.業務員熟記行業知識、產品的簡單操作方法、市場機會、了解公司與市場基
本情況。熟識公司的優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
二．出差制度
1.業務員出差需做好出差計劃報告。
2.出差期間，當天20:00前須把一天的客戶拜訪記錄發送給部門負責人，如出現未及時發送或造假行為，將算入當月的績效考核并進行扣款。
3.出差費用報銷：
⑴．車票實行實報實銷制，長沙外出以火車硬臥票制為標準（長沙周邊地區待討論）。各地、市、縣、鄉鎮車票需憑有效車票發票進行報銷，經財務人員發現有作假情況將不予報銷。
⑵．實行元／天包干制：含當天食宿費用，車費另算。住宿需開酒店（旅館）正式發票，以發票為準視為當天出差，未開具體發票，視當天未出差。財務將以開出的發票額進行財務統計。
業務管理制度6
1、目的：公司銷售業務人員能從大局出發，從部門間工作的協調性出發；通過財務管理能為銷售業務的工作效率、工作質量作出評價；為公司管理層決策提供數據支持。
2、銷售業務前財務管理：
A）銷售對方的況狀的評估，主要是財政況狀因素的評估：（定性分析），其次是同行業竟爭對手的情況（對手強則信用標準低，對手弱則信用標準高），再者是企業承受違約風險的能力（自身承受力），最后是客戶的資信程度（6S）具體為客戶的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續性。
B）銷售對方信用標準確立：（定量分析）。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率，其次確定客戶的信用等級，以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據，再者設立信用等級的評價標準，利用客戶的財務報表數據，計算各自的標準，并與標準相比較，最后對客戶進行風險排隊。總之是“自身的眼光衡量銷售對方”。
3、銷售業務中財務管理：發貨由業務部通知倉儲部發貨，倉管部出庫單上必須注明合同編號。業務部合同管理明細表上標明已發貨數量、末發貨數量、發貨日期，以便及時通知各相關部門做好履行合同的`生產工作。比如：離發貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據出庫單及時登記貨物出庫數量，將出庫單財務聯及時報財務部登記，以便應收賬款的確認。
4、銷售業務后的財務管理：
A）以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數量和金額比例以及品種結構比例。
B）客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金，它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下，客戶占用的資金越多，公司的效益就會進一步地下滑，以后經營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。
5、銷售人員業績考評體系：
A）營銷能力考評，
B）客戶發展能力的考評
C）銷售業績考評。
6、業務員個人的應發工資=（底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼）
7、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。
業務管理制度7
一、商品請購管理
1、各部門按需進行商品請購的申請，填明請購的時間、要求到貨時間、請購產品的品牌、規格、型號、數量、建議價格，其中商品的建議價格為必填項。由部門經辦人、產品經理、部門經理、采購部經理簽字確認后上傳到經營財務部進行審簽，單據生效后留存財務一份，由采購人員進行商品詢價。
2、工程類產品在請購前需向采購部、經營財務部提交各部門簽字確認后的開工報告方可申請采購。
3、工程類產品在施工過程中如發生增項情況，需在請購單生成前對原開工報告進行變更，經各部門經理簽字確認后，方可申請采購。
4、請購單由業務部門經理簽字后為生效確認，如需他人代簽，需部門負責人簽發“授權書〞同時經主管副總經理批準前方可代簽，并于當日傳于采購部及財務部。
5、請購生效后，如發生請購變更，需進行請購單變更，不得在原單據進行修改，審簽流程與第一條類同。
二、實物庫存管理
1、出庫管理：
A.對入庫手續齊全的到貨商品，庫房保管員應及時通知業務人員，辦理出庫手續；
B.尚未辦理入庫手續的到貨商品，庫房保管員不具有處置權，業務人員不得擅自提貨；
C.直達商品及物資的出庫辦理程序等同于實物商品，庫房保管員應在出庫單據上標注“直達〞字樣，并注明直達單位；
2、商品責任劃分：
A.出庫手續辦理完畢后，商品直接責任轉移至業務部門實物負責人。實物負責人應對所負責的商品及商品包裝妥善保管，保證其平安性、完好性，不得擅自將商品借于他人及其他部門，不得擅自開封損壞，出現非人為損壞及質量問題的商品應及時返還物流中心，并辦理相關手續；
B.如發生人為損壞，由行為人按價賠償；
C.出庫手續辦理后，庫房保管員對庫房內暫存商品仍負有監管職責，有義務與業務部門實物負責人配合，保證商品存放平安；
3、其他業務管理
A.調撥：公司間各業務部門因業務需要，可進行商品調撥。由調出部門實物負責人填寫調撥單，調撥單上應寫明商品名稱、數量、本錢價。雙方實物負責人簽字確認后，調撥單生效，實物責任轉移至調入方；
B.領用：
1、內部領用：由領用部門出具領用單，領用單注明商品名稱、數量、進價。由領用人部門經理、辦公室主任簽字許可后，領用單生效；
2、贈送領用：公司發生贈送行為時，由實物負責人出具領用單，注明商品名稱、數量、進價及對方單位。由領用人部門經理、主管副總經理、營銷總監、公司總經理簽字許可后，領用單生效，方可付出商品；
4、月末庫存管理
A．經營財務部每月最后一天協助業務部門實物負責人進行實物盤點，盤點表應按實物填寫；
B．盤點后實物負責人應在二天內，完成自行對帳及與財務人員的對帳工作；
C．盤點日后二天內，業務部門實物負責人應出具盤點匯總表、當月賒銷表、應收及質保金表。庫存表需注明庫存原因，存在三超數據的說明超期原因及處理方法；
D．盤點表中要將零本錢及取得的贈送商品列入其中，其銷售及領用、調撥手續等同于其他商品。
5、送貨管理
A．為保障公司資金正常運轉，各業務部門不允許出現實物庫存，除因到貨時間較晚、天氣原因或甲方特別要求等客觀因素外，當日到貨商品要求當日送出；
B．為標準、躲避、統一送貨流程，公司所有業務部門需送客戶的商品均由技服中心統一提貨、送貨，技服中心按照比率對所需部門收取送貨費。
C．各部需送貨時，由業務人員簽寫送貨簽收單，注明單位、聯系人、聯系、商品名稱、型號、序列號、數量等，交由技服中心送貨人員，送貨人員持單去庫房提貨；
D．提貨過程需認真仔細，保管員有檢查、驗貨的責任；
E．送貨活動發生后，送貨簽收單應當日返回，偏遠單位的單據返還日期不超過二天；
F．送貨人員應保證商品的平安送達及對方簽收人的真實性；
6、超期管理商品出庫日后二個月，納入超期庫存范圍，管理方法參照?三超管理規定?。
三、賒銷業務管理
1、送貨簽收單返還公司后，賒銷業務即確認發生。業務部門帳務負責人與財務人員按送貨簽收單內容及時登記賒銷明細；
2、特殊業務發生的送貨行為，無法取得買方簽字的，必須向部門經理及財務人員說明原因。正常填寫送貨簽收單，得到業務部門經理簽字、主管副總經理、營銷總監簽字確認后，賒銷行為方可生效；
3、工程類、工程類發生的送貨行為，不能一一取得送貨簽收單的，需經辦人員填制進場簽收單，按批次取得甲方人員簽字后，及時上傳財務，賒銷生效；
4、因業務結算需求，需要對賒銷進行部門間調撥的，調撥手續等同于實物調撥，調撥單生效后，賒銷業務轉入調入部門，調入部門帳務負責人對其登記仍以該賒銷初次發生日期為準；
5、因業務需求，需要對賒銷內商品進行領用的，領用簽字流程等同于實物領用，領用單生效后，如屬部門自用商品以進價計入部門運行費，如屬客戶所需商品以進價計入部門日常營銷費；
6、超期管理：
A：商品銷售業務：送貨之日起二個月后納入三超范圍；
B：工程施工工程：公司內驗結束一個月后，工程內所有工程物料納入三超范圍。
C:針對長城公司、遼河區單位無方案運行工程〔提前供貨的情況〕由營銷總監批準后適當調整為送貨之日起三個月后納入三超范圍。
四、銷售業務管理
1、業務人員在開具發票前，對已供貨商品填制銷貨單。開具時要認真、準確填寫商品的規格、型號、數量、單價、金額、客戶信息，已簽合同的注明合同號，沖預交款的要標注預交款的發生日期；
2、合同內商品銷貨時，銷貨單要與合同單項一一對應；
3、零星采購銷售毛利率不能低于25%，低于此毛利率的需經其部門經理簽字批準，平價銷售的需經部門經理簽字批準，銷貨單方可生效；
工程類工程銷貨允許平價填制銷貨單，毛利統一加在一項商品內;
4、對于不符合合同供貨明細的銷貨單，財務部不予審核，合同變更單提交后，方予以計入業務部門收入；
5、對于前期已收預交款，后續供貨的'業務，要求業務人員及時與甲方核對帳目，及時對帳內相應商品進行銷貨處理，沖銷預交款；
6、對發生退貨的，要及時填具紅字銷貨單，由其部門經理確認后，財務部方予以審核，沖減其收入。
五、應收帳款管理
1、發票開出之日，應收款形成。由業務人員及財務人員予以登記，保證每筆款項的發生日期、金額、單位、性質準確無誤；
2、公司資金申報例會所形成數據，業務部門結算人員要做到清晰明了，據以合理安排結算業務；
3、按合同規定比率、日期及甲方掛帳憑證，對質保金做以準確登記，結算人員需在質保金到期日前一個月，熟知應結質保金情況，并進行結算手續的辦理；
4、超期管理：
A：應收款：開發票日期起一個月后納入三超范圍；
B：質保金：合同規定到期日后納入三超范圍
六、發票管理
1、開具發票經辦人必須持有效單據包括：已簽訂生效的合同、銷貨單等開發票。
2、經辦人需正確提供甲方單位的開票信息，有需要在備注中注明的要提前說明。
3、資料提供不全時，財務人員有權拒開發票。
4、業務人員申請開具發票時，需同時提交與發票等額的銷貨單；
如為預交款，那么應提交其他應收單，由部門經理簽字批準，財務人員方可予以開具，以減少先預交后走帳的行為。
七、合同管理
1、合同上傳管理要求業務人員在合同簽訂后，即刻提交合同原件一份，交由財務留存；
2、合同變更管理
A．本著不損害公司利益，需變項供貨的商品，在與甲方協商后，需及時填寫合同變更單；
B．合同變更單需注明合同名稱、甲方單位、變更金額、變項內容及原因等，由甲方人員、業務部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、工程管理部、公司總經理審簽后，變更單生效；
C．經營財務部要嚴格對合同變更單進行審核，包括變更原因、變更前后本錢差異等，無異常情況，方可予以審批；
D．業務人員按期與財務人員核對工程變更的履行情況。
八、收款管理
A．交款單需正確寫明交款日期、合同編號、交款單位、交款金額、款項性質按照結算單位具體劃分回款情況；
B．各部門交款應日清，現金款項必須當日提交財務出納處。
C．轉帳方式回款的交款單應在回款后當日內送至經營財務部。
九、特殊帳務管理
1、經營過程中，甲方人員有特殊帳務需求時，業務人員要合理安排，如實填寫走帳申請單，經部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、公司總經理審簽批準后，方允許進行走帳行為，開具發票等；
2、走帳申請單需列明：走帳單位、人員、聯系、走帳金額、提款方式、開票種類、稅金及管理費扣取比率等；
3、稅金及管理費扣取比率規定：
A．如甲方提供等額進項發票時，不另扣稅金，管理費收取比率為8%-20%;
B．如甲方不能提供等額進項發票時，稅金扣取比率為17%，收管理費取比率為8%；
4、合同外走帳業務，需待發票回款后，方準按申請單簽訂比率辦理結算；
5、合同內走帳業務，依情況可予以先行辦理款項的提取，但必須經過部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、公司總經理審簽批準前方可提取；
6、合同中變項走帳部份的利潤率不得低于同單位其他合同的利潤率；
7、預交業務事后轉為走帳業務的，補提走帳申請單，須經部門經理、主管副總經理、營銷總監、經營財務部、公司總經理審簽批準前方可辦理；
十、罰那么
1.對銷售人員銷貨單填寫不全或填寫不準確按10元/次，從工資中扣除。
2.不按規定時間將銷售款項交至公司財務按10元/次從工資中扣除。
3.出現未入庫先取貨的情況，從保管員及取貨經辦人工資中分別按20元/次扣除。
4.對于盤點表、賒銷明細表、盤點金額匯總表不認真填寫、核對，按10元/次從工資中扣除。
5.在盤點中出現的商品短缺及物品喪失等情況，由實物負責人確認簽字后，按商品本錢金額扣除工資〔過后查出者不予補發〕。
6.經辦人員擅自商品外借、不愛惜商品、未辦理手續擅自開封使用、不及時返廠等情況造成商品滯銷，發現一次按10元/次從工資中扣除。
7.賒銷商品未辦理賒銷單或送貨單的，一經發現按20元/次從工資中扣除。
8.如有喪失發票現象，按稅額的30%從責任人工資中扣除并責令彌補發票損失。
9.對于請購單未下提前進貨、送貨商品，一經發現按100元/次從工資中扣除。
10.以上現象如有發生，那么按當事人罰額的25%對部門經理進行罰款。
以上制度由經營財務部修改及解釋，自頒發之日起執行。對于違反上述規定人員，財務部直接下罰單交由辦公室在當月工資中扣除。如上述條款，財務人員不認真審核制約，按所罰額雙倍自罰。
業務管理制度8
1目的
出口退稅是使出口商品以不含稅價格進入國際市場，避免對跨國流動物品重復征稅，以促進對外貿易的發展。
2 范圍
本公司出口貨物已繳的增值稅或消費稅等間接稅稅款。
3 財務部指派專人負責出口退稅事務，出口退稅辦稅人員應符合稅務部門的要求。
4 辦稅員應嚴格按照稅務機關對出口退稅的要求進行操作。
5公司出品的貨物應嚴格區分自產貨物出口、進料加工出口。
5.1自產貨物出口，每月應統計當有月的出口總值并記錄每一張出口發票的外幣FOB價，計算當月的進項增值稅金額并據此填制納稅申報表及進行納稅申報；同時應及時整理相應的一票二單，做到票單相符，如票據不齊全的應建立跟蹤檔案并提醒相關人員及時提供各種單證。
5.2對于收購的出口貨物，除作好相應的銷售額統計及填制申報納稅申報表外，要特別注意購發票及專用繳款書的商品名稱、數量等內容是否與出口發票一致，同時應與相應的出口報關單進行核對，報關單位未及時退回的應查詢網上報關資料，如發現差異的'應及時查明原因并做好相應補救措施。
5.3每月應根據稅務機關的要求及時做好各類稅務報表并及時上報，對于出口單證未及時獲得的，要建立跟蹤檔案并每月進行檢查。
6辦稅員應經常與稅務機關保持聯系，及時了解國家有關出口退稅政策，如發現有政策變動的應及時作相應調整并及時匯報領導，對稅務機關退回的稅款應及時通知出納作好接收工作。
業務管理制度9
一、通訊方面：
1、必需保障手機處于24小時開機狀態，保證通訊暢通。每發覺關機一次或聯系不上扣罰20元，當月累計關機、無人接聽、不在服務區兩次以上扣除當月通訊補貼。
2、所持手機需要換號者要提前報告公司，并明確自己新的聯系方式，當新的手機號碼被確定后要準時報辦公室備案。
3、公司開會或培訓期間手機必需調為震驚狀態，除客戶電話外，一律不得接聽電話或發送短信。接聽電話前首先要請示在場領導，經同意后到外接聽，不得影響正常秩序，發覺違反者一次扣罰5元，當月累計兩次以上（含兩次）扣罰20元，三次以上者扣除當月通訊補貼。公司開會或培訓期間坐姿不正，玩弄手機，不留意聽講者一次扣罰10元，擾亂正常秩序者，累計發覺一次扣罰50元，兩次扣罰100元，三次交公司人勞處待崗。
二、出勤管理：
1、工作時間：8：30~17：00。
2、簽到制度
市區業務人員實行早晚簽到制，即早上到公司簽到，下午回到公司開完會后簽到；倉庫管理人員按市區終端業務人員簽到制度執行。其他人員實行正常簽到，假如業務需要需外出聯系業務時，要向主管領導匯報。
3、佩戴胸牌管理制度
食品公司人員在上班時間內必需佩戴胸牌，發覺一次未帶胸牌者扣罰10元。
4、遲到、早退：遲到、早退一次扣罰10元；遲到、早退超過半小時按曠工處理。
5、曠工：曠工一天扣罰兩天基本工資和誤餐補助，曠工超過三天交公司人勞處待崗。
6、離崗：工作中發覺離崗一次扣罰20元，當月累計發覺離崗三次交公司人勞處待崗。
7、請假：業務人員請假需填寫假條并經部門領導同意后方可請假，假條由部門領導上交主管領導，當月請假日期超過兩天的扣除超出期間的工資及誤餐補助。
8、全勤：當月全勤者嘉獎50元。
三、會議制度及出勤要求：
1、每天早上：8：30各部門分別召開晨會，要求時間盡量簡短。早會后領取自己每日訪問客戶所需的用品后，馬上去自己當日所要訪問區域。公司要求早上9：00之前必需出門，每次扣罰5元。
2、每天下午：各部門分別開當天業務總結會，業務員要將當天業務中所遇到的問題進行反饋、溝通、解決。
3、發覺一次未正常召開會議，扣罰部門負責人10元。
四、終端業務員訪問制度：
1、訪問工作中嚴格按所定目標客戶進行訪問，不得漏店、跳動式訪問，如發覺一次扣罰5元。
2、訪問工作中嚴格按要求填寫客戶訪問卡（記錄）和客戶訂單，不得弄虛作假，如發覺一次扣罰5元/店。
3、每個工作日中午12：00———14：00為午休時間，午休時不得離開自己的訪問區域，如發覺離開訪問區域者一次扣罰10元。
五、業務人員在開展業務時應嚴格遵守以下事項：
（一）用戶詢價或報價留意事項：
1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格和活動向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價的.等級、價格等）。
2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉接給其他轄區負責的業務人員。
（二）信息收集留意事項：
1、與客戶溝通中要充分了解客戶目前的經營狀況，資信狀況、銷售渠道和選購渠道等內容，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要準時、精確、全面。
3、在鞏固原有客戶的同時，要樂觀調查市場需求狀況和進展趨勢，搜集新的信息，開拓新客戶新市場。
4、依據公司要求做好行銷日志，行銷日志要明確詳細，準時上交到公司。
5、每月定期整理和分析市場信息，提出看法和建議，以書面形式反饋。
（三）在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：
1、留意儀容儀表，態度謙恭，以禮待人，熱忱周到。
2、嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優待方法與嘉獎規定等商業隱秘。發覺業務人員截留公司活動的行為，按10倍進行懲罰，并在公司公告欄內進行公示，以示懲戒。
3、工作期間，不能飲酒。
4、工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
業務管理制度10
一、總則
1、目的
為了加強業務員對促銷員的監督管理功能、及時了解門店銷售情況，同時也為了規范業務員的日常工作過程管理，特別制訂本管理辦法。
2、適用范圍
所有商超部業務員
3、權責單位
1） 由商超部負責本管理辦法的制訂、修改和推行。
2）營銷副總負責本管理辦法的審批。
二、業務員工作職責
1、全面負責所管轄門店的.促銷員管理、公司形象維護和提升、銷量提升、客情關系維護及談判、促銷活動執行等工作。
2、陳列維護（冷風柜、常溫地堆陳列規范集中，冰柜產品擺放合理，綁贈規范等）。
3、檢查門店配送情況（斷缺貨）及庫存，及時與公司內部做好協調溝通工作。
4、促銷員現場管理與指導（叫賣，綁贈等）。
5、收集公司產品建議與競品推廣活動信息并及時反饋。
6、處理消費者投訴。
7.、KA系統總部與門店的客情建立與維護。
8、促銷活動申請并跟蹤執行（日期，變價，促銷品等）。
9、KA系統訂貨跟單、應收帳款的發票對帳及帳款回收跟進工作，控制帳款回收風險。
10、系統年度合同總部談判、新品進場、年度檔期促銷活動規劃的談判、推進與落實。
11、檢核KA系統各門店市場表現,費用投入產出合理比率。
12、妥善處理解決退換貨中存在的問題。
13、認真填寫各類工作日報表。
14、認真執行領導交辦的其他工作。
三、業務員門店拜訪現場工作過程管理
1、業務員必須平均每天拜訪2家門店以上，每家門店必須現場監督指導促銷員1小時以上；
2、業務員到達門店售賣區后必須先在遠處觀察促銷員工作狀態10分鐘以上，尤其對促銷員叫賣的積極性重點關注。（參照《促銷員叫賣監督檢查管理辦法》）
3、業務員應仔細觀察公司商品所屬區域（冷風柜、地堆）等處的贈品及臨期品綁贈情況，POP、三角牌等和商品陳列有關的擺放是否符合公司標準。不符合標準的立即現場指導促銷員進行調整。（參照《促銷員現場工作專項整治通知》及《臨期品管理制度》）
4、業務員每次拜訪門店應上前和促銷員攀談，統計庫存（斷缺貨）數量，明確產品的動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關信息反饋給部門經理。
5、處理完本公司產品情況后，業務員需要到競品售賣區察看競品的價格，有無新品上架，有無促銷活動，形式如何等相關情況。
6、及時填寫工作日報表（附件《商超部業務員日常拜訪表》）。
四、懲罰
1、抽查發現工作日報表有虛假內容者，第一次予以書面警告，第二次處罰款200元，第三次將退回公司人力資源部處置。
2、促銷活動因業務員原因而未執行到位，經核實確認，罰款100元。
3、一個月之內，業務員平均每天巡店數量少于2家以下者，處罰款100元。
五、附則
1、各部門或個人對本管理辦法有申訴的，一律匯總到商超部，由商超部協調、修改并報營銷副總審批。
2、本管理辦法自20xx年7月1日起正式執行。
業務管理制度11
提高業務員工作責任心，端正工作態度，扭轉當前業務開展的不利局面，達到提升業務員綜合素質，提高工作績效，開創業務工作的新局面的目的，制定本制度。
一、勞紀及日常報表提交
1.出勤。每天在早上八點種以前在人事管理部簽到，簽到的過程中不許代簽、遲簽，因開展業務需要，需在業務場所滯留，須當日說明，對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到，除按公司相關規定考核外，事業部考核20元/次。
2.日常報表提交。認真按時完成工作日報、周報表及各類總結計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次考核；早上填寫前日日報表的，按10元/次考核；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次考核；月總結下月xx日前交辦公室，遲交無論理由，考核30元/次，完成質量按上述規定考核。
3.按時參加公司及事業部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規定績效考核外，事業部考核20元/次。
二、業務開展
1、信息收集
1)對業務員業務范圍暫作如下劃分：
羅攀：盤龍城一帶、金銀龍湖
朱黃剛：奓山、陽邏一帶
榮天祥：吳家山、陽邏
龔波：磨山工業園、漢陽王家灣一帶至漢口
黃方敏：王家灣沌口開發區至漢南
朱自佳：江夏至武昌火車站
海興嘯：江夏至武昌火車站
彭國祥負責武漢市及周邊其他區域，并對其他業務員的業務開展情況跟蹤抽查。業務員按劃分的`業務區域開展業務活動，除各人已上報目前跟蹤重點項目外，業務活動原則上不得過界。
2)各業務員對負責區域所在建或籌建樓盤、廠房信息應有全面了解。本制度下發一個月內完成對所負責區域所有信息的收集，每遲一天考核10元，不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計劃下周開發的新信息數量。未完成上周計劃的考核10元，150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成后，由辦公室會同業務部對業務員信息收集情況進行考察，對虛假或有明顯遺漏的，一處考核30元。
2、業績。獎勵及處罰制度按公司下發《公司營銷人員獎懲規定》及《員工獎罰制度》之相關內容執行。
三、本制度涉及考核項
均由業務員收到考核單后三天內將罰款交至辦公室，三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。
業務管理制度12
第1章：總則
第1條：目的
為了向成本費用控制帶給依據和基本要求，以保證成本費用預算的科學性、有效性，特制定本制度。
第2條：成本費用預算范圍
預算年度內一切成本費用支出，包括預算期內商品生產（含根據預算安排和管理上的需要，預算年度內期初、期末在產品、自制半成品數量的增加或減少）和非商品生產所需的成本費用，都應納入年度成本費用預算。
第3條：成本費用預算管理基本要求
成本費用管理務必遵循“事前預算、事中控制、事后分析、期末考核”四原則。各分企業及各部門應建立完善的成本費用預算、控制、分析、考核體系。
第4條：成本費用預算編制依據
1、年度、月度成本費用預算應根據企業綜合經濟計劃和各項要求編制；
2、本企業的經營目標、生產經營預算、成本降低率，以及產品質量、品種；
3、各項消耗定額和費用壓縮指標的要求，以及當年技改、技措、大修計劃和其他增產節約措施；
4、合理預計本期實際成本費用水平。
第5條：責權單位
1、財務部負責本制度的制定、修改、廢除等工作；
2、總裁負責本制度制定、修改、廢除等的審批。
第2章：成本費用預算編制程序
第6條：成本費用預算的編制按照“上下結合、分級編制、逐級匯總”的程序進行。
第7條：企業根據上一年度經營狀況及本年度市場環境發展趨勢，確定本年度的經營戰略和經營目標，將財務預算目標及成本費用預算編制政策下發至各部門。
第8條：各部門按照企業下達的財務預算目標和政策，結合自身特點以及預測的執行條件，編制本部門詳細的`成本費用預算方案，并按規定時間上報企業財務部。
第9條：企業財務部對各部門上報的成本費用預算方案進行審查、匯總和平衡。在審查過程中，應當進行充分協調，對發現的問題提出調整意見，并反饋給各部門予以修改。
第10條：財務部在各部門修正調整的基礎上重新匯總，編制企業的成本費用預算方案，上報企業總裁審核。根據總裁的審核意見，責成財務部進一步修訂、調整。財務部根據總裁的審批意見調整成本費用預算，正式編制成本費用預算草案，提交總裁審議批準。
第11條：財務部將總裁批準的成本費用預算下到達各部門執行。
第12條：在預算執行過程中，如果預算的基礎發生了重大變動，且該變動將導致預算結果產生重大偏差，：各部門應及時上報財務部和總裁，：在取得同意后，：對預算進行調整。
第3章：成本費用預算編制方法
第13條：各部門的成本費用預算由財務部牽頭，生產、機動、人力資源、采購、營銷、安全環保等部門參與制定。
第14條：各部門根據不同的成本費用項目，參照標準成本，按照量價分離的原則，采用滾動預算、零基預算等方法進行編制。
第15條：月度預算是根據月度生產經營計劃等資料編制的預算，具體程序參照年度預算執行。
第4章：附則
第16條：本制度由財務部負責解釋。
第17條：本制度經總裁審批后，自頒布之日起開始執行。
業務管理制度13
一、為規范業務員管理，引導業務員提升業務水平，創造團隊及個人的良好業績，符合個人發展需要，適應公司xxxx年下半年經營工作需求，并奠定公司完成次年度工作任務的基礎，針對當前業務員工作現狀，制定本制度。
二、業務員必須恪守信心、激情、主動、堅持、專注、誠信的工作原則，并在業務工作中得到體現。
三、業務員工作開展必須堅持有計劃、有行動、有結果、有反饋的工作程序。
四、業務員應當培養自我學習的能力，通過接受集體培訓、工作學習、經驗總結等方式渠道，提升個人業務水平。
五、業務員
1、制定工作計劃，根據區域工作任務和工作需要制定適用的工作日程表，主要包括每日工作列項、每月工作列項、每季工作列項、每年工作列項，并逐期評估、檢查、報告。
2、根據職務需要參加業務溝通早會、月度業務工作分析會、年度責任目標會、產品說明會，以及公司組織的其他會議。
3、掌握責任片區縣、鎮經銷商經銷公司商品的庫存量，及時主動補貨，積極幫助經銷商開發，銷售所經銷的商品，及時解決商品售后問題。
4、主動收集經銷商各類信息，及時反饋公司，負責建立所轄區域經銷商檔案（檔案表格式），每月25日前上報，及時更新。按季提交經銷商評估報告（評估報告格式）。實施重要經銷商重點維護的工作策略。
5、主動收集同行兄弟單位及經銷商品，和行業內信息，及時反饋。
6、在規定的授信權限內向經銷商授信，并負責當月授信賬款在次月5日前回款。
7、根據工作需要和出差制度出差，每月1日前提交上月工作小結、下月工作計劃，和拜訪記錄表（格式）。
8、協助商品推廣員策劃、組織、操作各類促銷活動。
9、妥善保管跟單送貨的商品，和領用的各類單據。
10、嚴格執行公司及部門制定的商品行銷政策，跟進政策實施狀況，及時反饋。
11、按期完成責任區域的銷售任務，和公司及部門下達的工作任務。
12、接受績效考核。
13、積極參與團隊建設，注重內部及本部門的團隊協作，保持和諧。保持與合作單位及個體的良好關系。
14、主動學習，接受公司及部門組織的各項培訓，并與團隊分享個人工作及成長的經驗。
15、嚴格執行公司各項規章制度。
六、業務員權限
1、商品引入、商品銷售政策制訂會議的參與權。
2、經銷商授信額度的使用權。
3、責任區域經銷商的選擇權。
七、業務員行為規范
1、著裝整潔，適合工作場所。
2、舉止端莊，符合工作角色。
3、談吐得體，益于工作溝通。
八、業務員考勤
1、業務員非出差其間出勤執行8：30―12：00，14：00―17：30。其他作息時間自主計劃安排，月休息二天，以天為單位排休。上報部門負責人和部批準執行。
2、業務員出勤堅持個人服從集體、下級服從上級的原則。
3、業務員每月出差時間至少20天。
4、業務員因私請假須提前書面申請，經批準后休假。單月出勤率不足50%，視為自動放棄責任區域，可由公司調離處理。
九、業務員出差
1、做好出差前的準備工作，明確出差目的，計劃達成目標所需時間，電話預約，備齊所需物品，檢查協作者的準備工作。
2、出差提前一周書面申請，或按批準的工作計劃執行。
3、出差填寫拜訪記錄表，按要求反饋。緊急商情，立即反饋。
4、出差宜緊忌松，在設定的'時間內達成出差目標。
5、出差因故提前返回須經批準。
6、出差借支500元（含500元）以上須書面申請，執行差旅財務報銷制度。
7、促銷活動執行調整后的政策。因促銷活動出差一般提前一個月書面申請，并提交活動詳細工作方案，經批準后執行。
十、業務員績效考核
1、業務員銷售指標視責任區域及其他具體情部確定，具體銷售任務寫入勞動合同或簽訂目標責任書。
2、業務開展，或通過互聯網及其他渠道獲得的項目信息應及時備案，避免業務沖突。未備案的空白業務片區的業務信息實行先備案先得到的業務歸屬措施。
3、業務員績效考核項目主要有業績成果項、業務過程實施項、紀律要求執行項，各項占不同的權重比例。
4、績效考核一級考核一級，連續三個月考核不合格者視為不能勝任工作予以辭退。年度考核未達標者予以辭退。
5、業績獎勵在考核年度末依據月度、年度考核情況計發。
6、考核期內，產品物料及其他配備資源根據銷售任務按比例分配，由業務員自主保管。
7、應收賬款在30天回款期內未被追回，按當期應收賬款額的2%以月為單位計算超期利息，在業務員月度業績提成中罰扣。
十一、業務員變動
1、業務員實行內舉外招的。
2、業務員招入、崗位調動、辭退由業務員直屬上級提議，經公司審批執行。
十二、業務員獎懲
1、年度業績成果完成率第一者，獎勵1000元。
2、年度業務過程實施第一，且完成年度銷售指標者，獎勵1000元。
3、能根據區域市場狀況，提出模式或管理方案等好點子好建議者，獎勵200元。
4、泄露公司機密、挪用公款、私收貨款均屬嚴重違紀，予立即解雇。造成經濟損失應予賠償，并追究法律責任。
5、配送收款次日上交，未按時上交，造成經濟損失，承擔全額賠償責任。
6、出差不執行公務，以曠工論處，記小過失一次。
7、未按規定建立經銷商檔案，記小過一次。延期交罰款100元。
8、不服從上級指揮，記大過一次。
9、連續二次，或一年累計二次未按規定填寫有關報表上交，或未填寫記小過一次。延期上交罰款100元。
10、未如實向上級匯報，記小過一次。
11、未完成公司或上級布置的工作，或臨時性任務，記小過一次。
12、一月未與責任區域內的經銷商聯系，記小過一次。
13、未及時解決市場或經銷商的問題，被查獲或被投訴，記小過一次。
14、連續記小過三次，或月度累計記小過三次等同于記大過一次，記小過一次扣罰扣100元，記大過一次罰扣500元，考核月度連續二次記大過，扣完當月業績。記過罰款在考核月度內兌現。
十三、本制度自20xx年xx月xx日起試行。
業務管理制度14
一、適用范圍
本規定適用于廣深公司所有業務部門及其駐外地辦事處、平臺機構和其他公司駐廣深公司的平臺業部門。
二、合同分類和具體適用門
第一類常規合同
1、合同--用于簽訂網訊廣告的合同
2、網絡廣告合同--用于簽訂網站廣告的合同
3、技術服務合同--為客戶建網站的合同
4、設計制作服務合同--代理客戶設計、制作廣告宣傳品
第二類建議使用的合同(包括但不限于)
1、信息服務協議--網訊訂閱協議
2、廣告換展位協議
3、網站鏈接協議
第三類非常規合同
只適用于某個業務部門或某段時期的特殊性合同;在使用時,需要即時制作其合同范本。
三、合同制作
第一類常規合同
常規合同的合同范本由公司運營中心法律部統一制作,統一印刷。各部門對外開展網訊廣告、網絡廣告、建網技術服務、設計制作服務必須使用其相應的合同范本。
第二類建議使用的合同
建議使用的合同由運營中心法律部制作參考范本并放在內部網上供下載,各部門可以根據自身的實際情況對建議使用的合同進行適當的變更,并報運營中心法律部審核、備案。
第三類非常規合同
非常規合同由使用該合同的部門制作合同范本,并報運營中心法律部審核;或由提請使用該合同的部門會同運營中心法律部及相關部門聯合制作,重要合同或金額巨大的合同由公司總經理審核批準。
四、合同領取
第一類常規合同
常規合同由運營中心法律部統一印刷,統一編號,統一發放給各商務網。各部門需要領取合同,應提前一天填制《領取合同申請表》報法律部。
第二類建議使用合同
建議使用的合同由需要使用該合同的部門從公司內部網上下載,由運營中心法律部按照公司統一編號規則進行編號。各部門可以從本部門的實際情況出發,自行制定部門內部的合同管理辦法,并報運營中心法律部備案。
第三類非常規合同
非常規合同制作出合同范本后,由使用該合同的部門提請運營中心法律部按照公司統一編號規則進行編號。
五、合同管理的原則
1、發生業務,必須同客戶簽訂合同或合作協議(包括免費廣告);
2、業務合同,必須按照公司統一編號規則進行編號;
3、蓋合同章,必須經過部門經理審查和法律部審查;
六、業務審查
1、常規合同由各部門總經理業務助理以上管理人員(或部門總經理授權的主管以上的人員)對合同中涉及業務的內容進行審查,審查人應對其審查結果簽字確認。
2、非常規合同由各部門總經理對合同中涉及業務的內容進行審查。如有事項重大、合同金額巨大等特殊情形,需由公司總經理對其進行全面審查,審查人應對其審查結果簽字確認。
七、法律審查
1、公司建立廣告審查員制度,選派的廣告審查員同時負責本商務網業務員所簽合同的審查工作。
2、各部門總經理(總經理助理或業務主管)負有審查本部門業務員所簽合同的責任,一經發現有問題,應該及時和業務員進行溝通,并及時補救。
3、公司的運營管理中心指派專門法務人員對業務合同進行審查并加蓋公司的業務合同專用章,如果負責審查的法務人員對合同內容的合法性、合理性有異議,應簽署書面法律意見。同時可對存在較大問題的合同不予蓋章,并對有關問題進行解釋。
八、審查內容
1、審查客戶主體資格及責任能力;
2、審查客戶發布的廣告是否屬于其經營范圍以及營業執照是否在本公司備案;
3、專利產品的廣告審查客戶的專利證書及其是否在本公司備案;
4、審查客戶代理證、資格證及其他資信證明文件及其在本公司備案情況。
九、蓋章具備的條件
1、主要條款齊備;合同的內容,包括但不限于標的、履行方式等符合法律的規定。
2、合同的主體合法(對方必須是能夠獨立承擔法律責任的主體)。
3、合同所涉及的經營活動未超出合同各方的經營范圍、權限范圍。
4、合同不存在顯失公平的內容。
5、合同中不存在損害公司利益的條款。
6、履行了必要的業務審查、法律審查手續,并且有相關審查人員的簽字認可。
十、空白合同蓋章
空白合同,一律不予蓋章。如果有特殊情況需要為空白廣告合同加蓋合同專用章的,須由申請人填寫《空白合同蓋章申請單》,注明申請時間、申請事由,并經過部門審批,經法定代表人或總經理批準。法律部要同時做好空白合同蓋章登記工作,事后及時監督該合同的使用情況。凡遺失已蓋章空白合同者,視情節輕重,予以當事人(合同領用人)50-500元罰款,如果沒有具體相關人員,則處罰該部門的主管和經理。
十一、實物抵廣告合同
客戶以實物折抵廣告費的合同,對外按照正常的廣告合同簽定,明確合同金額及客戶付款時間,由各部門總經理或被其授權的業務負責人簽字后方可蓋章。對內制作《實物抵廣告單》,并經總經理簽字認可。
十二、標的巨大的廣告
合同標的超過10萬元(含10萬元)以上,由公司總經理簽字認可方可蓋章。公司駐外地辦事處(使用加蓋合同章的空白合同書)在簽訂標的額巨大合同前應先向當地負責人匯報情況,由當地負責人視情況請示商務網總經理,獲認可后方可簽訂合同。
十三、合同章的`保管
合同章由公司運營中心指定專人保管。
十四、合同的編號
(一)編號管理
1、合同、網絡廣告合同、技術服務合同(建網合同)、設計制作服務合同由運營中心編號;
2、廣告換展會合同、訂閱合同、網站鏈接協議等由各部門站進行編號管理;
3、各部門指派專人對本商務網的所有對外簽訂的合同進行管理編號,并按照運營中規定的編號規則進行。
(二)編號規則
現行的合同編號位碼共九位:
1、"部門代號"分別表示:
01-電子部,02-電腦部,03-安防部,04-汽車部,05-酒店部,06-影音部,07-包裝印刷部,08-廣電部,09-教育部,10-水工業,11-暖通部,12-醫藥網,13-醫療器械……
20-軟件銷售
2、"區域"分別表示:1-深圳,2-廣州,3-北京,4-上海。
3、"合同類別"分別表示:
1-合同(網刊廣告),2-網絡廣告合同,3-網絡服務合同(建網),4-設計制作服務合同,5-信息服務合同(訂閱合同),6--廣告換展位合同,7--網站鏈接協議,8非常規合同
4、"年份"分別表示為:1-20xx年;2-20xx年……依次類推。
5、"月份"分別表示為:01-1月; 02-2月……依次類推。
6、"序號"分別表示:當月發放合同的序號。
十五、合同的保管
各部門將已經生效的一式三份的合同(適用于簽訂網刊廣告),一份交客戶保管,一份存留于本商務網站備案,一份交財務部專人保管。如合同是傳真件,應該將其復印一式三份,以達長期保存的目的。
十六、合同的登記
1、領取登記
運營中心法律部發放合同時應進行登記,記錄各部門領取合同的時間、合同種類、份數、領取人等;各部門的行政助理或文員在給業務人員發放合同時,也要一一進行登記,明確記錄業務人員姓名、領取合同的種類、編號編號等。
2、蓋章登記
公司所有與經營活動有關的合同均由運營中心法律部專門負責管理合同專用章的人員加蓋合同專用章。蓋章時,申請蓋章的人員需虛心接受法律部提出的關于合同簽訂和履行的法律意見和建議。
3、作廢、遺失、毀損登記
業務人員從公司領取的各類合同因各種原因作廢時,不得私自銷毀,應一式三份歸還所屬部門的合同管理人,由合同管理人統一交回運營中心法律部;如業務人員所領取的各類合同因各種原因遺失、毀損時,應及時向所屬商務網站報告,由所屬部門的合同管理人員進行登記,并及時向運營中心法律部報告。
4、運營中心法律部應按季度與各部門核對合同份數,包括所有領取的正在使用的、已使用完的、作廢、遺失、毀損的合同等,確保經營安全。突發公共衛生事件應急預案
業務管理制度15
第一章總則
第一條為進一步規范我縣中小學、幼兒園政府采購工作，提高政府采購資金使用效益，促進黨風廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《金塔縣政府采購管理辦法》、《金塔縣政府采購監督管理暫行辦法》，結合我縣中小學、幼兒園政府采購管理工作實際，制定本辦法。
第二條本辦法所稱政府采購，是指金塔縣各級各類中小學及幼兒園，為完成教學、教研、后勤保障等任務，使用財政性資金和與之配套的單位自籌資金購買政府采購目錄以內或采購限額以上的貨物、工程及服務的行為。
第三條中小學、幼兒園政府采購應當遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
第二章政府采購的范圍與形式
第四條中小學、幼兒園政府采購項目范圍主要包括：辦公、教學、科研、后勤保障等設施、設備;零星基建、維(裝)修項目、服務項目(學生校服、教材與教輔資料、生活取暖用煤、學生宿舍生活用品、勞務、租賃等);單件或批量累計在5000元以上(含5000元)的未納入政府集中采購目錄的所有商品。
第五條零星基建、維(裝)修項目包括：中小學、幼兒園教學用房、輔助用房、圍墻、校門、各類運動場地、綠化等零星基建及各類維(裝)修項目。
第六條中小學、幼兒園政府采購實行政府集中采購和自行采購相結合的形式進行，政府集中采購按《金塔縣政府采購20xx年度集中采購目錄及標準》(金政辦發【20xx】114號)執行。
第七條政府采購的方式為：公開招標(協議供貨、定點)、邀請招標、競爭性談判、單一來源、詢價、其他。
第八條凡采購額度達到5萬元以上的(含5萬元)貨物類和服務類項目，必須到縣政府采購部門集中采購。凡采購額度達到10萬元以上的(含10萬元)工程項目，必須到縣住建部門招標辦統一公開招標采購;10萬元以下的工程項目必須經學校(園)校(園)委會議研究確定，報教育局領導辦公會議審批，根據審批意見到住建部門辦理備案手續。
第九條中小學、幼兒園急需添置的有關教學設備及設施，低于5000元的;有特殊要求或時間緊迫，標的數量較小無法進行統一采購的;由單位提出申請，經教育資金核算中心審核，報經教育局分管領導審簽并加注明確意見后，轉報政府采購部門審批同意后，采購人可參照《中華人民共和國政府采購法》的有關規定自行組織采購。
第十條經縣政府采購部門審批，以自行采購形式組織的采購項目，組織采購時采購人遵循比價采購的原則，嚴格按照詢價、比價、議價程序履行政府采購手續，保證采購物品物美價廉，品質合格。物品批量采購的，要對商家提供的價目單進行篩選，商定合理價位，減少采購次數。除教材、教輔、辦公用品和作業本外，相同類型的貨物一年內不得報2次采購申請。
第十一條采購人采購貨物或服務項目，必須到縣政府采購部門批準的定點供應商處采購。
第三章政府采購的申報
第十二條采購人根據年度財政預算中政府采購項目資金情況編制政府采購預算，報縣教育資金核算中心匯總，采購預算經教育局領導辦公會議審查批準后，報縣政府采購部門備案。
第十三條政府采購預算一經批復，原則上不得調整。凡未做預算的采購項目原則上不得提出采購申請。特殊情況需要調整和追加預算的，報局分管領導提出意見后，采購單位書面申請，經教育局辦公會議審核批準后執行。
第十四條采購人根據批準的政府采購預算，結合本單位工作實際，編制政府采購計劃。組織政府采購時，采購人根據批準的年度政府采購預算填寫《金塔縣政府采購項目計劃申請表》、《金塔縣政府采購項目資金審批表》、《金塔縣政府采購項目匯總表》，報縣教育資金核算中心進行審核，縣教育資金核算中心對納入政府采購預算的采購申請進行核實后，報教育局分管領導審批。
第十五條采購人根據教育局對其采購申請審批意見，到縣政府采購部門辦理政府采購相關手續。
第十六條采購人嚴格按照縣政府采購部門審批的政府采購形式和采購方式組織采購。
第四章政府采購預算的'執行
第十七條采購人應嚴格執行政府采購預算，不得采購無預算、無計劃的采購項目。
第十八條采購人采購政府集中采購目錄以內的工程、貨物和服務，必須按照規定的采購方式和程序依法實施政府采購。
第十九條中小學、幼兒園對物品實行自行采購的，由單位采購領導小組負責實施，一般應規避主要領導，由分管領導和相關人員組織按議定的要求采購。具體程序是：成立由分管領導、單位工會代表、相關教職工代表等組成的采購領導小組，成員不少于3人;采購物品名稱、質量、金額須經單位采購領導小組集體商議，并有會議記錄及領導小組成員簽名;單位采購領導小組根據采購需求、質量、服務相同且報價最低的原則確定成交供應商，并將采購結果在校務公開欄進行公示。
第二十條采購人采購中小學、幼兒園教學課桌椅、學生宿舍家具、教學設備(實驗室、圖書室、功能教室的桌椅柜架)、教學儀器(理、化、生、勞技、體育等儀器)、圖書、教材、教輔、教育教學軟件及其它教學、生活物品、生活取暖用煤、后勤保障設施設備等納入政府采購目錄和在采購限額標準以上的貨物和商品，在每年的3月10日和9月10日前根據年度政府采購預算編制政府采購計劃，報縣教育資金核算中心審核，教育資金核算中心提出意見提交教育局領導辦公會議研究決定，采購計劃一經審核批準，無特殊情況不得隨意變動。
第二十一條組織政府采購時，縣教育資金核算中心對采購人申請的政府采購預算和采購計劃進行匯總，對同類物品和有關服務項目提出“并類捆綁打包”方案，報教育局分管領導審核后，報縣政府采購部門按政府采購程序執行。
第五章政府采購的合同簽訂與驗收
第二十二條采購人根據《合同法》采用書面形式與貨物或提供服務的供應商簽訂政府采購合同。
第二十三條政府采購合同必須明確采購商品或提供服務的名稱、數量、規格、質量、性能、價格，履行合同的時間、地點、方式和違約責任等內容。
第二十四條采購人完成政府采購后，采購人按采購合同約定的事項進行驗收，驗收合格后，驗收人在采購合同上簽字確認，報賬員憑借正規發票和政府采購手續到縣教育資金核算中心報賬。
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