財(cái)政績效評價(jià)報(bào)告

　　隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升，報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢，我們在寫報(bào)告的時(shí)候要避免篇幅過長。你知道怎樣寫報(bào)告才能寫的好嗎？以下是小編為大家整理的財(cái)政績效評價(jià)報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財(cái)政績效評價(jià)報(bào)告1

　　一、問題整改情況

　　（一）資金管理方面

　　1．存在問題：專項(xiàng)資金使用不規(guī)范。

　　整改落實(shí)情況：進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)預(yù)算性質(zhì)使用資金，不擅自改變資金用途，切實(shí)做到專款專用，提高資金使用效益。

　　2．存在問題：資產(chǎn)處置不及時(shí)。

　　整改落實(shí)情況：嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理辦法，開展單位資產(chǎn)定期清查，提前對需要處置的資產(chǎn)進(jìn)行安排，對符合報(bào)廢條件的資產(chǎn)及時(shí)按程序報(bào)廢，對已達(dá)報(bào)廢年限，但仍可繼續(xù)使用的資產(chǎn)進(jìn)行重新調(diào)配使用。

　　3．存在問題：新購置資產(chǎn)使用率不高。

　　整改落實(shí)情況：績效評價(jià)中提到的打印機(jī)問題，我廳在大數(shù)據(jù)局配發(fā)的適配國產(chǎn)化電腦到位后立即分配了該批新購打印機(jī)，已在xxxx年9月領(lǐng)用完畢，現(xiàn)已正常使用。

　　4．存在問題：資產(chǎn)信息有誤。

　　整改落實(shí)情況：我廳委托資產(chǎn)清查公司，查找問題原因，及時(shí)更正了錯(cuò)誤的資產(chǎn)信息，確保賬實(shí)相符。

　　5．存在問題：預(yù)算編制不精準(zhǔn)，未考慮司法警官學(xué)校遷建工程支出。

　　整改落實(shí)情況：加強(qiáng)對廳機(jī)關(guān)各處室和下屬單位預(yù)算申報(bào)指導(dǎo)，提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度。xxxx年7月1日我廳召開了部門預(yù)算培訓(xùn)會(huì)，對各處室和所屬二級單位主要負(fù)責(zé)人和具體經(jīng)驗(yàn)辦進(jìn)行預(yù)算編制培訓(xùn)及預(yù)算績效管理培訓(xùn)，反復(fù)強(qiáng)調(diào)牢固樹立“過緊日子”思想和“花錢需問效，無效必問責(zé)”原則，結(jié)合近年經(jīng)費(fèi)支出情況、績效目標(biāo)完成情況，充分考慮申報(bào)項(xiàng)目的合理性、必要性，對確定納入年度工作的項(xiàng)目要根據(jù)工作實(shí)際進(jìn)行精準(zhǔn)測算，將所有收入及支出均納入預(yù)算編制，完整反映單位收入情況。

　　6．存在問題：預(yù)算編制中存在資金設(shè)置不足，與實(shí)際偏離較大的情況。

　　整改落實(shí)情況：我廳對于超預(yù)算或結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大的項(xiàng)目，及時(shí)查找問題原因，提出糾正措施，對于確因工作發(fā)生變化的，本著實(shí)事求是的原則，及時(shí)調(diào)整預(yù)算。

　　（二）項(xiàng)目管理方面

　　7．存在問題：司法警官學(xué)校在建工程轉(zhuǎn)固不及時(shí)，遷建工程存在未及時(shí)按準(zhǔn)則轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

　　整改落實(shí)情況：省司法警官學(xué)校在xxxx年3月已完成在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，同時(shí)我廳加強(qiáng)了對竣工項(xiàng)目的結(jié)（決）算管理，要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成結(jié)（決）算工作，并根據(jù)竣工財(cái)務(wù)結(jié)（決）算及時(shí)辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入工作等具體要求。

　　8．存在問題：司法廳本級項(xiàng)目竣工結(jié)（決）算不及時(shí)。

　　整改落實(shí)情況：我廳在xxxx年6月已完成工程結(jié)算審計(jì)和竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)，并轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

　　（三）績效管理方面

　　9．存在問題：績效指標(biāo)值設(shè)置不清晰。

　　整改落實(shí)情況：持續(xù)規(guī)范預(yù)算支出績效目標(biāo)管理，根據(jù)單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作重點(diǎn)制定預(yù)算績效管理計(jì)劃，科學(xué)合理編制預(yù)算績效目標(biāo)。

　　10．存在問題：績效指標(biāo)值細(xì)化量化不足。

　　整改落實(shí)情況：對績效指標(biāo)值設(shè)置進(jìn)行了指導(dǎo)培訓(xùn)，要求績效指標(biāo)設(shè)置逐步從定性向定量深化，避免指標(biāo)“不清晰、不可衡量、不便考核”的情況。要求各業(yè)務(wù)處室在編報(bào)20xx年預(yù)算時(shí)，嚴(yán)格按年度工作計(jì)劃編制績效，并提供測算依據(jù)。在績效運(yùn)行時(shí)發(fā)生偏差及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

　　11．存在問題：部分績效目標(biāo)自評結(jié)果質(zhì)量不高。

　　整改落實(shí)情況：要求各業(yè)務(wù)處室及所屬二級單位嚴(yán)格按照績效自評工作要求，本著實(shí)事求是原則，根據(jù)項(xiàng)目年度實(shí)際完成情況開展項(xiàng)目自評，并提交印證材料，如未提供相應(yīng)材料，視為未完成，按比例扣分。從而達(dá)到提高績效目標(biāo)自評質(zhì)量的目的，為下步績效管理工作積累更多經(jīng)驗(yàn)。

　　二、下一步工作思路

　　全面實(shí)施預(yù)算績效管理是黨中央、國務(wù)院作出的重大戰(zhàn)略部署，是政府治理和預(yù)算管理的深刻變革。今后工作中，我廳將切實(shí)履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，按照中央、省關(guān)于預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求，堅(jiān)持完善預(yù)算績效管理制度，合理規(guī)劃預(yù)算績效管理計(jì)劃并嚴(yán)格實(shí)施。同時(shí)我廳將加強(qiáng)人員培訓(xùn)，持續(xù)強(qiáng)化過“緊日子”思想和“花錢必問效，無效要問責(zé)”的資金使用原則，全面樹立績效理念，變“被動(dòng)接受”為“主動(dòng)實(shí)施”，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提升效績管理工作水平，不斷提高財(cái)政資金使用效益。

財(cái)政績效評價(jià)報(bào)告2

　　為進(jìn)一步推進(jìn)我省城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，建立穩(wěn)定的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)籌資、投入機(jī)制和規(guī)范的收支運(yùn)行管理機(jī)制，提高財(cái)政資金投入的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性，根據(jù)省財(cái)政廳和衛(wèi)生廳關(guān)于開展《城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作的通知》要求，我市財(cái)政和衛(wèi)生部門通力協(xié)作、明確職責(zé)，切實(shí)開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效評價(jià)工作，現(xiàn)將評價(jià)工作情況報(bào)告如下：

　　一、工作背景

　　（一）開展社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效評價(jià)的目的意義

　　在全省開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效評價(jià)，是貫徹落實(shí)省委、省人大確定的全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總要求和奮斗目標(biāo)的需要，也是全面完成省政府重點(diǎn)工作任務(wù)的需要，更是對各級政府貫徹落實(shí)國務(wù)院、省政府關(guān)于發(fā)展和加強(qiáng)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的指導(dǎo)意見，建立完善的城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)度的一次檢驗(yàn)。

　　通過開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作，了解我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)事業(yè)發(fā)展的狀況，掌握城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)和開展公共衛(wèi)生服務(wù)的情況，以及財(cái)政投入資金使用的效益和效率；推進(jìn)以城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、醫(yī)院和預(yù)防保健機(jī)構(gòu)三方分工合理、協(xié)作密切的新型城市衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；維護(hù)居民健康、構(gòu)建和諧社區(qū)，更好地為居民提供安全、有效、便利和價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　　（二）市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本情況

　　市建城區(qū)面積約209.12平方公里，主要包括市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和玉山鎮(zhèn)范圍，下轄11個(gè)街道辦事處，常住人口68.98萬人，其中戶籍人口31.35萬人。截止底，已建成城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心3家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站40家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)房屋面積17685.77平方米，有病房床位40張，觀察床位157張，輸液椅525張。有工作人員396人，其中衛(wèi)技人員337人，衛(wèi)技人員占比85.1%，衛(wèi)技人員中有高級職稱9名，中級職稱56名，初級職稱207名。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心完成門急診93.57萬人次，住院3959床日，實(shí)現(xiàn)收入7832.76萬元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入2518.22萬元，業(yè)務(wù)收入5314.54萬元，業(yè)務(wù)收入中藥品收入4104.06萬元，藥品收入占比77.22%。

　　二、過程方法

　　本次社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效評價(jià)工作由市財(cái)政局負(fù)責(zé)，市衛(wèi)生局協(xié)助開展，于9—11月間完成，具體分以下幾個(gè)階段：

　　（一）工作布置階段

　　1、9月中旬，參加省財(cái)政廳組織的績效評價(jià)工作會(huì)議，接受績效評價(jià)指標(biāo)體系、《績效綜合評價(jià)表》和《績效評價(jià)基礎(chǔ)表》的填報(bào)、評價(jià)軟件應(yīng)用及計(jì)算機(jī)網(wǎng)上數(shù)據(jù)填報(bào)操作技術(shù)培訓(xùn)。

　　2、成立由市財(cái)政局、衛(wèi)生局分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室人員、相關(guān)單位分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員組成的工作班子，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區(qū)中心為本次績效評價(jià)對象。

　　3、10月上旬，召開三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心相關(guān)人員會(huì)議布置任務(wù)，并開展績效評價(jià)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　（二）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表填報(bào)、復(fù)核和匯總階段

　　1、10月25日前，三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心按《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，按時(shí)完成評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)，經(jīng)計(jì)算機(jī)校驗(yàn)后上報(bào)市財(cái)政和衛(wèi)生部門。

　　2、10月31日前，市財(cái)政和衛(wèi)生部門按《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，負(fù)責(zé)完成本級有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表的填報(bào)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心上報(bào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的接收、審核匯總，經(jīng)計(jì)算機(jī)校驗(yàn)后上報(bào)省財(cái)政廳。

　　3、11月上旬，市財(cái)政局和衛(wèi)生部門按時(shí)完成“居民與職工兩個(gè)滿意率”問卷調(diào)查工作。

　　（三）數(shù)據(jù)匯總分析、綜合評價(jià)和提交報(bào)告階段

　　11月底前，完成自評價(jià)工作，市財(cái)政和衛(wèi)生部門在完成全市數(shù)據(jù)填報(bào)、核查、審核、匯總及問卷調(diào)查工作的基礎(chǔ)上，按照省財(cái)政廳提供的全省統(tǒng)一評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，組織有關(guān)人員對本市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政支出績效進(jìn)行自評價(jià)，出具自評價(jià)報(bào)告。

　　三、基本結(jié)論

　　隨著我市財(cái)政對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)投入的持續(xù)增加，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)不斷加強(qiáng)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)能力水平不斷增強(qiáng)，社區(qū)居民滿意度不斷提高。突出表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

　　一是社會(huì)綜合效益明顯提升。市、鎮(zhèn)兩級財(cái)政加大了對城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)、設(shè)備配置、藥品補(bǔ)貼、人員經(jīng)費(fèi)等方面的投入，極大改善了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)硬件水平，有效降低了醫(yī)療衛(wèi)生總費(fèi)用，社會(huì)綜合效益明顯提升。

　　二是資源利用效率明顯提升。市衛(wèi)生局有效整合城市醫(yī)療資源，將市一院、市中醫(yī)院、市二院等單位社區(qū)門診部統(tǒng)一劃歸轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心管理，城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)用較少的人員和設(shè)備，完成了較大的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作量，資源利用效率明顯提升。

　　三是社區(qū)工作效益明顯提升。城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心切實(shí)履行職能，積極開展融醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、健康教育和計(jì)劃生育技術(shù)等“六位一體”服務(wù)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作效益明顯提升。

　　四、主要成效

　　完善政策體系，加大財(cái)政投入。一是明確社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)性質(zhì)和人員編制。政府舉辦的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)為公益性事業(yè)單位。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量原則上按照服務(wù)人口8名/萬的比例配置。二是落實(shí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。從起，根據(jù)城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)際人員數(shù)，實(shí)行每人每年1.5萬元的財(cái)政補(bǔ)助，由各區(qū)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排，以后隨經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況逐步提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。三是建立基本建設(shè)和基本設(shè)備專項(xiàng)資金。市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財(cái)政部門根據(jù)新、改擴(kuò)建機(jī)構(gòu)建設(shè)計(jì)劃，將社區(qū)基本建設(shè)和基本設(shè)備配置經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算。原則上基本建設(shè)和基本設(shè)備資金由市、區(qū)鎮(zhèn)、村按4：4：2比例負(fù)擔(dān)，經(jīng)濟(jì)薄弱村由市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財(cái)政各50%比例負(fù)擔(dān)。四是建立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)政府補(bǔ)助機(jī)制。對應(yīng)聘至社區(qū)工作的醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生實(shí)施定向脫產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)期間每年每人補(bǔ)貼3萬元。對籍全科醫(yī)學(xué)生，每年每人補(bǔ)貼1萬元。對公立醫(yī)院下派到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)工作的人員按職稱實(shí)行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助政策，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)惠民政策。起，市級財(cái)政按城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保參保實(shí)際人員數(shù)實(shí)行人均20元標(biāo)準(zhǔn)，對社區(qū)常用藥品實(shí)施補(bǔ)貼。對社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)行政府補(bǔ)貼，為人均23元。

　　（二）規(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)機(jī)構(gòu)建設(shè)。一是完善設(shè)置規(guī)劃。我市按照經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃要求，制訂了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃。到，全市將規(guī)劃設(shè)置城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心9家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站46家。原則上城市建成區(qū)建制街道(約3～5萬人)設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1家，人口規(guī)模大于10萬人的增設(shè)1家，在服務(wù)半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區(qū)，適當(dāng)設(shè)置一定數(shù)量的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每5萬人左右設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心1家，每3000—5000人左右設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站1家。二是統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)國家、省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我市實(shí)際，制訂了《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》以及《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，加強(qiáng)全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)基本功能、基本設(shè)施、基本設(shè)備、科室設(shè)置及人員配備等規(guī)范化建設(shè)。原則上，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房面積不少于1500平方米，社區(qū)站業(yè)務(wù)用房面積不少于150平方米；社區(qū)中心基本設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)為300萬元，社區(qū)站基本設(shè)備配備為10萬元。三是推進(jìn)機(jī)構(gòu)建設(shè)。按照三年時(shí)間，完成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)任務(wù)要求，，我市實(shí)施新改擴(kuò)建城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站9家，實(shí)施設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化配置中心3家，社區(qū)站27家。市鎮(zhèn)兩級財(cái)政直接投入城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)和設(shè)備配置資金約1685萬元。

　　（三）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高隊(duì)伍素質(zhì)。我市重點(diǎn)建立和完善了“五個(gè)一批”人才培養(yǎng)機(jī)制。一是提升一批。一方面組織在職社區(qū)醫(yī)生參加全科醫(yī)學(xué)規(guī)范化培訓(xùn)，已完成社區(qū)醫(yī)師、護(hù)士、鄉(xiāng)村醫(yī)生全科規(guī)范化培訓(xùn)214人次。另一方面，開展鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷補(bǔ)償教育工作，共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加省鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷補(bǔ)償教育。二是引進(jìn)一批。我市加大了社區(qū)人才引進(jìn)力度，，面向全國公開招聘實(shí)用型衛(wèi)生技術(shù)人員和醫(yī)學(xué)院校應(yīng)屆畢業(yè)生37名。三是培養(yǎng)一批。我市積極組織參加全科規(guī)范化培訓(xùn)工作，已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫(yī)院和市一院的全科規(guī)范化培訓(xùn)基地為期三年的培訓(xùn)。四是資助一批。從今年開始，我市將每年定向資助一批籍的全科醫(yī)學(xué)生，畢業(yè)后定向分配到全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)工作。今年已與31名全科醫(yī)學(xué)專業(yè)本科學(xué)生簽約，每年將資助學(xué)費(fèi)1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫(yī)生下基層社區(qū)工作制度，今年已有15名市級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員到城市社區(qū)工作。同時(shí)，對下派人員實(shí)行補(bǔ)助。

　　（四）加強(qiáng)制度建設(shè)，提高惠民程度。一是實(shí)施社區(qū)常用藥品政府補(bǔ)貼制度。7月1日起，在全市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)中，全面實(shí)施居民常用社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度。補(bǔ)貼對象為參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的參保人員。補(bǔ)貼的藥品目錄為847個(gè)品規(guī)，社區(qū)基本藥物價(jià)格在國家規(guī)定的現(xiàn)行價(jià)格的基礎(chǔ)上平均下浮19%。二是推進(jìn)社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府補(bǔ)貼制度。對兒童計(jì)劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛(wèi)生保健、兒童衛(wèi)生保健、健康教育管理、衛(wèi)生應(yīng)急管理、衛(wèi)生信息管理等8大類45項(xiàng)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目實(shí)行政府補(bǔ)貼。三是擴(kuò)大社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)醫(yī)保定點(diǎn)范圍。勞動(dòng)和社會(huì)保障部門將符合基本醫(yī)療保險(xiǎn)條件的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)納入到醫(yī)保定點(diǎn)單位，今年6月，我市結(jié)合社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度的實(shí)施，將社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站全部納入了城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點(diǎn)單位。

　　（五）強(qiáng)化功能建設(shè)，提升服務(wù)能力。一是順利完成老年居民免費(fèi)健康體檢工作。為切實(shí)加強(qiáng)健康體檢工作的組織管理，確保蘇州市政府實(shí)事項(xiàng)目任務(wù)的全面完成，進(jìn)一步營造尊老、敬老、愛老的社會(huì)氛圍，我市于四月份就部署了相關(guān)工作，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份，建檔率88.47%。二是切實(shí)加強(qiáng)預(yù)防保健工作。城市社區(qū)掌握并管理高血壓患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理3845人，0—6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)20932人，全年預(yù)防接種807932人次。三是全面推進(jìn)社區(qū)健康教育工作。建立健全社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)健康教育工作考核評估標(biāo)準(zhǔn)，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規(guī)范。以農(nóng)村衛(wèi)生現(xiàn)代化建設(shè)、示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)創(chuàng)建、億萬農(nóng)民健康促進(jìn)行動(dòng)、衛(wèi)生城鎮(zhèn)和健康鎮(zhèn)村建設(shè)等為載體，切實(shí)開展形式多樣的健康教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，全面提升健康教育工作水平。

　　五、存在問題

　　我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)雖然取得了一定的成績，但在建設(shè)過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區(qū)機(jī)構(gòu)規(guī)劃建設(shè)難度較大。城市建成區(qū)范圍內(nèi)，由于種種因素，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置較少。到底要完成9個(gè)社區(qū)中心和46個(gè)社區(qū)站的規(guī)劃建設(shè)，基本建設(shè)任務(wù)十分繁重。二是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)任務(wù)艱巨。我市提出到，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)中，鄉(xiāng)村醫(yī)生占比降到20%以下。目前城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍存在人員不足、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高、結(jié)構(gòu)不合理等問題，，雖然我市己經(jīng)采取了很多促進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執(zhí)業(yè)資質(zhì)人員比例達(dá)80%的目標(biāo)還有一定差距，隊(duì)伍建設(shè)任務(wù)非常艱巨。三是社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)進(jìn)程亟待加快。雖然我市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)已由全面普及信息化建設(shè)，實(shí)行刷卡看病，但信息化管理水平不高，離上級要求還有較大差距，信息化建設(shè)進(jìn)程亟待加快。

　　六、相關(guān)建議

　　一是進(jìn)一步加快推進(jìn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)。要以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)列為市政府年度實(shí)事工程為契機(jī)，加快推進(jìn)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。完成規(guī)劃建設(shè)的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的施新改擴(kuò)建及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化配置任務(wù)。在加快社區(qū)機(jī)構(gòu)建設(shè)的同時(shí)，完成省市示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)創(chuàng)建工作。

　　二是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才建設(shè)。要繼續(xù)做好引進(jìn)、提升、資助、下派、培養(yǎng)“五個(gè)一批”的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才培養(yǎng)機(jī)制，進(jìn)一步優(yōu)化我市社區(qū)人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學(xué)歷教育及定向培養(yǎng)人員的規(guī)范化管理工作，尤其是要做好籍全科醫(yī)學(xué)生資助培養(yǎng)工作，繼續(xù)落實(shí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人員各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)政策，穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才加入社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍行列。

　　三是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)功能建設(shè)。要以社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度、免收掛號費(fèi)、診療費(fèi)減半等惠民政策為抓手，切實(shí)提高居民到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規(guī)范化管理為重點(diǎn)，全面提高社區(qū)預(yù)防保健和健康教育等基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目質(zhì)量。要在城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建立全科團(tuán)隊(duì)服務(wù)，充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生主動(dòng)服務(wù)和連續(xù)服務(wù)的優(yōu)勢，提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)居民滿意度。

　　四是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)制度建設(shè)。在社區(qū)居民常用藥品政府補(bǔ)貼制度上，要開展社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼制度運(yùn)行的分析研究，結(jié)合省市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)藥品目錄要求，調(diào)整社區(qū)藥品政府補(bǔ)貼的藥品目錄品規(guī)，保證社區(qū)藥品供應(yīng)。在社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)政府購買制度上，我市將修訂并印發(fā)《市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金使用管理辦法》，制訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)考評細(xì)則，加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理和評估管理，規(guī)范市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益。

　　五是進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基礎(chǔ)管理。要加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)診療規(guī)程，規(guī)范各種醫(yī)療文書書寫。要加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)管理，建立市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理臺(tái)帳，實(shí)行對社區(qū)經(jīng)費(fèi)的專帳管理、專項(xiàng)考核，保證社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)專項(xiàng)資金專款專用，切實(shí)提高資金使用效益。要加強(qiáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息管理，要盡快開發(fā)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基本醫(yī)療以及居民健康檔案信息管理系統(tǒng)，提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)信息化管理水平。

　　年三月三十日

財(cái)政績效評價(jià)報(bào)告3

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　1、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。

　　20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算總額為1000萬元，項(xiàng)目批準(zhǔn)文件：沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔20xx〕34號，及中共沅陵縣委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組20xx年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣20xx年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫的批復(fù)》中調(diào)整入庫項(xiàng)目；建設(shè)內(nèi)容：種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。

　　2、財(cái)政振興資金績效目標(biāo)設(shè)定情況

　　完成種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。人均增收495元，受益人口6342人，對沅陵縣域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。

　　二、績效自評工作開展情況

　　仙門國有林場根據(jù)相關(guān)政策對照年初該項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)于20xx年12月開展了項(xiàng)目績效自評工作，工作方式包括民主自評、查閱臺(tái)賬資料及對項(xiàng)目受益職工抽查走訪。

　　三、績效目標(biāo)自評完成情況

　　（一）資金投入分析

　　1、項(xiàng)目資金到位情況分析

　　截至20xx年10月項(xiàng)目資金1000萬元資金全部拔付到位。

　　2、項(xiàng)目資金支出情況分析

　　截至20xx年10月，項(xiàng)目資金1000萬元已完成全部支付。

　　3、項(xiàng)目資金管理情況分析

　　按照《沅陵縣財(cái)政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規(guī)定，全面推行信息公開和公告公示制度，廣泛征求了實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、實(shí)施主體意見，對資金和項(xiàng)目均按照資金的規(guī)模、來源、用途、受益對象、實(shí)施單位、審批程序、實(shí)施期限及項(xiàng)目完成情況在實(shí)施鄉(xiāng)村組進(jìn)行了公告公示，接受職工監(jiān)督，確保資金在陽光下運(yùn)行。

　　（二）績效目標(biāo)完成情況分析

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　按時(shí)保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。

　　2、效益指標(biāo)完成情況分析

　　通過該項(xiàng)目的實(shí)施對促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與全縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義，受到全縣實(shí)施鄉(xiāng)村組的群眾的好評和支持，滿意度達(dá)到了100％。

　　四、偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　該項(xiàng)目全部達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)，沒有偏離績效目標(biāo)的指標(biāo)

　　五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　充分利用績效自評結(jié)果加強(qiáng)我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興并將依法對自評結(jié)果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監(jiān)督。

財(cái)政績效評價(jià)報(bào)告4

　　根據(jù)《巴中市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績效評價(jià)工作的通知》（巴財(cái)監(jiān)績〔20xx〕4號）精神，我局20xx年市級財(cái)政支出重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目為部門整體支出。按照市財(cái)政局《關(guān)于20xx年市級財(cái)政支出績效評價(jià)存在問題整改的通知》（巴財(cái)監(jiān)績〔20xx〕6號）要求，我局及時(shí)對20xx年市級財(cái)政支出績效評價(jià)反饋問題進(jìn)行整改，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

　　一、部門概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成

　　市投資促進(jìn)局是巴中市人民政府工作部門，為正縣級。內(nèi)設(shè)辦公室、投促一科、投促二科、項(xiàng)目科、投資服務(wù)科、對外聯(lián)絡(luò)科等一室五科。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能

　　負(fù)責(zé)投資促進(jìn)、利用外資等有關(guān)工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作，指導(dǎo)外商投資促進(jìn)和管理工作。參與推進(jìn)我市與國（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域合作，承擔(dān)我市與國（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域投資促進(jìn)活動(dòng)的有關(guān)具體工作，承擔(dān)我市與港澳地區(qū)經(jīng)貿(mào)合作有關(guān)工作。參與擬訂全市投資促進(jìn)工作的綜合評價(jià)體系并組織實(shí)施。參與為外來投資企業(yè)提供相關(guān)服務(wù)的工作，監(jiān)督外來投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況。受市政府委托，代管市政府駐上海、重慶、深圳、西安辦事（聯(lián)絡(luò)）處。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（三）人員編制

　　現(xiàn)有行政編制11名、事業(yè)編制8名（人員參照公務(wù)員法管理），其中，局長1名，副局長3名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名；機(jī)關(guān)工勤編制1名。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況。20xx年度財(cái)政撥款收入5866119.79元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)865596.79元。人員經(jīng)費(fèi)收入2751323.00元、公用經(jīng)費(fèi)收入609000.00元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入26200.00元、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入577379.13元、招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1902217.66元。

　　（二）部門財(cái)政資金支出情況。20xx年度財(cái)政撥款支出5220245.57元。主要用于以下方面:人員經(jīng)費(fèi)支出2617024.00元、公用經(jīng)費(fèi)支出582828.76元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26200.00元、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出427442.5元、招商引資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1566750.31元。

　　三、績效完成情況

　　20xx年，“屏對屏”“線連線”開展網(wǎng)絡(luò)招商活動(dòng)12場次，舉行在線專題推介會(huì)8場，洽談項(xiàng)目120余個(gè)，“云端”簽約項(xiàng)目11個(gè)。借力20xx中外知名企業(yè)四川行、第八屆巴人文化藝術(shù)節(jié)等省市重大平臺(tái)活動(dòng)，舉辦系列投資推介活動(dòng)，累計(jì)集中簽約項(xiàng)目169個(gè)、協(xié)議投資345.81億元。促成重慶岸嘉專業(yè)建材生產(chǎn)、居然之家家居城等30個(gè)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約落地。承辦四川省服務(wù)業(yè)“4+6”產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目集中開工巴中分會(huì)場暨巴中市20xx年第二季度重大項(xiàng)目集中開工儀式，集中開工項(xiàng)目146個(gè)，總投資446.1億元。

　　四、存在問題

　　（一）經(jīng)費(fèi)預(yù)算有待進(jìn)一步細(xì)化。績效目標(biāo)申報(bào)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行數(shù)有一定差異。

　　（二）部門項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整程度較高。年中調(diào)減預(yù)算30萬元（招商引資項(xiàng)目），項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整變動(dòng)率為18.59%。

　　五、整改措施

　　（一）進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。細(xì)化做實(shí)績效目標(biāo)預(yù)算申報(bào)，全力做到經(jīng)費(fèi)預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行數(shù)相符。

　　（二）切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金全過程管控。針對常態(tài)化項(xiàng)目，加強(qiáng)與財(cái)政部門銜接，積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)優(yōu)化項(xiàng)目管理流程，加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，量入為出，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升財(cái)政資金使用效益。

財(cái)政績效評價(jià)報(bào)告5

　　一、基本情況

　　xxxx年6月省財(cái)政廳對我省xxxx-xxxx度民族工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金和民貿(mào)民品貸款貼息補(bǔ)助資金開展了績效評價(jià)，分別選取了6個(gè)地區(qū)作為民族工作經(jīng)費(fèi)實(shí)地抽樣績效評價(jià)點(diǎn)、17個(gè)地區(qū)作為民貿(mào)民品貸款貼息補(bǔ)助實(shí)地抽樣績效評價(jià)點(diǎn)，指出民族工作經(jīng)費(fèi)資金管理使用存在四個(gè)方面8個(gè)問題、民貿(mào)民品貸款貼息補(bǔ)助存在四個(gè)方面的問題。針對本次績效檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的要求，我委高度重視，壓實(shí)責(zé)任、全面整改，扎實(shí)推進(jìn)整改工作。

　　二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保整改工作落實(shí)到位

　　(一)重視問題，提高認(rèn)識(shí)。檢查組反饋指出的問題，實(shí)事求是、客觀公正、符合實(shí)際，所提出的意見建議中肯且針對性、指導(dǎo)性、可操作性強(qiáng)，全省民宗委系統(tǒng)高度重視這些問題，從思想和行動(dòng)上提高對整改工作的認(rèn)識(shí)。

　　(二)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。為切實(shí)加強(qiáng)對問題整改工作的領(lǐng)導(dǎo)，我委成立了兩項(xiàng)資金整改工作專班，組長由委分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，并作為責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，副組長由規(guī)財(cái)處和經(jīng)發(fā)處負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由有關(guān)處室同志組成。明確把落實(shí)整改內(nèi)容作為工作的重點(diǎn)，對涉及的整改項(xiàng)目做出了科學(xué)部署，以確保取得實(shí)效。

　　(三)迅即部署，強(qiáng)化措施。根據(jù)績效評價(jià)報(bào)告中指出兩項(xiàng)資金使用管理方面的問題，進(jìn)行了全面梳理分析，制定了績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改工作方案，壓實(shí)整改責(zé)任，逐項(xiàng)落實(shí)整改問題，確保整改有措施、完成有時(shí)限。

　　(四)加強(qiáng)督辦，注重實(shí)效。按照責(zé)任分工，督促委本級各資金使用處室、市(州)縣抓好落實(shí)，下發(fā)了《省民宗委關(guān)于做好xxxx年重點(diǎn)績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改工作的通知》和《省民宗委關(guān)于落實(shí)民貿(mào)民品政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求各級民宗部門逐條對照檢查，逐件研究整改，確保問題整改到位、按時(shí)完成。

　　(五)建章立制，注重長效。把建立和完善規(guī)章制度作為整改落實(shí)構(gòu)建長效機(jī)制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，我委結(jié)合實(shí)際制定了系列資金管理規(guī)章制度，并指導(dǎo)各級民宗工作部門結(jié)合本地實(shí)際制定相關(guān)管理辦法，形成了全省各級民宗工作部門較為完整的資金分配、監(jiān)督檢查、績效評價(jià)等制度，推進(jìn)了資金管理制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。

　　三、堅(jiān)持問題導(dǎo)向，逐條逐項(xiàng)落實(shí)整改

　　我委針對檢查組反饋的問題，按照“事事有回音，件件有落實(shí)”的要求，結(jié)合實(shí)際，強(qiáng)化整改措施，整改工作有序、有力，取得了初步成效。

　　(一)民族工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金問題整改

　　1、管理制度方面問題整改。我委會(huì)同省財(cái)政廳對原《貴州省民族工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》進(jìn)行了修訂，并于xxxx年12月12日印發(fā)。

　　2.資金管理方面問題

　　(1)列支基本支出問題整改。指導(dǎo)各級民宗工作部門完成資金清退，并嚴(yán)格貫徹落實(shí)好民族工作經(jīng)費(fèi)的使用范圍和規(guī)定，按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金。

　　(2)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢問題整改。一是指導(dǎo)各級民宗部門對涉及資金進(jìn)行進(jìn)一步摸查，梳理實(shí)施項(xiàng)目和無法實(shí)施項(xiàng)目情況，根據(jù)結(jié)存資金情況提出處理意見。二是督促指導(dǎo)各級民宗部門加強(qiáng)與本級政府和財(cái)政等部門的匯報(bào)、溝通協(xié)調(diào)，爭取未到位資金落地，啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施。三是督促各級民宗部門科學(xué)做好項(xiàng)目論證并建立項(xiàng)目庫，避免項(xiàng)目資金到位后無法實(shí)施問題。四是督促各級民宗部門加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，爭取年內(nèi)完成資金撥付。

　　3.部分預(yù)算資金分配依據(jù)不充分問題整改。xxxx年12月我委會(huì)同省財(cái)政廳對黔財(cái)行〔20xx〕24號民族經(jīng)費(fèi)管理辦法進(jìn)行了修訂，在民族工作經(jīng)費(fèi)使用范圍中對上述項(xiàng)目的使用做了進(jìn)一步明確。

　　4、項(xiàng)目管理方面

　　(1)少部分項(xiàng)目實(shí)施緩慢、取消實(shí)施或未實(shí)施問題整改。一是指導(dǎo)各級民宗部門對涉及項(xiàng)目進(jìn)行梳理，進(jìn)一步摸清未完成項(xiàng)目、未實(shí)施項(xiàng)目情況，根據(jù)項(xiàng)目情況提出整改意見。二是督促指導(dǎo)各級民宗部門加強(qiáng)與本級政府和財(cái)政等部門的匯報(bào)、溝通協(xié)調(diào)，爭取未到位資金落地，啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施。三是督促各級民宗部門科學(xué)做好項(xiàng)目論證并建立項(xiàng)目庫，避免項(xiàng)目資金到位后無法實(shí)施問題，或?qū)嵤�條件變化取消實(shí)施等問題。四是督促各級民宗部門加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，爭取年內(nèi)完成未及時(shí)完成項(xiàng)目，對已完成未驗(yàn)收或撥付的項(xiàng)目，要加快驗(yàn)收報(bào)賬進(jìn)度，完善有關(guān)資料，盡快撥付資金，及時(shí)完成項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算。五是指導(dǎo)各級民宗部門嚴(yán)格貫徹落實(shí)好民族工作經(jīng)費(fèi)的使用范圍和規(guī)定，不允許從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支基本支出。

　　5、績效管理方面

　　(1)績效目標(biāo)管理不到位問題整改。我委績效目標(biāo)圍繞主要工作進(jìn)行編制，涵蓋了數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、社會(huì)效益、服務(wù)對象滿意度等主要指標(biāo)，對年度重要工作均有具體指標(biāo)體現(xiàn)，但鑒于民族工作多為事務(wù)性工作，指標(biāo)設(shè)置中確實(shí)存在無法定量只能定性的描述，我委將進(jìn)一步挖掘梳理既體現(xiàn)工作要點(diǎn)又更加適合評價(jià)衡量的績效目標(biāo)。

　　(2)未開展績效自評問題整改。我委督促各級民宗部門認(rèn)真開展自查，被抽查州縣及時(shí)完成績效自評工作，未被抽查到的要認(rèn)真自查、梳理問題，加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理工作。

　　(二)民貿(mào)民品貸款貼息補(bǔ)助資金問題整改

　　1、強(qiáng)化制度建設(shè)，及時(shí)出臺(tái)專項(xiàng)資金管理辦法。一是出臺(tái)管理辦法。制定出臺(tái)《貴州省民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息專項(xiàng)資金管理辦法》，就資金預(yù)算編制、設(shè)立績效目標(biāo)、分配撥付、項(xiàng)目監(jiān)管、績效評價(jià)等方面，理順各級財(cái)政、民宗、人行、承貸機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系，厘清部門間的職能職責(zé)，強(qiáng)化分工合作，既各司其職，又緊密配合。近期將印發(fā)管理辦法。二是完善機(jī)制制度。建議具備條件的地方政府結(jié)合實(shí)際建立貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制、財(cái)政擔(dān)保機(jī)制和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度，激勵(lì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)支持民貿(mào)民品企業(yè)發(fā)展，在條件允許的情況下適度放寬小微型民貿(mào)民品企業(yè)的貸款準(zhǔn)入條件。

　　2、加強(qiáng)監(jiān)督管理，形成齊抓共管的良好局面。一是加強(qiáng)溝通聯(lián)動(dòng)。加強(qiáng)各部門之間要溝通協(xié)調(diào)，強(qiáng)化信息共享，民族工作部門要及時(shí)將貸款申請審核意見書抄送財(cái)政部門，人行當(dāng)?shù)胤种�機(jī)構(gòu)要及時(shí)將貼息審核意見抄送財(cái)政部門、民族工作部門;財(cái)政部門下達(dá)、撥付、兌現(xiàn)貼息資金后及時(shí)抄送民族工作部門。二是加強(qiáng)績效管理。各級財(cái)政部門、民族工作部門、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种�機(jī)構(gòu)每年要對民貿(mào)民品優(yōu)惠利率貸款貼息資金管理使用情況進(jìn)行檢查;按規(guī)定每年開展績效自評工作并出具績效自評報(bào)告。

　　3、抓好貫徹落實(shí)，強(qiáng)化政策具體操作執(zhí)行力度。一是注重提高時(shí)效性。及時(shí)開展貼息資金清算和撥付，及時(shí)兌現(xiàn)貼息資金，切實(shí)讓民貿(mào)民品企業(yè)享受到優(yōu)惠政策的好處。二是嚴(yán)格貼息資金兌現(xiàn)程序。糾正各地將貼息資金直接撥付至民貿(mào)民品企業(yè)、對企業(yè)采取“先收后返”的貼息方式等不合規(guī)的情況，規(guī)范貼息渠道和程序，完善資金撥付兌現(xiàn)審批手續(xù)。三是實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。針對貼息補(bǔ)助企業(yè)覆蓋率過低的情況，采取動(dòng)態(tài)監(jiān)管方式，對已命名的但不再經(jīng)銷少數(shù)民族特需品、生產(chǎn)生活必需品或收購民族地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品的企業(yè)適時(shí)清理，對以后不再生產(chǎn)民族特需商品的民品企業(yè)，適時(shí)清理、調(diào)整。同時(shí)，加大對民貿(mào)民品貸款貼息優(yōu)惠政策的宣傳力度，提高政策知曉率，擴(kuò)大覆蓋面。

　　4、積極指導(dǎo)企業(yè)，按時(shí)報(bào)送有關(guān)材料。一是按時(shí)報(bào)送基礎(chǔ)檔案。按照規(guī)定，每年3月份前，民貿(mào)民品企業(yè)基礎(chǔ)檔案需要及時(shí)更新報(bào)送。二是定期報(bào)送生產(chǎn)供應(yīng)情況。按文件要求，督促少數(shù)民族特需商品定點(diǎn)企業(yè)按規(guī)定定期向項(xiàng)目主管部門報(bào)送少數(shù)民族特需商品生產(chǎn)供應(yīng)等相關(guān)情況。三是規(guī)范年度審計(jì)報(bào)告。針對部分縣(市、區(qū)、特區(qū))存在項(xiàng)目資料不合規(guī)、不完整、未提供等情況，已認(rèn)定的民貿(mào)民品企業(yè)有流動(dòng)貸款需求的，要及時(shí)出具年度審計(jì)報(bào)告，報(bào)告中需要按要求提及載明“經(jīng)銷少數(shù)民族特需品、生產(chǎn)生活必需品以及收購(加工銷售)民族地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品銷售額占該法人企業(yè)全部銷售額比例”事項(xiàng)。

　　四、鞏固深化整改成果，持續(xù)加大整改力度

　　經(jīng)過整改，雖然取得了階段性較為顯著的成效，但對照檢查組提出的整改要求，仍然還需要持續(xù)強(qiáng)化整改認(rèn)識(shí)，持續(xù)壓實(shí)整改責(zé)任，產(chǎn)生實(shí)在效果。

　　(一)強(qiáng)化問題意識(shí)，持續(xù)抓好整改。堅(jiān)持整改目標(biāo)不變，整改力度不減，進(jìn)一步抓好后續(xù)工作。對已完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問題反彈;對還沒有完全徹底解決的問題，嚴(yán)格按照整改方案，加強(qiáng)督促檢查，確保按時(shí)整改到位;對需要較長時(shí)間整改的事項(xiàng)，堅(jiān)持一抓到底，堅(jiān)決完成整改，務(wù)求取得實(shí)效。

　　(二)鞏固整改成果，建立長效機(jī)制。以制度建設(shè)固化問題整改成果，舉一反三，對我委制定的各類經(jīng)費(fèi)管理辦法進(jìn)行修改完善，以持續(xù)有力的督促檢查，傳導(dǎo)執(zhí)紀(jì)壓力，確保各項(xiàng)規(guī)章制度落地生根，見到實(shí)效。

　　(三)深化整改成果，加強(qiáng)資金監(jiān)管。進(jìn)一步加強(qiáng)資金監(jiān)管指導(dǎo)，總結(jié)績效檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，以問題為導(dǎo)向強(qiáng)化各級民宗部門項(xiàng)目資金負(fù)責(zé)人和管理人員培訓(xùn)指導(dǎo)，督促各級民宗部門加強(qiáng)項(xiàng)目資金事前事中事后監(jiān)管，切實(shí)履行各級職責(zé)，確保管好用好財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金，使有限的資金發(fā)揮最大效益。

財(cái)政績效評價(jià)報(bào)告6

　　根據(jù)《關(guān)于開展2020年預(yù)算績效自評工作的通知》（豐都財(cái)政發(fā)〔20xx〕3號）文件要求，縣住建委形成自評報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本概況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1.立項(xiàng)背景

　　豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)主要職能職責(zé)為：1.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展。2.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。3.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場秩序。4.負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場秩序。5.負(fù)責(zé)住房保障工作。6.統(tǒng)籌推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。7.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。8.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運(yùn)行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)管理。9.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。監(jiān)督執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)政策。10.負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。11.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收相關(guān)工作。12.承擔(dān)人民防空工程建設(shè)管理的責(zé)任。

　　我委2020年因職能職責(zé)所涉及項(xiàng)目共17個(gè)，均為財(cái)政資金全額撥付。項(xiàng)目資金總額：15757.05萬元（其中：中市9681.55萬元，縣本級財(cái)政配套資金6075.50萬元），項(xiàng)目撥付金額：10890.64萬元（其中：中市5323.36萬元，縣本級財(cái)政配套資金5567.28萬元），項(xiàng)目結(jié)余：1305.98萬元（其中：中市797.76萬元，縣本級財(cái)政配套資金508.22萬元）。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施情況及經(jīng)費(fèi)使用情況

　　具體項(xiàng)目情況如下：

　　（1）28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個(gè)農(nóng)村連片整治站點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年3月，根據(jù)縣政府《研究解除桑德合作協(xié)議事宜專題會(huì)議紀(jì)要》（〔2020〕第17期）和《研究桑德污水處理廠（站）接管后相關(guān)事宜專題會(huì)議紀(jì)要》（〔2020〕第18期）精神，環(huán)衛(wèi)集團(tuán)對桑德公司運(yùn)營的28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個(gè)農(nóng)村環(huán)境連片整治（污水處理）項(xiàng)目進(jìn)行緊急接管。28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠按照《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)運(yùn)營一體化項(xiàng)目PPP特許經(jīng)營協(xié)議》13.15條污水處理服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1.36元/m3、保底水量45%計(jì)算運(yùn)營經(jīng)費(fèi)；44個(gè)農(nóng)村環(huán)境連片整治（污水處理）項(xiàng)目按照《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目（污水處理）PPP項(xiàng)目特許經(jīng)營協(xié)議》第33條、31條污水處理服務(wù)單價(jià)1.65元/m3、保底水量75%計(jì)算運(yùn)營經(jīng)費(fèi)。該項(xiàng)目根據(jù)《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目（污水處理）PPP項(xiàng)目特許經(jīng)營協(xié)議》要求，2020年運(yùn)營經(jīng)費(fèi)為1000萬元，已支付926.32萬元，余73.68萬元未支付。用于28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)營維護(hù)管理，確保正常運(yùn)行，達(dá)標(biāo)排放。

　　豐都縣城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護(hù)費(fèi)：隨著城區(qū)雨污管道的普及率、城市化進(jìn)程在加快發(fā)展，雨污管網(wǎng)老化、破損現(xiàn)象也將日益增多。為避免雨污管道損壞給居民帶來各種損失和不便，需要日常運(yùn)營維護(hù)。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確城市市政管理職能職責(zé)的通知》（豐都府辦〔2014〕51號）文件，每年對城區(qū)雨污管網(wǎng)運(yùn)營維護(hù)。確保城區(qū)王家渡組團(tuán)和名山組團(tuán)290多公里雨污管網(wǎng)運(yùn)行正常，損毀堵塞及時(shí)整治恢復(fù)率100%，全年巡查維護(hù)5000小時(shí)以上，2000人次以上，全年發(fā)生零安全事故，不影響城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和廣大居民正常出行。

　　2020年城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)資金430萬元，撥付370萬元，余60萬元。

　　（3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠（站）整改經(jīng)費(fèi)：20xx年6月x日，在縣政府《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)行管理專題會(huì)議紀(jì)要》（〔20xx〕第51期）會(huì)議中明確，由豐都環(huán)衛(wèi)集團(tuán)對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進(jìn)行了整改。縣環(huán)衛(wèi)集團(tuán)組織南北兩岸兩個(gè)整治工作小組，對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進(jìn)行全方面摸底調(diào)查，排查出各類問題210條，并建立“一廠一冊”基本資料。從6月12日至11月中旬，縣環(huán)衛(wèi)集團(tuán)管轄的48座污水處理廠（站）共計(jì)鋪設(shè)人行便道2692米；清理污水調(diào)節(jié)池781平方；管網(wǎng)維修814米；人工濕地翻池9座（汶溪村、荷花村、彈子臺(tái)村、石嶺崗村、安寧場村、花園村、三撫村、天水村、紅巖頭加油站片區(qū)污水處理站）；抽取格柵池人工濕地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工濕地填碎石950噸；清理人工濕地碎石940噸；沖洗污水池1281平方；恢復(fù)人工濕地植物5000盆；清理格柵池雜物201車；清理排水溝污泥211車；打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米；人工濕地、設(shè)備房做防水600平米；掛標(biāo)識(shí)標(biāo)牌48個(gè)廠（站）等。

　　桑德公司28座污水處理廠和42座連片整治污水處理站整改硬化龍河鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)、雙路鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠進(jìn)廠道路約1200米；打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米；人工濕地、設(shè)備房做防水320平米；修復(fù)桑德公司興龍鎮(zhèn)污水處理廠圍墻85米；整修桑德公司樹人、龍河、雙龍污水處理廠管網(wǎng)255米；清除桑德公司武平、社壇、匯南污水處理廠污泥810噸；完成桑德公司42座連片整治污水處理站內(nèi)雜草、枯死樹枝、建筑垃圾清理；對陳家?guī)r污水處理站的廠區(qū)、罐體等進(jìn)行清理，欄桿、電路、設(shè)備、控制柜等更新與修復(fù)，設(shè)備工藝進(jìn)行綜合調(diào)試；完成十直污水處理廠人工濕地清理110平米，管網(wǎng)40米；完成采購20套污水處理廠脫泥設(shè)備等，購置吸污車一輛，并修建脫泥車間，現(xiàn)都已調(diào)試安裝到位。該項(xiàng)目專項(xiàng)資金300萬元，撥付272.24萬元，余27.76萬元。

　　（4）污水處理公共服務(wù)費(fèi)：20xx年6月x日，根據(jù)縣政府專題會(huì)議紀(jì)要《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)行管理專題會(huì)議》（〔20xx〕第51期）中明確，將福豐環(huán)保公司并入重慶豐都環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司，開展49座污水處理廠（站）日常運(yùn)營維護(hù)工作。在日常運(yùn)營維護(hù)工作中，對2座污水處理廠采取“6人輪班制、24小時(shí)值守制”全天候?qū)�廠區(qū)開展日常運(yùn)營維護(hù)工作，確保廠區(qū)正常運(yùn)行，對49座農(nóng)村污水處理站（其中7座因周邊農(nóng)戶少和被其他污水處理設(shè)施所覆蓋導(dǎo)致無污水來源等原因，現(xiàn)已暫停運(yùn)行）采取“日常巡檢制、水質(zhì)周檢制、年終終檢制、站點(diǎn)負(fù)責(zé)制、站點(diǎn)考核制”將每座站點(diǎn)落實(shí)到相應(yīng)的責(zé)任人中，做好站點(diǎn)的運(yùn)營維護(hù)工作，確保站點(diǎn)正常運(yùn)行。污水處理公共服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目納入2020的財(cái)政預(yù)算，共計(jì)494.52萬元，用于確保49座污水處理廠(站）正常運(yùn)行，該筆資金已全部用于該項(xiàng)目，無結(jié)余。

　　（5）包鸞鎮(zhèn)新臺(tái)村污水管網(wǎng)改造工程：2018年11月14日，縣長羅成通知帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負(fù)責(zé)人，就包鸞鎮(zhèn)彈子臺(tái)水庫飲用水水源地保護(hù)情況進(jìn)行專題調(diào)研，并召開現(xiàn)場辦公會(huì)。11月21日，縣政府辦印發(fā)《調(diào)研包鸞鎮(zhèn)彈子臺(tái)水庫、新臺(tái)完小、龍河河長制推進(jìn)情況現(xiàn)場會(huì)議紀(jì)要》，要求“徹底清除水源地保護(hù)區(qū)周邊污水、垃圾，收影響區(qū)范圍（主要包括齊新村、彈子臺(tái)村等區(qū)域及相對聚集居民點(diǎn)）內(nèi)，要進(jìn)一步加強(qiáng)污水處理力度及垃圾管理、清掃保潔何垃圾處置力度；相對散居群眾要按照創(chuàng)建文明家庭、衛(wèi)生家庭要求，對生活垃圾及污水進(jìn)行有效管控”。為認(rèn)真落實(shí)羅成縣長調(diào)研指示精神，11月1日，縣政府常務(wù)副縣長向文明同志帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負(fù)責(zé)人，深入包鸞鎮(zhèn)彈子臺(tái)水庫飲用水水源地保護(hù)區(qū)的新臺(tái)村和齊新村，實(shí)地調(diào)研察看新臺(tái)村污水處理站運(yùn)行情況何新臺(tái)場鎮(zhèn)及周邊居民生活污水排放情況，明確要求在現(xiàn)有的新臺(tái)村污水處理站附近合理選址，采取新建提升泵何管網(wǎng)改造方式，徹底解決新臺(tái)村場鎮(zhèn)及周邊居民生活污水收集率低、排放不達(dá)標(biāo)問題，并指定重慶福豐環(huán)保有限公司作為業(yè)主單位，抓緊邀請具備資質(zhì)的環(huán)保工程專業(yè)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)盡快制定項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案。根據(jù)縣政府出臺(tái)專題會(huì)議紀(jì)要（〔2018〕第37期）會(huì)議中明確，由縣財(cái)政在縣環(huán)保年初預(yù)算中統(tǒng)籌解決（包含青苗補(bǔ)償費(fèi)）。后豐都財(cái)政投資評審中心委托北京國金匯德工程管理有限公司進(jìn)行預(yù)算審核，審核金額為83.71萬元。

　　2020年包鸞鎮(zhèn)新臺(tái)村污水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目審計(jì)結(jié)算金額為79.73萬元，縣財(cái)政撥付79.73萬元，該筆資金已全部用于該項(xiàng)目，無結(jié)余。

　　（6）污泥處置費(fèi)：為改善生態(tài)環(huán)境，污水處理穩(wěn)定持續(xù)達(dá)標(biāo)排放所產(chǎn)生污泥處置費(fèi)；污泥處置費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按渝府辦發(fā)〔2016〕208號、縣政府專題會(huì)議紀(jì)要（〔2016〕第56期）、縣經(jīng)信委《關(guān)于轉(zhuǎn)報(bào)東方希望重水環(huán)保有限公司以193元/噸價(jià)格續(xù)簽市政污泥處置合同的請示》執(zhí)行。重慶市豐都縣水資源開發(fā)有限公司、重慶市豐都排水有限責(zé)任公司、重慶重水環(huán)保有限公司、豐都縣甘泰環(huán)保科技有限公司均已簽訂污泥處置合同，污水處理所產(chǎn)生污泥由重慶重水環(huán)保有限公司等協(xié)同焚燒處理。

　　2020年下達(dá)污泥處置費(fèi)專項(xiàng)資金277萬元（中市資金：147萬元、縣級資金：130萬元），撥付154.54萬元（中市資金：48.55萬元，縣級資金105.99萬元），結(jié)余資金122.46萬元（中市資金：98.45萬元，縣級資金24.01萬元）。

　　豐都縣保和、虎威、仁沙鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目：為了完善豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施，提高污水收集率，實(shí)現(xiàn)場鎮(zhèn)雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實(shí)施豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目，該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告于20xx年4月30日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復(fù)（豐都發(fā)改委發(fā)〔20xx〕113號），概算投資3109.77萬元。該項(xiàng)目于20xx年8月開工建設(shè)，當(dāng)前已完工并投入運(yùn)行。該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)污水管網(wǎng)20929米，實(shí)際已建成污水管網(wǎng)21274米。20xx年10月11日縣財(cái)政局下達(dá)《關(guān)于下達(dá)20xx年中央水污染防治資金通知》（豐財(cái)政〔20xx〕76號），金額1270萬元，20xx年撥付545.33萬元，2020年撥付258.06萬元，結(jié)余資金466.61萬元。

　　（8）豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目：為了完善豐都縣社壇鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施，提高污水收集率，實(shí)現(xiàn)場鎮(zhèn)雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實(shí)施豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目，該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告于20xx年4月16日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復(fù)（豐都發(fā)改委函〔20xx〕39號），概算投資1654.18萬元。該項(xiàng)目于20xx年8月開工建設(shè)，當(dāng)前已完工并投入運(yùn)行。該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)污水管網(wǎng)11570米，實(shí)際已建成污水管網(wǎng)14578米。國家補(bǔ)助資金和縣級財(cái)政資金統(tǒng)籌831.5萬元，20xx撥付299.54萬元，2020年撥付285.80萬元，資金結(jié)余246.16萬元。

　　（9）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)：隨著豐都縣社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展，人口增加迅速，生產(chǎn)生活廢水量的迅速增加，不僅污染了豐都縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水環(huán)境，也增加了三峽庫區(qū)入庫的污染物負(fù)荷，還制約了經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。按照國家發(fā)展和改革委員會(huì)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2016年12月31日《關(guān)于印發(fā)<“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃>的通知》（發(fā)改環(huán)資〔2016〕2849號）要求，到2020年，城市污水處理率達(dá)到95%，縣城不低于85%，建制鎮(zhèn)達(dá)到70%，其中中西部地區(qū)力爭達(dá)到50%。同時(shí)，根據(jù)《重慶市長江三峽庫區(qū)流域水污染防治條例》等污水集中處理設(shè)施的運(yùn)營單位，必須保持污水處理設(shè)施及監(jiān)控裝置的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證出水水質(zhì)達(dá)到國家或地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，防止造成二次污染的規(guī)定，各污水處理廠應(yīng)嚴(yán)格管理，加強(qiáng)監(jiān)管和監(jiān)控。因此，豐都縣政府提出了鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測系統(tǒng)的建設(shè)。根據(jù)《縣政府專題會(huì)議紀(jì)要》（2018第23期）和《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測項(xiàng)目PPP模式特許經(jīng)營協(xié)議》，該項(xiàng)目于2018年建成。該項(xiàng)目于2017年10月25日立項(xiàng)，目前該項(xiàng)目已全面完工，目前處于正常運(yùn)行狀態(tài)。

　　根據(jù)《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測項(xiàng)目建設(shè)專題會(huì)議紀(jì)要》要求，在線監(jiān)測系統(tǒng)PPP項(xiàng)目是污水處理廠的配套設(shè)施，無法單獨(dú)、直接向使用者收費(fèi)，屬于非經(jīng)營性項(xiàng)目，SPV項(xiàng)目公司的主要收入來源是“政府付費(fèi)”，即通過縣政府授權(quán)的業(yè)主單位按協(xié)議約定支付相關(guān)費(fèi)用獲得回報(bào)。在線監(jiān)測項(xiàng)目2020年服務(wù)費(fèi)總金額為584.5萬元，已支付386.75萬元，余197.75萬元未支付。

　　（10）農(nóng)村工匠培訓(xùn)：為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于培養(yǎng)一批鄉(xiāng)村工匠的精神，認(rèn)真落實(shí)《重慶市實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃》（渝委發(fā)〔2018〕1號）、《重慶市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》（渝委辦發(fā)〔2018〕1號）工作部署，培養(yǎng)和建設(shè)一支農(nóng)村建設(shè)技能人才隊(duì)伍、落實(shí)農(nóng)村建筑工匠在農(nóng)房建設(shè)、改造和農(nóng)村人居環(huán)境整治等工程項(xiàng)目管理、技術(shù)和質(zhì)量安全方面的責(zé)任、提高農(nóng)房品質(zhì)、改善農(nóng)村人居環(huán)境。20xx年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在縣貴賓樓二樓，培訓(xùn)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠84名，現(xiàn)已全部培訓(xùn)完畢，84人培訓(xùn)合格，2020年，2020年10月10日至2020年10月15日，在縣匠成學(xué)校四樓，培訓(xùn)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠97名，現(xiàn)已全部培訓(xùn)完畢，97人培訓(xùn)合格。20xx年——2020年豐都縣培訓(xùn)農(nóng)村建筑工匠工匠181人。

　　經(jīng)費(fèi)下達(dá)時(shí)間2020年初，下達(dá)金額：17.7萬元、使用13.76萬元、資金結(jié)余：3.94萬元。

　　（11）豐都縣綜合交通樞紐站項(xiàng)目配套費(fèi)返還：根據(jù)汽車運(yùn)輸公司與縣政府簽訂的《豐都縣汽車客運(yùn)中心及站點(diǎn)建設(shè)合作協(xié)議》第七條“乙方在建設(shè)過程中涉及的相關(guān)地方性收費(fèi)實(shí)行先繳后返用于客運(yùn)中心及換乘站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的約定執(zhí)行，2020年配套費(fèi)返還金額為108.32萬元。

　　（12）招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)：按照合同約定兌現(xiàn)重慶恒安實(shí)業(yè)有限公司2309.17萬元，撥付2309.17萬元；兌現(xiàn)重慶潤凱商業(yè)管理有限公司90.116萬元，撥付90.116萬元。截至目前，資金均已使用完畢，無結(jié)余。

　　（13）棚戶區(qū)改造項(xiàng)目：以切實(shí)保障人民利益為出發(fā)點(diǎn)，以改善北岸城區(qū)面貌、消除危房安全隱患為著力點(diǎn)，以打造國際旅游名城為突破口，豐都縣委縣政府決定對北岸城區(qū)棚戶區(qū)進(jìn)行改造，分別下達(dá)了豐都發(fā)改發(fā)〔2016〕232號、豐都發(fā)改發(fā)〔2017〕304-305號、關(guān)于豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目（一期、A、B區(qū)）可行性研究報(bào)告的批復(fù)。2020年豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金有三筆：（1.渝財(cái)建渝財(cái)建〔20xx〕356號（183.75萬元）、2.豐財(cái)〔2020〕1400號追加購買服務(wù)資金（1850萬元、3.渝財(cái)債〔2020〕5號支1050萬元），共計(jì)3083.75萬，截至目前資金已撥付完畢，無結(jié)余。

　　（14）住房和建設(shè)管理費(fèi)：為促進(jìn)我縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)城市建設(shè)配套費(fèi)征收管理，規(guī)范政府收入分配秩序，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，依法征收城市建設(shè)配套費(fèi)。

　　我委2020年征收城市建設(shè)配套費(fèi)13587.71萬元，縣財(cái)政下達(dá)非稅征收工作經(jīng)費(fèi)260萬元，該資金已全部用于非稅工作，無結(jié)余。（在面對經(jīng)濟(jì)不景氣和疫情的困難情況下，我委征收城市建設(shè)配套費(fèi)難度大而工作經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，懇求縣財(cái)政局增加非稅征收工作經(jīng)費(fèi)）。

　　（15）人居環(huán)境整治“亮化”項(xiàng)目：根據(jù)《重慶市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2018年市級農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的通知》（渝財(cái)農(nóng)〔2017〕218號）文件要求，為保障三建鄉(xiāng)穩(wěn)定脫貧及完善場鎮(zhèn)基本設(shè)施，由縣政府統(tǒng)籌使用資金，完善相關(guān)建設(shè)推動(dòng)脫貧。中市資金下達(dá)資金共計(jì)：296萬元，已使用281.61萬元，結(jié)余資金14.39萬元。結(jié)余資金為路燈質(zhì)保金，需要在20xx年繼續(xù)撥付。

　　（16）解決青龍鄉(xiāng)等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)升級改造施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi)用：根據(jù)縣委縣政府決定，對青龍鄉(xiāng)、虎威鎮(zhèn)、仙女湖鎮(zhèn)、社壇鎮(zhèn)、南天湖鎮(zhèn)、武平鎮(zhèn)、太平壩鄉(xiāng)、都督鄉(xiāng)、龍河鎮(zhèn)、暨龍鎮(zhèn)等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造施工圖設(shè)計(jì)審查，為以上10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造打下基礎(chǔ)。下達(dá)資金共計(jì)：19.55萬元，已使用17.595萬元，結(jié)余1.96萬元。

　　（17）危房改造項(xiàng)目：根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村危房改造中央和市級財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)建﹝20xx﹞93號）等文件要求，對“四類人群”房屋進(jìn)行改造，保障住房安全，動(dòng)態(tài)清零全年的危房。中市資金下達(dá)資金共計(jì)：4305.20萬元，20xx撥付2715.56萬元，2020年撥付1498.37萬元，結(jié)余資金91.27萬元。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1.加快城市擴(kuò)容步伐：加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。2.加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理。3.完成中市縣下達(dá)民生實(shí)事指標(biāo)任務(wù)。

　　二、項(xiàng)目績效評價(jià)工作情況

　　20xx年1月11日，成立項(xiàng)目績效評價(jià)工作組，負(fù)責(zé)績效自評工作，工作組的主要成員及職責(zé)如下：

　　1.工作組成員

　　組 長：付體川

　　副組長：趙武、余世平、秦仕軍、陳佳

　　成 員：郎學(xué)峰、高應(yīng)華、張長江、邱軍、藍(lán)光明、陳恒、曾艷

　　辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)室。

　　2.工作職責(zé)

　　（1）組長職責(zé)：審批績效自評方案，監(jiān)督、檢查、核實(shí)績效自評結(jié)果；

　　（2）副組長職責(zé)：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會(huì)議討論通過；監(jiān)督、部署、確認(rèn)績效自評過程及反饋意見的處理。

　　（3）小組成員職責(zé)：起草和修改績效考評方案報(bào)自評領(lǐng)導(dǎo)工作組會(huì)議討論通過，實(shí)施執(zhí)行績效自評方案；牽頭組織并實(shí)施年度績效自評，根據(jù)組長、副組長指示，對考評結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

　　20xx年1月13日——20xx年1月15日，考評工作組到各項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場，按照項(xiàng)目批復(fù)文件、合同條款、項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算等，開展自評檢查工作，對項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定，核實(shí)資金撥付情況等。

　　三、績效分析及評價(jià)結(jié)論

　　（一）投入

　　2020年項(xiàng)目撥付資金10890.64萬元，其中：中市5323.36萬元，縣本級財(cái)政配套資金5567.28萬元，分別投入到17個(gè)項(xiàng)目，投入資金10890.64萬元，資金到位率100%。

　　（二）管理

　　1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。爭取領(lǐng)導(dǎo)重視，我委先后多次召開專題研究預(yù)算資金績效評價(jià)管理工作會(huì)議，明確績效管理工作職能小組和職責(zé)分工，確定預(yù)算績效管理工作聯(lián)絡(luò)員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。

　　2、加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)財(cái)政局預(yù)算資金績效評價(jià)管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我委實(shí)際，細(xì)化考核指標(biāo)，完善考核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步明確了績效考核工作目標(biāo)，明確了評價(jià)管理考核責(zé)任，使我委的各項(xiàng)工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。

　　（三）產(chǎn)出

　　我委加快城市擴(kuò)容步伐：

　　1.加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。

　　2.加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理。

　　3.住房保證工作。

　　4.完成中市縣下達(dá)民生實(shí)事指標(biāo)任務(wù)。

　　（四）效果

　　1、社會(huì)效益：提高人居生活質(zhì)量，改善民居環(huán)境。

　　2、可持續(xù)發(fā)展：基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等可持續(xù)發(fā)展時(shí)限大于等于10年。

　　3、社會(huì)公眾滿意度：居民滿意度100%。

　　（五）評價(jià)結(jié)果和評價(jià)結(jié)論

　　本項(xiàng)目自評分為93分，評價(jià)等級為優(yōu)等級，已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

　　四、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、存在問題及意見或建議

　　1、逐步擴(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面，探索實(shí)施單位整體支出績效目標(biāo)管理，施行整體支出評價(jià)。

　　2、加強(qiáng)評價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個(gè)性指標(biāo)匯編成庫；二是建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時(shí)納入指標(biāo)庫，做到隨時(shí)更新、完善。

　　3、積極運(yùn)用績效評價(jià)結(jié)果。建立績效評價(jià)結(jié)果的反饋與整改、激勵(lì)與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績效評價(jià)結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績效結(jié)果逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價(jià)結(jié)果不好的項(xiàng)目取消，對執(zhí)行不力的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實(shí)發(fā)揮績效評價(jià)工作的應(yīng)有作用。

　　4、加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會(huì)議等方式，加大對參與績效評價(jià)的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充實(shí)業(yè)務(wù)知識(shí)。

財(cái)政績效評價(jià)報(bào)告7

　　根據(jù)《xx省教育廳關(guān)于開展20xx年度部分財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)自評工作的通知》（云教函〔20xx〕269號）要求，本著真實(shí)、科學(xué)、公正原則，依據(jù)《xx省財(cái)政廳關(guān)于建立財(cái)政支出績效跟蹤制度的通知》（云財(cái)績[20xx]98號）和《xx省20xx年度中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)資金績效評價(jià)工作方案和指標(biāo)體系》，我縣扎實(shí)認(rèn)真地開展了財(cái)政支出績效評價(jià)工作，重點(diǎn)評價(jià)省級校安資金的工程項(xiàng)目有：食堂2；學(xué)生宿舍2；學(xué)生宿舍3；學(xué)生宿舍4；廁所1。現(xiàn)將我校20xx年校舍安全工程省級資金項(xiàng)目自評如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目背景

　　自20xx年7月中小學(xué)校舍安全工程啟動(dòng)以來，縣委、縣人民政府高度重視，迅速召開專題會(huì)議研究部署，成立了以縣長為組長，分管副縣長為副組長，教育、財(cái)政、發(fā)改、建設(shè)、國土、審計(jì)、地震、公安、消防等相關(guān)職能部門為成員的中小學(xué)校舍安全工程領(lǐng)導(dǎo)小組，全面加強(qiáng)對工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。制定出臺(tái)了《xx縣中小學(xué)校舍安全工程實(shí)施方案》，組織教育、財(cái)政、建設(shè)、國土等職能部門與特聘的技術(shù)力量雄厚、有鑒定資質(zhì)的xxxx雙翔建設(shè)檢測技術(shù)有限公司，對縣市轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)幼兒園校舍場址和校舍建筑進(jìn)行全面排查、勘察與技術(shù)鑒定，為中小學(xué)校舍安全工程全面推進(jìn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　在縣校舍安全工程領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，我校校安辦組織校舍場址安全排查和校舍建筑安全排查工作組全面完成了對全校范圍的校址、校舍安全排查鑒定工作。在全面摸清我校校舍現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上充分考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r和教育發(fā)展水平等實(shí)際，結(jié)合我校布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村初中校舍改造、標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)和校舍維修改造長效機(jī)制，科學(xué)制定了《xx縣xx鎮(zhèn)初級中學(xué)校舍安全工程總體規(guī)劃》，并按輕重緩急，合理制定中小學(xué)校舍安全工程年度實(shí)施計(jì)劃和具體實(shí)施方案，有計(jì)劃，分步驟地實(shí)施新建改造和加固維修工程。

　　（二）項(xiàng)目基本情況

　　按照“實(shí)用、夠用、方便學(xué)生和科學(xué)布局，合理規(guī)劃”的原則，并結(jié)合我校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的需要，通過多次對項(xiàng)目學(xué)校上報(bào)的可行性研究報(bào)告分析、論證，經(jīng)報(bào)請州校安辦同意20xx年校安工程省級財(cái)政支出建設(shè)項(xiàng)目涉及5個(gè)加固項(xiàng)目（食堂2；學(xué)生宿舍2；學(xué)生宿舍3；學(xué)生宿舍4；廁所1），總面積3571平方米，上級補(bǔ)助資金71.3萬元（其中省資金53.51萬元，州資金xx.79萬元）。

　　（三）項(xiàng)目的績效目標(biāo)和預(yù)期主要收益

　　5個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施能將學(xué)校現(xiàn)存在安全隱患比較大的B級危房加固，師生安全得到保障。另外，還能解決目前學(xué)校住宿擁擠等困難，師生可全心全意投入教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量，也能使學(xué)校更好的服務(wù)于社會(huì)。同時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)學(xué)校硬件設(shè)施，消除不安全隱患，改善學(xué)校學(xué)習(xí)、生活條件，為學(xué)校的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。另外，項(xiàng)目的實(shí)施必將促進(jìn)我校教育的發(fā)展，學(xué)校的安全隱患得以消除，辦學(xué)條件將進(jìn)一步改善，學(xué)校辦學(xué)實(shí)力將更加增強(qiáng)，必將給學(xué)校教育的發(fā)展起到帶動(dòng)和推動(dòng)的積極作用。

　　二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　我校的項(xiàng)目主要是由鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，校安工程項(xiàng)目確定后，xx縣教育局對項(xiàng)目單位要求，要根據(jù)上級審批的項(xiàng)目，認(rèn)真做好校園規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、資金管理、工程審計(jì)、竣工驗(yàn)收等項(xiàng)工作。建設(shè)任務(wù)根據(jù)校園分區(qū)要求和現(xiàn)有房舍位置進(jìn)行總體規(guī)劃，依據(jù)房舍使用功用和《中小學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，聘請專業(yè)技術(shù)人員搞好初步設(shè)計(jì)。不擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，增加建設(shè)內(nèi)容，施工預(yù)算嚴(yán)格控制在批準(zhǔn)的概算以內(nèi)。所有建設(shè)項(xiàng)目都按以下制度：一是實(shí)行工程招投標(biāo)制，做到公開、公平、公正、擇優(yōu)。二是實(shí)行工程監(jiān)理制，監(jiān)理人員和駐工地代表同時(shí)參與現(xiàn)場管理。三是實(shí)行合同管理制。工程的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理都依法訂立合同，各類合同明確質(zhì)量要求和違約責(zé)任。四是實(shí)行竣工驗(yàn)收備案制。項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目建設(shè)單位及時(shí)組織施工單位進(jìn)行自檢，進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，交付使用。學(xué)校建設(shè)，實(shí)行強(qiáng)制性監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。五是實(shí)行項(xiàng)目檔案制。從校園規(guī)劃、項(xiàng)目審批至竣工驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)的文件資料，都按照要求進(jìn)行收集、整理，做好存檔備案工作。

　　為把學(xué)校建成家長最放心、最安全的地方，在項(xiàng)目建設(shè)過程中相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人都做到職責(zé)明確，校長負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場管理。縣教育局不定期對工程進(jìn)行現(xiàn)場督查和指導(dǎo)，聽取反饋意見。項(xiàng)目都由xx縣發(fā)展和改革局審批、立項(xiàng)，并按規(guī)定辦理了相關(guān)建設(shè)手續(xù)。同時(shí)，主辦方與相關(guān)部門密切配合，聘請有資質(zhì)監(jiān)理單位全程監(jiān)督施工質(zhì)量。

　　目前，正在正在進(jìn)行前期維修加固方案收集整理，完成后將按類統(tǒng)一組織施工單位進(jìn)行維修改造，力爭在今年暑假期間完成此項(xiàng)工作。

　　三、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年第一批中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)資金的通知》（紅財(cái)教[20xx]14號）和《關(guān)于下達(dá)20xx年第二批中小學(xué)校舍安全工程省級專項(xiàng)資金和州級配套資金的通知》（紅財(cái)教[20xx]133號）文件，我校5個(gè)項(xiàng)目共收到上級下?lián)苜Y金71.3萬元。其中：省級資53.51萬元，州級xx.19萬元。上級下?lián)艿乃�有資金，我校全部用于項(xiàng)目的專項(xiàng)建設(shè)。

　　在資金管理上，嚴(yán)格按照《xx省中小學(xué)校舍維修改造專項(xiàng)資金管理暫行辦法》等有關(guān)文件要求，校安工程資金運(yùn)行實(shí)行專項(xiàng)資金專戶管理制度，項(xiàng)目建設(shè)工程款經(jīng)審核后由縣財(cái)政局撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所，并建立專戶，實(shí)行專戶管理、封閉運(yùn)行、集中支付，確保專項(xiàng)資金全部用于校舍安全工程項(xiàng)目建設(shè)，提高資金使用效益，保證資金安全。工程完工后，及時(shí)組織縣監(jiān)察局、財(cái)政局、教育局、審計(jì)局共同對工程專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行嚴(yán)格檢查和審計(jì)。資金按照工程進(jìn)度撥付給施工單位，無擠占、拉用、挪用現(xiàn)象。

　　四、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況

　　本次績效評價(jià)工作所涉及的項(xiàng)目在建設(shè)前，都存在較為嚴(yán)重的學(xué)校安全隱患，一些教室和宿舍已不能繼續(xù)使用。項(xiàng)目實(shí)施主要考慮的是消除危房，解決學(xué)校教室和學(xué)生住宿樓比較緊張的困難，以期通過新建或維修校舍來消除安全隱患，改善學(xué)校辦學(xué)條件。

　　20xx年已下達(dá)的校舍安全工程專項(xiàng)資金71.3萬元，排除危房3571平方米。項(xiàng)目的實(shí)施，切實(shí)改善了項(xiàng)目學(xué)校的辦學(xué)條件，師生的安全得到了保障。同時(shí)，調(diào)動(dòng)了老師的工作積極性，激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，提高了教育教學(xué)質(zhì)量。

　　通過對項(xiàng)目支出后實(shí)際狀況與申報(bào)績效目標(biāo)的對比分析，我縣20xx年中小學(xué)校舍安全工程省級專項(xiàng)資金所涉及項(xiàng)目能結(jié)合全縣中小學(xué)校布局調(diào)整和《xx縣中小學(xué)校舍安全工程總體規(guī)劃》，從項(xiàng)目的論證到報(bào)批、項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)到招投標(biāo)、施工、監(jiān)理等階段，都能嚴(yán)格按基建程序辦理相關(guān)事宜，嚴(yán)格遵守《建筑法》、《招投標(biāo)法》、《合同法》等國家法律法規(guī)，特別資金管理上，為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，推進(jìn)部門預(yù)算管理改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益和政府公共管理服務(wù)水平，由縣級財(cái)政部門對專項(xiàng)資金進(jìn)行管理，封閉運(yùn)行，集中支付，避免了擠占和挪用專項(xiàng)資金的事件發(fā)生，資金的使用符合《xx省農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造專項(xiàng)資金管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定，在各級政府部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)對我市校安工程審計(jì)驗(yàn)收中，工程建設(shè)質(zhì)量和資金使用等都得到相關(guān)部門的肯定和認(rèn)可。

　　項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成的項(xiàng)目為維修加固項(xiàng)目，原因是由于項(xiàng)目資金于去年10月中旬才下?lián)埽�加之加固改造�?xiàng)目才剛啟動(dòng)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學(xué)校校舍破損情況不一，下達(dá)資金額度有限，僅前期的設(shè)計(jì)等手續(xù)費(fèi)都難以支付，暫時(shí)無法制定統(tǒng)一的維修加固方案，影響了工程的實(shí)施。目前，正在正在進(jìn)行前期維修加固方案收集整理，完成后將按類統(tǒng)一組織施工單位進(jìn)行維修改造，力爭在今年假期間完成此項(xiàng)工作。

　　由于維修加固項(xiàng)目暫未開始實(shí)施，影響了評價(jià)結(jié)果。綜合評價(jià)后，本次績效評價(jià)得分達(dá)88分，評價(jià)結(jié)果為良。拆除重建項(xiàng)目實(shí)施后與申報(bào)績效目標(biāo)一致，對提高學(xué)校的辦學(xué)條件和管理水平起到了積極的.促進(jìn)作用。同時(shí)，贏得了當(dāng)?shù)厝罕姷暮迷u，使學(xué)校成為家長最放心、最安全的地方。

　　五、主要做法、存在問題與建議

　　（一）經(jīng)驗(yàn)與做法

　　1.統(tǒng)籌規(guī)劃，均衡發(fā)展。由于我校學(xué)生多、住宿緊缺，城鄉(xiāng)之間、鄉(xiāng)村之間教育資源差距較大。在我校的校舍安全工程項(xiàng)目規(guī)劃中，根據(jù)房屋的危險(xiǎn)程度，以滿足學(xué)校教育教學(xué)需要為宗旨，與學(xué)校布局調(diào)整相結(jié)合，兼顧需要與發(fā)展，按照一次規(guī)劃，分步實(shí)施的原則進(jìn)行規(guī)劃，對區(qū)域內(nèi)校舍規(guī)劃進(jìn)行統(tǒng)籌，達(dá)到促進(jìn)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展，促進(jìn)教育公平的目的。充分體現(xiàn)了輕重緩急、適用、夠用、耐用的原則。

　　2.過程監(jiān)督，質(zhì)量第一。為保證我縣校安工程項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，對工程實(shí)施全程綜合管理。即在工程招標(biāo)時(shí)，對報(bào)名投標(biāo)的各個(gè)建筑公司進(jìn)行資質(zhì)評審、信譽(yù)考察，篩選出有資質(zhì)、信譽(yù)度好的建筑公司參與投標(biāo)。在工程建設(shè)過程中，聘請有資質(zhì)的監(jiān)理公司對工程進(jìn)行全過程監(jiān)理，工程中每一道工序完成，在進(jìn)行下一道工序之前，由施工方報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理方檢查，符合設(shè)計(jì)要求，簽字認(rèn)可后方可進(jìn)行下一道工序的施工。并定期或不定期召開工地會(huì)議，對工程中的技術(shù)問題及有關(guān)情況進(jìn)行交底。工程竣工時(shí)，邀請各有關(guān)部門和專家對工程質(zhì)量進(jìn)行評定，嚴(yán)格按照國家有關(guān)建筑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對工程進(jìn)行驗(yàn)收。由于對工程質(zhì)量的嚴(yán)格控制，所有已完成的項(xiàng)目均合格驗(yàn)收。

　　3.強(qiáng)化措施，加強(qiáng)管理。學(xué)校安全管理是各級各部門已不容辭的責(zé)任，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，安全工作在學(xué)校日常管理中的地位越來越突出。加強(qiáng)學(xué)校安全管理，對校舍進(jìn)行安全監(jiān)控，實(shí)行校舍安全鑒定上報(bào)制度，對學(xué)生進(jìn)行安全疏散教育，可以盡量避免傷亡事故的發(fā)生。

　　（二）存在的困難和問題

　　在上級各有關(guān)部門的關(guān)心、支持和幫助下，我校校舍安全工程工作取得了一定成績，但也存在一些問題和困難，主要表現(xiàn)在：資金安排與發(fā)展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進(jìn)行簡單重建，而是需要根據(jù)學(xué)校的發(fā)展需要進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，在原來的危房面積的基礎(chǔ)上往往大幅度增加。項(xiàng)目安排僅僅按照現(xiàn)有危房面積安排資金，沒有考慮學(xué)校的發(fā)展需要。由于我校財(cái)政難以安排全部配套經(jīng)費(fèi)，部分項(xiàng)目學(xué)校產(chǎn)生了新的建設(shè)欠債，以致于造成由于資金缺口過大，項(xiàng)目推遲實(shí)施的現(xiàn)象。

　　（三）項(xiàng)目的后續(xù)工作安排和有關(guān)建議

　　中小學(xué)校舍安全工程的實(shí)施，使我校危房加固排除隱患成為可能，但隨著房屋使用年限的增長和各種外界因素，我校危房還會(huì)不斷產(chǎn)生，校舍安全工程應(yīng)該是一項(xiàng)長遠(yuǎn)而艱巨的任務(wù)，不能一蹴而就，需要根據(jù)地方的財(cái)力和學(xué)校的實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)。在校安工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，一是建議上級部門安排項(xiàng)目時(shí)應(yīng)根據(jù)學(xué)校的實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)研審定，確定建設(shè)面積；二是在資金安排上，應(yīng)根據(jù)各地區(qū)建筑單價(jià)的不同來區(qū)別對待；三是應(yīng)鼓勵(lì)多渠道籌集資金，整合校舍維修改造、捐贈(zèng)等項(xiàng)目，盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進(jìn)維修加固項(xiàng)目的實(shí)施，確保在今年假期間完成20xx年維修加固任務(wù)，給師生在新學(xué)年創(chuàng)造一個(gè)更加安全、舒適的教學(xué)環(huán)境。

財(cái)政績效評價(jià)報(bào)告8

　　為深入推進(jìn)全過程預(yù)算績效管理，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，按照《岳陽市20xx年度預(yù)算績效管理工作方案》部署的要求，市財(cái)政局委托第三方中介機(jī)構(gòu)對部分20xx年度財(cái)政安排資金實(shí)施了重點(diǎn)績效評價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)績效評價(jià)有關(guān)情況予以公開如下。現(xiàn)報(bào)告如下：

　　一、主要績效情況

　　（一）強(qiáng)化了民生保障

　　1.部分低收入人群居住條件得到有效改善。試點(diǎn)以政府投資績效評估方式開展的洛王春和家園保障房項(xiàng)目，完成廉租住房1164套、公共租賃房1020套、棚改安置房136套，共計(jì)2320套建設(shè)；建成了近26000平方米商業(yè)用房和配套用房，包括小區(qū)商業(yè)、醫(yī)療、托兒、物業(yè)等；建成了新和路、欣豐路和2個(gè)城市主排水箱涵工程等市政配套項(xiàng)目；不僅解決了部分低收入人群和住房困難戶安居問題，同時(shí)方便了小區(qū)居民生活、出行和就業(yè)，有效提升了生活品質(zhì)和幸福指數(shù)，社會(huì)效益凸顯。

　　2.計(jì)劃生育家庭實(shí)際困難得到部分緩解。至20xx年，我市享受農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助20628人，享受計(jì)劃生育家庭特別扶助3439人（其中獨(dú)生子女傷殘1100人，獨(dú)生子女死亡2339人），鑒定手術(shù)并發(fā)癥910人，發(fā)放獨(dú)生子女保健費(fèi)55290人，確認(rèn)符合條件的城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)94335人。計(jì)劃生育利益導(dǎo)向項(xiàng)目產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益。

　　3.城市居民醫(yī)療保障能力得到全面提高。至20xx年，全市（含縣市區(qū)）按常住人口數(shù)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)居民醫(yī)保綜合參保率達(dá)到98%；近年來，政策范圍內(nèi)住院報(bào)銷比例穩(wěn)步上升，20xx年度達(dá)到75.6%；各級財(cái)政對城鎮(zhèn)居民醫(yī)保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，從20xx年的人均40元提高到20xx年的380元。有效地保障了城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療需求，減少和避免了“因病致貧、因病返貧”現(xiàn)象發(fā)生。

　　4.幼兒教育引領(lǐng)示范作用得到積極發(fā)揮。新建市一幼兒園招生規(guī)模擴(kuò)大一倍，從一定范圍上緩解了城區(qū)“入園難、入園貴”的實(shí)際問題；不僅其硬件設(shè)施在市區(qū)各大小幼兒園中領(lǐng)先，其“發(fā)展孩子、成就教師、攜手家長、引領(lǐng)同行”的辦園宗旨及教學(xué)質(zhì)量在目前條件下得到了更好的發(fā)揮。近3年來接待全省各地同行來園學(xué)習(xí)交流800余人次。作為示范性幼兒園，為全市幼兒教育事業(yè)發(fā)揮了較好的示范輻射作用。

　　（二）助推了產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　1.有助于農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項(xiàng)資金的投放使用，促進(jìn)了屈原區(qū)、華容縣、君山區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)發(fā)展；促進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通，在一定程度上，保證農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)，解決了基本民生問題。

　　一是屈原區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)形成糧食、生豬、高效經(jīng)濟(jì)作物三大特色板塊，促進(jìn)經(jīng)營田地向大戶集中，全區(qū)大戶種植率達(dá)42.3%；創(chuàng)建了1個(gè)萬畝高產(chǎn)示范片和5個(gè)千畝示范區(qū)，早稻畝產(chǎn)達(dá)567.2公斤，晚稻突破600公斤，居全省首位。農(nóng)業(yè)機(jī)械化綜合水平達(dá)到94.3%，機(jī)耕、機(jī)收、機(jī)運(yùn)率達(dá)到100%，居全省縣市區(qū)首位。在20xx年全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)綜合水平測評中，屈原區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)進(jìn)入全國前18名，湖南省第一名。

　　二是華容縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)在農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收等各項(xiàng)工作中取得明顯成效。新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體迅速壯大，家庭農(nóng)場達(dá)到578家，省級示范性家庭農(nóng)場124家；農(nóng)民專業(yè)合作社達(dá)到360家，種養(yǎng)大戶達(dá)到2924家；全面推廣“龍頭企業(yè)+合作社+農(nóng)戶”的訂單模式，主要農(nóng)產(chǎn)品糧棉油訂單農(nóng)業(yè)面積比重達(dá)到37%以上。

　　三是君山區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金，持續(xù)按年度預(yù)算投入，呈現(xiàn)明顯效果。20xx年通過對君山銀針黃茶產(chǎn)業(yè)園建設(shè)補(bǔ)助，建成集黃茶研究中心、黃茶文化中心、生產(chǎn)加工中心、物流配送中心、商務(wù)信息平臺(tái)、生活服務(wù)中心于一體的黃茶產(chǎn)業(yè)園。20xx年示范區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金用于扶持發(fā)展糧食生產(chǎn)和柳林洲鎮(zhèn)新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)“壓單擴(kuò)雙”1.06萬畝，雙季稻比例提高10%以上。20xx年示范區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金用于解決國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、扶持發(fā)展糧食生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及扶持休閑農(nóng)莊與鄉(xiāng)村旅游示范區(qū)建設(shè)資金，提高了農(nóng)產(chǎn)品品牌質(zhì)量，提升了競爭能力。

　　2.有助于專業(yè)合作社發(fā)展。20xx-20xx期間，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項(xiàng)資金完成84家合作社發(fā)展扶持，經(jīng)過深入的宣傳和大范圍的培訓(xùn)，提高了農(nóng)民對專業(yè)合作社的了解和認(rèn)同，積極成立專業(yè)合作社組織，實(shí)現(xiàn)了抱團(tuán)發(fā)展。20xx年末，屈原區(qū)農(nóng)民專業(yè)合作社由原來的13個(gè)增加到126個(gè)；華容縣新增合作社116家，達(dá)到360家。

　　3.有助于科技創(chuàng)新引領(lǐng)實(shí)施。科技研究與開發(fā)財(cái)政補(bǔ)助資金取得良好成效。一是組建了工程技術(shù)研究中心8個(gè)、院士工作站5個(gè)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2個(gè)，實(shí)現(xiàn)專利申請2172件、授權(quán)量1594件，向上爭取政策性資金6508萬元、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)勵(lì)30項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)值增加520億元。二是第一批項(xiàng)目實(shí)施，累計(jì)申請專利181件，授權(quán)專利156件；累計(jì)培養(yǎng)各類科技創(chuàng)新人才621名，帶動(dòng)增加就業(yè)1637人；新增銷售收入15.6億元，新增利潤4.5億元，納稅總額3.9億元。

　　（三）促進(jìn)了生態(tài)改善

　　1.環(huán)境保護(hù)監(jiān)控能力建設(shè)實(shí)施。一是完善了全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)。城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)到74.6%，污染物PM10、PM2.5年均濃度同比下降29.77%、8.62%；地表水達(dá)標(biāo)率達(dá)到90.9%，同比提高9.9個(gè)百分點(diǎn)；城鎮(zhèn)集中飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)100%。二是實(shí)現(xiàn)了污染減排。全市主要污染物化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分別削減0.89%、6.06%、15.6%、8.65%。三是加強(qiáng)了環(huán)境監(jiān)控。發(fā)現(xiàn)查處環(huán)境違法案件334起，其中責(zé)令企業(yè)停建7家、停產(chǎn)15家、限期治理73家、關(guān)停取締1家。

　　2.環(huán)保藍(lán)天工程實(shí)施。截止20xx年底累計(jì)完成中心城區(qū)171家246臺(tái)燃煤鍋爐、大灶取締和清潔能源改造。20xx度全市36個(gè)項(xiàng)目單位涉及的50臺(tái)鍋爐共計(jì)135.5蒸噸實(shí)施了節(jié)能技術(shù)改造。

　　3.應(yīng)用新型墻體材料項(xiàng)目實(shí)施。大力推廣使用新型墻體材料，從源頭做好“限粘禁實(shí)”工作。我市中心城區(qū)截至20xx年底共有實(shí)心粘土磚生產(chǎn)企業(yè)48家，關(guān)停實(shí)心粘土磚生產(chǎn)企業(yè)31家；20xx年-20xx年對17家生產(chǎn)、推廣、應(yīng)用新型墻體材料和散裝水泥的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)資金扶持。

　　（四）完善了城市功能

　　1.提高了城區(qū)防御外湖洪水的能力。南津港大堤配套項(xiàng)目是一條南北向一線防洪大堤，護(hù)坡工程完成后大大提高防御外湖洪水的能力，保護(hù)內(nèi)湖旅游設(shè)施、沿湖工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及沿湖居民的生命財(cái)產(chǎn)安全。南津港大堤景觀型護(hù)坡的修建亦拉動(dòng)沿岸待開發(fā)土地的深度開發(fā)，改善擁擠的交通條件，促進(jìn)城市市政建設(shè)的快速擴(kuò)展。

　　2.確保了兩湖汛期電排正常運(yùn)行。吉家湖電排改造、東風(fēng)湖電排更換及電排高壓區(qū)維修按預(yù)定時(shí)間完成。城區(qū)四座電排汛前進(jìn)行全面檢修，汛期故障問題也及時(shí)進(jìn)行處理，確保了電排機(jī)組正常運(yùn)行。四座電排20xx年共開機(jī)5289小時(shí)，排水5198萬立方米；20xx年開機(jī)3452小時(shí)，排水3657萬立方米。

　　3.中心城區(qū)防洪大堤的行政執(zhí)法取得成效。為汛期防洪工作打下了良好基礎(chǔ)。堤防管理站將15.7公里防洪大堤分段到人，確保堤防執(zhí)法無缺漏、無死角。

　　（五）夯實(shí)了人才基礎(chǔ)

　　人才開發(fā)和培訓(xùn)專項(xiàng)啟動(dòng)實(shí)施成效較明顯。選拔科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)13個(gè)，選拔巴陵青年英才10人，選拔名師名醫(yī)39人，選拔文藝岳家軍20人，選拔扎根基層優(yōu)秀人才支持計(jì)劃20人，引進(jìn)高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才42人，引進(jìn)各類人才1000人，舉辦專題培訓(xùn)班11個(gè)，農(nóng)村實(shí)用人才“一人學(xué)一技”培訓(xùn)班12期，市政府特殊津貼專家90人，科技特派員44人，選派優(yōu)秀干部和科技人員進(jìn)企業(yè)65人。

　　二、主要問題及建議

　　（一）項(xiàng)目決策有待進(jìn)一步優(yōu)化

　　1.績效目標(biāo)編制問題

　　一是科技研究與發(fā)展專項(xiàng)資金分配較為零散。補(bǔ)貼資金涉及的企事業(yè)單位眾多，對質(zhì)地優(yōu)良、發(fā)展前景看好、科技含量較高的優(yōu)良企業(yè)未能集中最大化專項(xiàng)資金扶持。建議強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)的評審決策，盡量避免財(cái)政資金安排過于分散，集中財(cái)力辦大事，解決重大科技創(chuàng)新涉及資金瓶頸問題；對上年度配套資金是否到位、績效目標(biāo)是否完成，納入項(xiàng)目評審決策，作為下一年度補(bǔ)貼評審的重要依據(jù)；對項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼資金按先驗(yàn)收后補(bǔ)助或以獎(jiǎng)代補(bǔ)方式實(shí)施。

　　二是科協(xié)科普經(jīng)費(fèi)預(yù)算績效目標(biāo)不夠清晰。依據(jù)《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》相關(guān)規(guī)定，科普經(jīng)費(fèi)應(yīng)主要用于科普宣傳、展示、青少年科技教育、學(xué)術(shù)交流及表彰獎(jiǎng)勵(lì)等。但有些項(xiàng)目資金分散用于了日常經(jīng)費(fèi)開支。

　　三是環(huán)境保護(hù)監(jiān)控能力建設(shè)專項(xiàng)資金分類不明確。未按年度部門預(yù)算“專項(xiàng)商品采購和服務(wù)”明細(xì)進(jìn)行財(cái)務(wù)專賬核算；列入該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的相關(guān)入賬原始憑證未進(jìn)行專項(xiàng)資金歸屬分類；項(xiàng)目資金無年度預(yù)算績效目標(biāo)。

　　四是城市防洪體系未形成閉合圈，整體防洪能力不足。如中心城區(qū)關(guān)門湖、月形湖堤防無外平臺(tái)；磚瓦廠堤防外側(cè)未護(hù)坡無外平臺(tái)；韓家灣至南岳坡2.4公里段地墊低洼無堤防，如重現(xiàn)1998年洪水，該段城區(qū)會(huì)受淹造成損失；城陵磯防洪墻內(nèi)部部分待回填。建議逐步強(qiáng)化城市堤防防洪薄弱環(huán)節(jié)，對城市防洪大堤存在的主要安全隱患進(jìn)行摸底調(diào)查，逐步解決城市防洪薄弱環(huán)節(jié)，形成城市防洪體系的閉合圈。

　　2.預(yù)算執(zhí)行偏差問題

　　一是人才開發(fā)與培訓(xùn)計(jì)劃外項(xiàng)目占比較多。20xx年人才開發(fā)與培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算指標(biāo)額為1，999.33萬元，市委組織部實(shí)際收到財(cái)政下?lián)苜Y金為1，845.75萬元，實(shí)際使用1，547.93萬元，項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額297.83萬元，項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金占實(shí)際收到財(cái)政資金16.14%。部分預(yù)算設(shè)立項(xiàng)目尚未實(shí)施，新調(diào)整了3項(xiàng)計(jì)劃外培訓(xùn)項(xiàng)目。

　　二是統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算追加和調(diào)整較多。20xx-20xx年度財(cái)政撥入2，599.87萬元，追加預(yù)算撥款861.74萬元，追加率達(dá)33.15%。

　　三是新型墻體材料資金結(jié)余占比較大。20xx年至20xx年預(yù)算安排扶持基金462萬元，實(shí)際使用365萬元，結(jié)余97萬元，結(jié)余率21%。建議根據(jù)往年資金結(jié)余情況適度調(diào)整預(yù)算資金。

　　四是人防疏散基地項(xiàng)目停工未相應(yīng)調(diào)整預(yù)算。人防疏散基地因京珠高速連接線收費(fèi)站遷移中途停工和規(guī)劃調(diào)整而處于停工狀態(tài)，財(cái)政預(yù)算未及時(shí)調(diào)整導(dǎo)致形成資金沉淀。截止20xx年底，項(xiàng)目資金結(jié)余984.16萬元。

　　（二）管理機(jī)制有待進(jìn)一步加強(qiáng)

　　1.招投標(biāo)和政府采購問題

　　一是南津港大堤配套項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)合同未進(jìn)行招投標(biāo)。《岳陽市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》規(guī)定，項(xiàng)目投資額超過了500萬，單項(xiàng)合同必須進(jìn)行招投標(biāo)。

　　二是保障性住房安居工程除主體工程外，部分附屬工程沒有實(shí)行招投標(biāo)和政府采購，而是將項(xiàng)目承包給所在地居委會(huì)（村委會(huì)），再由居委會(huì)（村委會(huì)）委托具有資質(zhì)的建筑公司承建。項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理等中介機(jī)構(gòu)的委托也未通過公開招投標(biāo)方式確定，導(dǎo)致績效評價(jià)評分降低。

　　三是環(huán)衛(wèi)部分大額工具的購買未實(shí)行政府采購程序。如：掃把、垃圾清運(yùn)板車。

　　四是市九中實(shí)驗(yàn)樓項(xiàng)目和十中實(shí)驗(yàn)樓項(xiàng)目購買中介服務(wù)程序欠規(guī)范。項(xiàng)目單位只采用了比較選定的方式確定審計(jì)、監(jiān)理等中介機(jī)構(gòu)，未通過公開招投標(biāo)方式確定中介機(jī)構(gòu)或政府采購入庫，也未將中介機(jī)構(gòu)的選定結(jié)果報(bào)招監(jiān)委備案。

　　2.財(cái)務(wù)管理問題

　　一是計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未實(shí)行專賬核算，財(cái)務(wù)科目設(shè)置不夠合理。市計(jì)生委將計(jì)劃生育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在同一帳套下進(jìn)行核算，未對專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行專賬核算。

　　二是城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金未按規(guī)定計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)調(diào)劑金。根據(jù)《岳陽市城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)試行辦法》第十九條：醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)逐年提取城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的3%建立風(fēng)險(xiǎn)調(diào)劑金，主要用于調(diào)節(jié)和彌補(bǔ)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金所出現(xiàn)的虧損。醫(yī)保處自城鎮(zhèn)居民醫(yī)保項(xiàng)目運(yùn)行以來，沒有計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)調(diào)劑基金。

　　三是人才開發(fā)與培訓(xùn)專項(xiàng)資金管理與實(shí)際存在偏差。項(xiàng)目結(jié)余資金143.93萬元，其中原定開班人數(shù)與實(shí)際開班人數(shù)變化形成差額134萬元，結(jié)余項(xiàng)目資金用于補(bǔ)充其他項(xiàng)目以及經(jīng)費(fèi)開支不足，未根據(jù)《行政單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定上繳財(cái)政進(jìn)行再分配。

　　四是九中和十中實(shí)驗(yàn)數(shù)項(xiàng)目竣工結(jié)算未實(shí)行財(cái)政投資評審。依據(jù)岳陽市人民政府辦公室下發(fā)的《岳陽市財(cái)政投資評審管理辦法》（岳政辦發(fā)〔2012〕18號），要求投資變更項(xiàng)目結(jié)算實(shí)行財(cái)政投資評審復(fù)審，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)全程實(shí)施財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算管理和資金管理。

　　五是九中和十中實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目尚未建立一套完整的投資支出財(cái)務(wù)記錄。對于實(shí)驗(yàn)樓主體工程相關(guān)支出，市教建投單獨(dú)設(shè)立會(huì)計(jì)科目核算，但其他相關(guān)服務(wù)性收費(fèi)、報(bào)建費(fèi)等并未單獨(dú)核算，建設(shè)單位管理費(fèi)的分?jǐn)傄矝]有及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。教體局資產(chǎn)中心只有對市教建投建設(shè)資金款項(xiàng)撥付記錄，沒有項(xiàng)目主體工程和其他相關(guān)支出財(cái)務(wù)記錄，導(dǎo)致教體局無法對項(xiàng)目實(shí)際支出進(jìn)行有效監(jiān)管。

　　六是人防疏散基地項(xiàng)目超標(biāo)準(zhǔn)支付項(xiàng)目管理費(fèi)。人防疏散基地項(xiàng)目管理費(fèi)按工程總概算的0.8%標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，管理費(fèi)應(yīng)為56.18萬元，工程項(xiàng)目實(shí)際支付管理費(fèi)及其他費(fèi)用83.92萬元，超標(biāo)準(zhǔn)支付27.74萬元，主要支付基地聘請專家勞務(wù)、購置基地零星辦公用品、食堂開餐業(yè)務(wù)費(fèi)等。

　　七是帳務(wù)處理不規(guī)范造成有些經(jīng)費(fèi)超支。市旅游外事20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算20.00萬元，實(shí)際支出29.70萬元，超支9.70萬元，主要是由于旅游節(jié)會(huì)等重大專項(xiàng)活動(dòng)租車費(fèi)用。

　　八是統(tǒng)計(jì)局部門整體支出未嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx-20xx年整體支出超支181.87萬元，超支出10.81%。主要是統(tǒng)計(jì)信息化管理與升級、群眾滿意度調(diào)查等項(xiàng)目支出超財(cái)政預(yù)算支出。

　　九是環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)未進(jìn)行專款專項(xiàng)核算，環(huán)衛(wèi)臨聘工人工資發(fā)放時(shí)有部分工資未通過銀行轉(zhuǎn)賬，并存在代簽字代領(lǐng)現(xiàn)象。

　　3.項(xiàng)目管理問題

　　一是城區(qū)內(nèi)湖流域建設(shè)和管理由多個(gè)部門共同承擔(dān)，造成多部門權(quán)利職能交叉，城區(qū)內(nèi)湖流域的建設(shè)和管理沒有形成統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制，建設(shè)缺乏統(tǒng)籌安排。如內(nèi)湖及其小流域分屬樓區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、南湖風(fēng)景區(qū)管轄，城市排污由城建部門負(fù)責(zé)，內(nèi)湖排澇由長江修防處負(fù)責(zé)。

　　二是新型墻體材料推廣調(diào)控手段未到位有待加強(qiáng)，存在未使用新型墻體材料現(xiàn)象。市政工程尤其是未征收“兩金”的拆遷還建、保障性住房、舊城改造項(xiàng)目未帶頭使用新型墻體材料。建議建立部門聯(lián)動(dòng)監(jiān)督工作機(jī)制，定期協(xié)商，聯(lián)合執(zhí)法，形成監(jiān)督工作的合力。

　　三是一幼兒園教學(xué)樓及配套樓于20xx年8月底驗(yàn)收投入使用，但截止績效評價(jià)日尚未辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)證，不利于政府對投資項(xiàng)目的管理。

　　四是環(huán)保藍(lán)天工程配套造項(xiàng)目無竣工驗(yàn)收證明材料。根據(jù)《岳陽市財(cái)政局岳陽市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于印發(fā)〈岳陽市環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金管理辦法〉的通知》（岳市財(cái)建〔20xx〕5號）相關(guān)規(guī)定：市級環(huán)保專項(xiàng)資金撥款金額在20萬元以上的由市環(huán)保局、市財(cái)政局組織竣工驗(yàn)收，并填寫《市級環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報(bào)告表》。

　　（三）支出績效有待進(jìn)一步提升

　　1.洛王春和家園保障房項(xiàng)目超概算較多。根據(jù)岳發(fā)改審〔20xx〕151號調(diào)整洛王潘家保障性安居工程項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模，該項(xiàng)目估算總投資3.2億元。至20xx年6月30日止，項(xiàng)目已實(shí)際支付約4.36億元，預(yù)期投資總額將達(dá)到5億元左右。建議按程序及時(shí)取得投資變更批復(fù)，在批復(fù)下達(dá)前，根據(jù)相關(guān)文件暫停支付項(xiàng)目資金。

　　2.洛王春和家園保障房項(xiàng)目后續(xù)管理問題。一是物業(yè)維修、設(shè)施設(shè)備維護(hù)經(jīng)費(fèi)壓力大。保障性住房建設(shè)時(shí)間越長，維修維護(hù)量將越來越大。每戶平均面積按50㎡計(jì)算，所能收取的租金（我市現(xiàn)行廉租房價(jià)格為1.2元/月·㎡）每戶全年收入僅為720元，完全是“租不抵修”。如果維修維護(hù)不及時(shí)，將造成住戶拒交房屋租金，保障性住房物業(yè)管理將進(jìn)入惡性循環(huán)。

　　二是物業(yè)管理費(fèi)缺口大。物管費(fèi)按多層0.54元/月·㎡、高層0.80元/月·㎡收取，每年全額收取物管費(fèi)收入僅為82萬元，而根據(jù)物業(yè)提供數(shù)據(jù)，該小區(qū)全年物業(yè)管理成本就需156.5萬元，管理費(fèi)缺口達(dá)74.50萬元。

　　三是社區(qū)工作理順難。新建設(shè)的保障性住房小區(qū)，沒有按照屬地管理的原則納入當(dāng)?shù)氐纳鐓^(qū)管理。如果納入當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的話，要增加幾千人甚至上萬人，而且對象中的“困難戶、殘疾人、兩勞人員”多，給當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)在戶籍管理、環(huán)境衛(wèi)生、計(jì)生管理、社會(huì)治安、社會(huì)保險(xiǎn)等方面會(huì)增加了很大的壓力。

　　四是安全隱患大。隨著時(shí)間的推移，保障房居住的人口，絕大部分將會(huì)是老弱病殘，這樣的群體，抵抗人為的和自然的災(zāi)禍的能力很差，會(huì)成為事故的多發(fā)區(qū)。同時(shí)，貧困戶集中到一起，也就等于把日常生活的種種不順集中到了一起：一戶不交房租和物業(yè)管理費(fèi)，可能有百戶仿效；一戶找政府部門的麻煩，可能引發(fā)群體效應(yīng)。

　　建議：一是進(jìn)一步完善保障房的準(zhǔn)入和退出機(jī)制。通過信息手段，保證分配公平。通過戶籍、地籍、房籍、收入、財(cái)產(chǎn)等信息集中聯(lián)網(wǎng)，建立完整數(shù)據(jù)庫，作為防止騙租、騙購的信息依據(jù)。二是加強(qiáng)貨幣補(bǔ)貼方式的力度，有效規(guī)避實(shí)物配置帶來較大財(cái)政支出、工程建設(shè)和后續(xù)管理壓力。

　　3．市一幼收費(fèi)與市場價(jià)格存在較大價(jià)差，造成市場供需矛盾突出。目前市一幼每月的收費(fèi)是750元/月（按照市物價(jià)局文件執(zhí)行），而市區(qū)范圍的其他民辦幼兒園，硬件條件稍好的每月收費(fèi)高達(dá)1500元/月-3000元/月之間。根據(jù)市一幼20xx年財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，20xx年全年收入539.72萬元（其中財(cái)政預(yù)算撥款收入539.57萬元，其他收入0.15萬元），支出521.82萬元，當(dāng)年結(jié)余17.9萬元。根據(jù)目前在園學(xué)童524人，按照全年繳費(fèi)9個(gè)月，750元/月計(jì)算，全年教育收費(fèi)約353.70萬元，財(cái)政全年撥款539.57萬元，減去當(dāng)年結(jié)余的17.9萬元，仍產(chǎn)生差額約168萬元，相當(dāng)于政府補(bǔ)貼約三成的教育費(fèi)用。以低廉的價(jià)格提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，容易造成“僧多粥少”及教育資源分配不公的情況。建議以價(jià)格手段解決教育資源分配公平問題，合理調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，縮小與市場價(jià)格之間的價(jià)差。

　　4.市一幼招生有待更加公開透明。市一幼在對外招生中，明文規(guī)定了學(xué)位數(shù)量、入園要求、報(bào)名程序、登記注冊等內(nèi)容，并在學(xué)校官方網(wǎng)站及對外張榜進(jìn)行了公示；但在錄取環(huán)節(jié)沒有客觀錄取標(biāo)準(zhǔn)且標(biāo)準(zhǔn)模糊，主觀選擇對錄取起決定作用。建議考慮采取公開搖號等相對公平的方式，減少人為因素的影響。

　　5.城市泵站設(shè)備老化，不適應(yīng)城市發(fā)展要求。南湖、吉家湖、東風(fēng)湖電排站都是90年代修建，泵站建成時(shí)間長、設(shè)備老化嚴(yán)重，有的設(shè)備配件原廠家已不生產(chǎn)，排漬效率降低，如南湖電排開機(jī)24小時(shí)僅能降低南湖水位0.06～0.08米，而降一場100毫米的暴雨，往往需排十多天甚至更長時(shí)間。現(xiàn)有排澇泵站排澇裝機(jī)容量，不具備搶排功能，已不適應(yīng)城市建設(shè)發(fā)展要求；湖濱關(guān)門湖尚無排漬機(jī)組。

　　6.隨著城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)政策正式出臺(tái)，市級財(cái)政配套資金壓力較大。20xx年8月湖南省正式出臺(tái)城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)政策，從20xx年1月1日起，對符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母，每人每月發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金80元，直至亡故。20xx年市財(cái)政撥付市社保中心使用的獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)1000萬元，20xx年2500萬元；根據(jù)市社保中心發(fā)放城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù)的統(tǒng)計(jì)，20xx年為25064人，20xx年為29314人，年增加4250人，隨著每年符合獎(jiǎng)勵(lì)條件人數(shù)增加，市級財(cái)政配套資金每年必須增加，資金壓力較大。建議鼓勵(lì)、引導(dǎo)社會(huì)資金投入，建立多渠道籌資體制。鼓勵(lì)企業(yè)、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人投入人口和計(jì)劃生育事業(yè)，鼓勵(lì)按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)立人口和計(jì)劃生育公益基金。積極運(yùn)用項(xiàng)目合作機(jī)制，吸引社會(huì)資金，形成一個(gè)政府、社會(huì)、企業(yè)三者聯(lián)動(dòng)的良性模式。

　　7.人防疏散基地投資綜合效益有待考證。人防疏散基地項(xiàng)目投資規(guī)模大，地處偏遠(yuǎn)。按投資建設(shè)方案，后期管理成本無法預(yù)計(jì)，主體工程即將完工，在凸顯社會(huì)效益、戰(zhàn)備效益基礎(chǔ)上，怎樣開發(fā)利用，獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益是各級相關(guān)部門需待解決的問題。建議解決好基礎(chǔ)設(shè)施綜合運(yùn)用的問題，爭取做到戰(zhàn)時(shí)能應(yīng)急安置，平時(shí)能以基地養(yǎng)基地。

財(cái)政績效評價(jià)報(bào)告9

　　一、基本情況

　　（一）教育扶貧資金項(xiàng)目預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

　　20xx年度海口市秀英區(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財(cái)政共下?lián)?08.57萬教育扶貧資金，此筆預(yù)算數(shù)包括109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。

　　（二）財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。

　　已全部按時(shí)精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育保障資金208.57萬元。

　　二、績效自評工作開展情況

　　開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生；366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；409人其余為農(nóng)村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報(bào)是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評。

　　三、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）項(xiàng)目資金情況分析。

　　20xx年共計(jì)下?lián)芙逃�扶貧資金208.57萬元，已經(jīng)使用208.57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109.82萬，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放44.115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54.64萬元。

　　（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析。

　　1。此筆預(yù)算中的109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。

　　2。效益指標(biāo)完成情況分析。

　　項(xiàng)目的執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人，無結(jié)余資金。

　　3。滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　項(xiàng)目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕，受資助家庭滿意度達(dá)100%。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　公開

財(cái)政績效評價(jià)報(bào)告10

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）立項(xiàng)情況

　　1.福安市質(zhì)量計(jì)量檢測所是依法設(shè)置的國家法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)，是福安市計(jì)量檢定、校準(zhǔn)、測試和計(jì)量檢驗(yàn)的權(quán)威機(jī)構(gòu)。計(jì)量所現(xiàn)有干部職工10人，擁有計(jì)量檢測設(shè)備11臺(tái)套，固定資產(chǎn)350余萬元，實(shí)驗(yàn)室面積近300平方米，建立了14項(xiàng)社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，向社會(huì)提供衡器、天平砝碼、燃油加油機(jī)、壓力表、血壓計(jì)、游標(biāo)卡尺、百分表、千分尺、環(huán)境設(shè)備溫濕度和定量包裝商品凈含量計(jì)量檢測等項(xiàng)目的檢測服務(wù)。

　　2.我所已具有以上的計(jì)量檢測能力，為了充分利用我所計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)開展民生計(jì)量，為民服務(wù)，順利完成（農(nóng)）集貿(mào)市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計(jì)量檢定，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備的量值傳遞準(zhǔn)確可靠。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施基本情況

　　1. 20xx年，安排專項(xiàng)資金5萬元，資金到位率100%，主要用于部分計(jì)量器具血壓計(jì)及電子秤免費(fèi)檢定。

　　2.按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，嚴(yán)格依照有關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，真實(shí)反應(yīng)收支情況，嚴(yán)格核算各項(xiàng)采購開展情況，統(tǒng)計(jì)相關(guān)費(fèi)用。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較好，各項(xiàng)費(fèi)用申報(bào)、審核、審批、劃撥手續(xù)完備。

　　（三）項(xiàng)目績效分析

　　該項(xiàng)目資金主要用于在計(jì)量器具檢定日常中的：交通費(fèi)用、辦公費(fèi)用、設(shè)備維護(hù)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)等支出。按照年初預(yù)算，在20xx年年底前全部按計(jì)劃支出。

　　二、評價(jià)過程

　　（一）評價(jià)主體與核查范圍

　　按年初預(yù)算，我單位將上述資金細(xì)化為辦公經(jīng)費(fèi)、交通經(jīng)費(fèi)，設(shè)備維護(hù)費(fèi)及人員費(fèi)用的四項(xiàng)支出。結(jié)合本單位的實(shí)際情況，制定了可執(zhí)行、可量化、可考評的年度目標(biāo)。我所高度重視設(shè)備購置專項(xiàng)資金績效自評工作，由計(jì)劃財(cái)務(wù)科技處具體負(fù)責(zé)，組建自評小組，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、福建省人民政府關(guān)于貫徹《中華人民共和國政府采購法》的實(shí)施意見的通知、福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《福建省省級政府采購責(zé)任工作制度》的通知，開展績效評價(jià)工作，考核資金的管理和使用成效。現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)，并對績效評價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行核查，對照評價(jià)指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合現(xiàn)場核查情況進(jìn)行評議與打分，形成考評意見，確定考評等次。項(xiàng)目自評得分為98分，自評等級為優(yōu)秀。

　　（二）指標(biāo)體系設(shè)計(jì)

　　該項(xiàng)目評價(jià)方法主要采用比較法和公眾評判法。績效評價(jià)指標(biāo)體系是評價(jià)設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)的核心基礎(chǔ)和工作依據(jù)，將績效概念具體化為可以計(jì)量的一系列指標(biāo)，比較客觀地體現(xiàn)了績效評價(jià)主體對績效的理解和追求。設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)指標(biāo)體系是根據(jù)績效評價(jià)工作的要求，按照一定的原則，體現(xiàn)對設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)管理、反映設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)支出績效而形成的一系列指標(biāo)的集合。指標(biāo)的具體設(shè)置情況如下：

　　①“投入”主要體現(xiàn)時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)情況和資金落實(shí)情況。例如，考核每季度資金的撥付情況；考核績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、績效指標(biāo)完成率、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性；成本控制率；考核資金到位率、到位及時(shí)率、資金使用率、財(cái)政投入乘數(shù)項(xiàng)目投入情況的指標(biāo)。

　　②“過程”主要體現(xiàn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)信息管理三個(gè)方面。業(yè)務(wù)管理方面，重點(diǎn)考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性、固定資產(chǎn)專人管理情況。財(cái)務(wù)管理方面，主要考核項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性和項(xiàng)目資金安全性。會(huì)計(jì)信息管理方面，主要考核會(huì)計(jì)信息規(guī)范性和會(huì)計(jì)信息完整性。

　　③“產(chǎn)出與效益”主要體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益、和服務(wù)對象滿意度。產(chǎn)出數(shù)量從設(shè)備數(shù)量完成目標(biāo)率來考核；產(chǎn)出質(zhì)量從符合使用單位需求率來考核；服務(wù)對象滿意度以問卷的形式對相關(guān)被檢測單位進(jìn)行調(diào)查。

　　（三）評價(jià)方法

　　整個(gè)績效評價(jià)體系包括三個(gè)一級指標(biāo)（投入、過程和產(chǎn)出與效益），10個(gè)二級指標(biāo)，24個(gè)三級指標(biāo)。每個(gè)一級指標(biāo)分別設(shè)置若干個(gè)二級指標(biāo)從不同方面來反映一級指標(biāo)，這些二級指標(biāo)有的是具體客觀指標(biāo)，可以用一系列相關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)測算得出，有的是綜合性主觀指標(biāo)，需要細(xì)化為具體內(nèi)容來體現(xiàn)；二級指標(biāo)依照各自的屬性及特征，下設(shè)三級指標(biāo)，并設(shè)置了得分權(quán)重和詳細(xì)的評分標(biāo)準(zhǔn)，對每一個(gè)三級指標(biāo)進(jìn)行自評打分，然后對各級指標(biāo)得分進(jìn)行加總，得到績效評價(jià)總分。

　　（四）評價(jià)結(jié)論

　　1.得分情況

　　20xx年度，我所充分發(fā)揮設(shè)備購置專項(xiàng)資金的作用，提高資金的使用效率，取得了顯著成效。 20xx年我所以績效評價(jià)指標(biāo)體系為基礎(chǔ)，根據(jù)已核實(shí)準(zhǔn)確的資料計(jì)算各指標(biāo)的實(shí)際值和得分，績效評價(jià)綜合得分為98分，達(dá)到優(yōu)秀級水平，各級指標(biāo)得分情況見績效評價(jià)表所示。

　　“投入”總分30分，得分28分。資金到位及項(xiàng)目完成的時(shí)效情況總體良好；項(xiàng)目立項(xiàng)中，目標(biāo)的合理性、績效指標(biāo)的明確性、績效指標(biāo)完成率情況良好，得滿分；未完善必要的專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評估集體決策等制度，影響了總體指標(biāo)的完成率與項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范性，所以分別扣1分。

　　“過程”總分30，得分30分。在業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理方面，我單位總體情況良好，所以此項(xiàng)得滿分。

　　“產(chǎn)出”總分40%，得分40分。在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、效益方面，我單位總體情況良好，所以此項(xiàng)得滿分。

　　2、總體情況

　　投入方面--時(shí)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金在第三季度到位，目標(biāo)完成值100%，所以總體資金的使用進(jìn)度僅完成100%。

　　投入方面—成本目標(biāo)完成情況：辦公經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)用、設(shè)備維修費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)等支出分別為0.5萬元、0.5萬元、2萬元、2萬元，均100%完成。

　　產(chǎn)出方面—數(shù)量目標(biāo)完成情況：檢定血壓計(jì)的目標(biāo)值為1050臺(tái)/件，實(shí)際完成1100臺(tái)/件，完成比例100%；檢定電子秤的目標(biāo)值為900臺(tái)/件，實(shí)際完成1000臺(tái)/件，完成比例100%。

　　產(chǎn)出方面—質(zhì)量目標(biāo)完成情況：檢定合格率目標(biāo)值為100%，實(shí)際完成100%，完成比例為100%；使用合格率目標(biāo)值為100%，實(shí)際完成100%，完成比例為100%。

　　效益方面—社會(huì)效益目標(biāo)完成情況：此次民生免費(fèi)計(jì)量檢定為企業(yè)減少經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)13萬元，完成比例為100%。效益方面—服務(wù)對象滿意度目標(biāo)完成情況：服務(wù)對象滿意度的目標(biāo)值為100%，實(shí)際完成100%，完成比例為100%。

　　三、績效指標(biāo)分析

　　20xx年我所以績效評價(jià)指標(biāo)體系為基礎(chǔ)，根據(jù)已核實(shí)準(zhǔn)確的資料計(jì)算各指標(biāo)的實(shí)際值和得分，并匯總得出20xx年專項(xiàng)資金支出績效評價(jià)綜合得分為98分，達(dá)到優(yōu)秀級水平，各級指標(biāo)得分情況見績效評價(jià)表所示。

　　1.項(xiàng)目投入情況（權(quán)重為30%，滿分28分）

　　該一級指標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)情況下設(shè)置有三個(gè)二級指標(biāo)，分別為①時(shí)效情況（權(quán)重3%）；②項(xiàng)目立項(xiàng)情況（權(quán)重15%）；③資金落實(shí)情況（權(quán)重12%）。二級指標(biāo)下設(shè)三級指標(biāo)主要考核計(jì)劃是否按規(guī)定時(shí)間下達(dá)全部資金；績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、績效指標(biāo)完成率、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性；成本控制率、資金到位率、到位及時(shí)率、資金使用率、財(cái)政投入乘數(shù)等項(xiàng)目投入情況的指標(biāo)。績效測算如下：

　　①時(shí)效性，考察計(jì)劃資金是否在規(guī)定時(shí)間前下達(dá)。計(jì)劃20xx前資金全部到位，得3分。

　　②績效目標(biāo)合理性，主要考察是否與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。20xx年績效目標(biāo)相對合理，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配，得2分。

　　③績效指標(biāo)明確性，主要考察是否將項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。20xx年該專項(xiàng)資金績效指標(biāo)體系擁有三級指標(biāo)，且清晰可衡量，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。

　　④績效指標(biāo)完成率，主要考察目標(biāo)完成情況。計(jì)劃在20xx年前經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)都完成，因此得5分。

　　⑤項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性，主要考察項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請立項(xiàng)，所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求，唯獨(dú)缺少相關(guān)專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評估、集體決策等。因此，該項(xiàng)目扣2分，得3分。

　　⑥成本控制率，考察項(xiàng)目年末累計(jì)支出數(shù)與當(dāng)年預(yù)算數(shù)之間的比例，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　　⑦資金到位率，考察實(shí)際到位資金與計(jì)劃到位資金的百分比。20xx年，政府減免檢定補(bǔ)貼金額5萬元，實(shí)際到位資金為5萬元，到位率為100%，因此得3分。

　　⑧到位及時(shí)率，考察資金到位是否及時(shí)。20xx年，政府減免檢定補(bǔ)貼金額5萬元，實(shí)際到位資金為5萬元，到位率為100%，因此得3分。

　　⑨資金使用率，考察實(shí)際使用資金與實(shí)際到位資金之比。計(jì)劃20xx年經(jīng)費(fèi)使用率為100%，符合標(biāo)準(zhǔn)，得4分。

　　以上綜合，項(xiàng)目投入情況得28分。

　　2.項(xiàng)目過程情況（權(quán)重為30%，滿分30分）

　　該一級指標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)情況下設(shè)置有三個(gè)二級指標(biāo)，分別為①業(yè)務(wù)管理（權(quán)重9%）；②財(cái)務(wù)管理（權(quán)重16%）；③會(huì)計(jì)信息管理（權(quán)重5%）。二級指標(biāo)下設(shè)三級指標(biāo)主要考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性和項(xiàng)目質(zhì)量可控性；財(cái)務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、項(xiàng)目資金安全性、固定資產(chǎn)專人管理情況、固定資產(chǎn)利用率和項(xiàng)目資金安全性；信息規(guī)范性和信息完整性等項(xiàng)目過程情況的指標(biāo)。績效測算如下：

　　①管理制度健全性，考察是否已制定或具有相應(yīng)的設(shè)備購置業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度是否合法合規(guī)完整。經(jīng)考察，該部門制定了績效管理辦法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理辦法等，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　　②制度執(zhí)行有效性，考察是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收報(bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔；項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。

　　③項(xiàng)目質(zhì)量可控性，考察是否具有或制定了相應(yīng)的檢測質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)，是否采取了必需的控制措施或手段。經(jīng)考察，制定的檢測質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步完善優(yōu)化，得4分。

　　④財(cái)務(wù)管理制度健全性，考察是否建立健全單位財(cái)務(wù)管理制度，是否執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。20xx年，部門建立健全各項(xiàng)管理制度，包括現(xiàn)金管理制度、會(huì)計(jì)檔案管理制度、財(cái)務(wù)管理制度及支出審批暫行規(guī)定（修訂）等，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　　⑤資金使用合規(guī)性，考察是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過評估認(rèn)證。經(jīng)考察，部門從財(cái)務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范到會(huì)計(jì)核算、日常管理等方面都較為規(guī)范，符合國家規(guī)定；建立各種賬簿，及時(shí)、全面地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表；各項(xiàng)費(fèi)用核算、支付款手續(xù)比較完備、正確記錄和反映各項(xiàng)工作及其它活動(dòng)的情況，符合標(biāo)準(zhǔn)，得4分。

　　⑥固定資產(chǎn)專人管理情況，經(jīng)考察，有指定專人管理本單位固定資產(chǎn)，得2分。

　　⑦固定資產(chǎn)利用率，考核實(shí)際在用固定資產(chǎn)與所有固定資產(chǎn)之間的比，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。

　　⑧項(xiàng)目資金安全性，考察是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，是否存在截留、擠占、挪用等情況。經(jīng)考察，該項(xiàng)目資金使用按產(chǎn)品種類設(shè)置明細(xì)項(xiàng)目，并歸類進(jìn)行核算，按期完成全年各項(xiàng)任務(wù)，資金安全性較好，符合標(biāo)準(zhǔn)，得5分。

　　⑨信息規(guī)范性，考察項(xiàng)目相關(guān)的會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范。經(jīng)考察，20xx年該項(xiàng)目的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　　⑩信息完整性，考察項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算相關(guān)資料是否完整。經(jīng)考察，該項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算手續(xù)完備，資料完整，符合要求，得3分。

　　以上綜合，項(xiàng)目過程情況得30分。

　　3.項(xiàng)目產(chǎn)出與效益（權(quán)重為40%，滿分40分）

　　該一級指標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)情況下設(shè)置有五個(gè)二級指標(biāo)，分別為①產(chǎn)出數(shù)量（權(quán)重15%）；②產(chǎn)出質(zhì)量（權(quán)重15%）；③經(jīng)濟(jì)效益（權(quán)重5%）；⑤服務(wù)對象滿意度（權(quán)重5%）。二級指標(biāo)下設(shè)三級指標(biāo)主要考核產(chǎn)成品、目標(biāo)完成質(zhì)量、社會(huì)貢獻(xiàn);滿意度調(diào)查等項(xiàng)目產(chǎn)出與效益指標(biāo)。績效測算如下：

　　①產(chǎn)出數(shù)量，20xx年，該項(xiàng)目招標(biāo)設(shè)備數(shù)量完成目標(biāo)率達(dá)100%，符合要求，得15分。

　　②產(chǎn)出質(zhì)量，20xx年該項(xiàng)目符合使用單位需求率達(dá)100%，符合要求，得15分。

　　③經(jīng)濟(jì)效益，通過檢定農(nóng)貿(mào)市場電子秤和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的有關(guān)計(jì)量器具，為企業(yè)減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)13萬元所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益。≥10萬元為優(yōu)秀，符合要求，得5分。

　　④滿意度調(diào)查，通過訪談問卷等形式調(diào)查使用單位的滿意度，符合要求，得5分。

　　以上綜合，項(xiàng)目產(chǎn)出與效益得40分。

　　根據(jù)三個(gè)部分的考察結(jié)果，加總獲得此次自評總成績?yōu)?8分。

　　（四）項(xiàng)目存在的問題和改進(jìn)措施；

　　1.機(jī)關(guān)人員對采購工作的細(xì)節(jié)和注意點(diǎn)沒有那么專業(yè)，一定程度上可能導(dǎo)致采購的不公平。

　　2．充分利用我所計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)開展民生計(jì)量，為民服務(wù)，順利完成（農(nóng)）集貿(mào)市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計(jì)量檢定，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備的量值傳遞準(zhǔn)確可靠，所覆蓋的計(jì)量開展面積還不夠完善。需要更加完善企業(yè)檢定項(xiàng)目范圍，更好的為電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)，提高競爭力，和保障生產(chǎn)安全，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

　　四、下一步改進(jìn)工作的意見和建議

　　1.行政人員應(yīng)該積極鉆研政府采購法律和規(guī)范，結(jié)合工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，保證采購的公開公平公正。

　　2.包括項(xiàng)目管理改進(jìn)意見和績效管理工作改進(jìn)意見。需要更加完善企業(yè)檢定項(xiàng)目范圍，更好的為電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)，提高競爭力，和保障生產(chǎn)安全，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

財(cái)政績效評價(jià)報(bào)告11

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）績效目標(biāo)情況。

　　20xx年我鎮(zhèn)項(xiàng)目預(yù)算有共計(jì)7個(gè)項(xiàng)目，具體情況如下：

　　1.（政府）一般行政管理事務(wù)，主要用于公共安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；宣傳教育和安全監(jiān)管等；森林防滅火。應(yīng)急處置等。

　　2.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（國有企業(yè)人員補(bǔ)助），主要用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)保障工作經(jīng)費(fèi)；

　　3.（群團(tuán)）一般行政管理事務(wù)，主要用于保障群團(tuán)建設(shè)、開展群團(tuán)活動(dòng)。

　　4.（黨委）一般行政管理事務(wù)，主要用于保障黨組織活動(dòng)開展，組織黨員進(jìn)行培訓(xùn)。

　　5.污水處理及垃圾清運(yùn)費(fèi)，主要用于污水處理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)等。

　　6、基層政權(quán)化建設(shè)，主要用于行政區(qū)劃調(diào)整后對辦公室、會(huì)議室、便民服務(wù)中心的改造，保證正常辦公。

　　7.產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目補(bǔ)助，主要用于渠道修建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　（二）資金安排情況。

　　7個(gè)項(xiàng)目安排資金129.8950萬元，具體情況如下。

　　1.（政府）一般行政管理事務(wù)，安排資金72350元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)；

　　2.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（國有企業(yè)人員補(bǔ)助），安排資金3,000.00元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)；

　　3.（群團(tuán)）一般行政管理事務(wù)，安排資金20000元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　4.（黨委）一般行政管理事務(wù)，安排資金26000元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　5.污水處理及垃圾清運(yùn)費(fèi)，安排資金417600元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　6.基層政權(quán)化建設(shè)，安排資金160000元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　7.產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目補(bǔ)助，安排資金600,000元，預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

　　截止20xx年12月31日，紫河鎮(zhèn)7個(gè)項(xiàng)目已全部完成，整體堅(jiān)持嚴(yán)格按年初預(yù)算，堅(jiān)持量入為出，收支平衡，運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

　　（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

　　全鎮(zhèn)7個(gè)項(xiàng)目安排資金129.8950萬元，完成129.8950萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　（三）績效指標(biāo)完成情況分析。

　　1.（政府）一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7.2350萬元，執(zhí)行數(shù)為7.2350萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，森林防火、安全監(jiān)管、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到了改善。

　　2.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（國有企業(yè)人員補(bǔ)助）項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.3萬元，執(zhí)行數(shù)為0.3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，更好為國有企業(yè)退休職工服務(wù)。

　　3.（群團(tuán)）一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，群眾工作得以順利的開展。

　　4.（黨委）一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.6萬元，執(zhí)行數(shù)為2.6萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，黨員教育培訓(xùn)的得以順利開展，提高了黨員素質(zhì)。

　　5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及垃圾清運(yùn)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)41.76萬元，執(zhí)行數(shù)為41.76萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，鎮(zhèn)域內(nèi)污水及垃圾等的清運(yùn)，提升鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌，提高居民生活滿意度。

　　6.基層政權(quán)化建設(shè)項(xiàng)目全年預(yù)算16萬元，執(zhí)行數(shù)為16萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，政府辦公條件得以改善，方便群眾辦事。

　　7.產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施，村級渠道修建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得以改善。

　　（四）項(xiàng)目效益分析。

　　一是改善了居住環(huán)境，提高了群眾的生活質(zhì)量，提升人們自身的素質(zhì)；二是維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，保障了轄區(qū)內(nèi)的安全，群眾滿意度很高；三是保障了鎮(zhèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作的順利開展。四是改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年績效目標(biāo)按要求全部完成，在下一步工作中，將更加嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行，做好項(xiàng)目資金管控，突出項(xiàng)目績效效應(yīng)，使項(xiàng)目資金發(fā)揮更好更大的作用。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　按照“花錢必問效”的原則，嚴(yán)格績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，并將績效自評結(jié)果于8月1日前在縣門戶網(wǎng)站專欄板塊予以公開，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

財(cái)政績效評價(jià)報(bào)告12

　　一、基本情況

　　（一）教育扶貧資金項(xiàng)目預(yù)算和績效目標(biāo)情況。

　　20xx年度海口市秀英區(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財(cái)政共下?lián)?08。57萬教育扶貧資金，此筆預(yù)算數(shù)包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。

　　（二）財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。

　　已全部按時(shí)精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育保障資金208。57萬元。

　　二、績效自評工作開展情況

　　開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生；366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；409人其余為農(nóng)村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報(bào)是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評。

　　三、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）項(xiàng)目資金情況分析。

　　20xx年共計(jì)下?lián)芙逃�扶貧資金208。57萬元，已經(jīng)使用208。57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109。82萬，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放44。115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54。64萬元。

　　（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析。

　　1。此筆預(yù)算中的109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。

　　2。效益指標(biāo)完成情況分析。

　　項(xiàng)目的執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人，無結(jié)余資金。

　　3。滿意度指標(biāo)完成情況分析。

　　項(xiàng)目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕，受資助家庭滿意度達(dá)100%。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　公開

財(cái)政績效評價(jià)報(bào)告13

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《關(guān)于對20xx年度區(qū)級預(yù)算支出績效自評工作的通知》要求，我局20xx年部門整體支出績效進(jìn)行了全面的綜合自評，現(xiàn)將整體支出績效評價(jià)報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門整體支出情況

　　20xx年，呈貢區(qū)財(cái)政局預(yù)算批復(fù)資金總額為7，316.63萬元，年中追增一般公共預(yù)算支出中基本支出31.87萬元，年中追增項(xiàng)目支出22，495.68萬元，總支出29，844.19萬元；其中：基本支出1，234.74萬元，項(xiàng)目支出28，609.45萬元。

　　（二）部門整體支出績效目標(biāo)

　　1.部門信息公開情況。呈貢區(qū)財(cái)政局將部門預(yù)算和績效管理相關(guān)信息進(jìn)行了及時(shí)有效公開，接受社會(huì)大眾的監(jiān)督。嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政局的相關(guān)工作要求，對部門20xx年預(yù)算、20xx年決算及“三公經(jīng)費(fèi)”在呈貢區(qū)政府部門網(wǎng)上進(jìn)行公開，并向區(qū)財(cái)政局對口業(yè)務(wù)科室行政文教科報(bào)送公開相關(guān)資料。

　　2.“三公經(jīng)費(fèi)”管理情況。20xx年，區(qū)財(cái)政局堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的“八項(xiàng)規(guī)定”，牢固樹立過緊日子的思想，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格按照厲行節(jié)約規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

　　3.內(nèi)部管理制度建設(shè)情況。制定了完備齊全的內(nèi)部管理控制制度，如固定資產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、后勤管理制度等，為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益目標(biāo)等打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　4.項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。根據(jù)財(cái)政要求從嚴(yán)管理項(xiàng)目資金，嚴(yán)把報(bào)賬審核關(guān)，確保項(xiàng)目資金專款專用。通過對呈貢區(qū)財(cái)政局財(cái)政支出績效評價(jià)，強(qiáng)化單位財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益和政府管理效能。按照預(yù)算批復(fù)及項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，合理、合法、合規(guī)地使用財(cái)政資金，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益最大化，社會(huì)滿意度最大化。

　　（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1.基本支出。基本支出是用于為保障機(jī)關(guān)、部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括部門職工工資福利支出，維持部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。截止20xx年12月底，基本支出1，234.74萬元。

　　2.項(xiàng)目支出。20xx年區(qū)財(cái)政局及下屬區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為6，113.77萬元，20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出共28，609.45萬元。

　　二、績效評價(jià)工作情況

　　（一）績效評價(jià)目的

　　通過績效評價(jià)，完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督，保證部門整體支出資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性；提高群眾滿意度；完善預(yù)算編制，規(guī)范財(cái)政資金運(yùn)行，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益，為提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)。

　　（二）績效評價(jià)工作過程

　　1.核實(shí)數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財(cái)政預(yù)算安排、財(cái)政預(yù)算追加、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料，對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將20xx年度與20xx年度數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析。

　　2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的評價(jià)材料結(jié)合部門績效評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評分。

　　3.撰寫報(bào)告。根據(jù)部門開展整體支出績效自評情況形成績效評價(jià)自評報(bào)告。

　　三、主要績效及評價(jià)結(jié)論

　　（一）全力以赴，加強(qiáng)財(cái)政收入管理

　　一是加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，積極組織收入。面對嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，為穩(wěn)住財(cái)政收入，積極妥善地應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力，通過加強(qiáng)與稅務(wù)、人行呈貢支行等部門的溝通協(xié)調(diào)，確保稅收按時(shí)足額入庫。

　　二是壓實(shí)工作責(zé)任，開展日常檢查和稽查。將一般公共預(yù)算收入納入年度考核計(jì)劃，壓實(shí)工作責(zé)任。由稅務(wù)部門牽頭各街道，對照工商登記名單逐一梳理，實(shí)現(xiàn)全面征管。

　　三是進(jìn)一步完善和規(guī)范非稅收入管理，落實(shí)非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定。通過全面實(shí)行財(cái)政票據(jù)電子化管理及與代收銀行、執(zhí)收單位、稅務(wù)部門、審計(jì)部門密切協(xié)作配合，督促單位收取的各項(xiàng)非稅收入及時(shí)、足額、準(zhǔn)確繳入財(cái)政，實(shí)現(xiàn)“以票促收、以票繳費(fèi)”。前三季度全區(qū)全口徑非稅收入完成48，010萬元，完成年初預(yù)算120%。

　　（二）精細(xì)精準(zhǔn)，加強(qiáng)財(cái)政支出管理

　　一是深化國庫集中支付改革。著力構(gòu)建預(yù)算執(zhí)行高效、資金收付安全、會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、職能作用顯著的財(cái)政國庫收支管理體系。截止10月31日，國庫集中支付支出448，365.81萬元，其中：授權(quán)支付支出361，609.86萬元；直接支付支出86，755.95萬元。

　　二是堅(jiān)持保民生保重點(diǎn)。完成教育支出54，112萬元，科學(xué)技術(shù)支出4，693萬元，文化體育與傳媒支出2，942萬元，全力保障現(xiàn)代科教創(chuàng)新新城建設(shè)資金。完成社會(huì)保障和就業(yè)支出28，555萬元，衛(wèi)生與健康支出15，335萬元，公共安全支出20，088萬元，住房保障支出20，061萬元。加大城市建設(shè)投入，完成城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出62，531萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出11，286萬元，節(jié)能環(huán)保支出6，037萬元，努力提升新區(qū)城市建設(shè)品質(zhì)。

　　三是加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理。截止20xx年三季度，呈貢區(qū)三公經(jīng)費(fèi)累計(jì)支出242.25萬元，同比減少44.6%，其中：因公出國（境）支出4.2萬元，同比凈增長4.2萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出226.56萬元，同比減少44.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出11.49萬元，同比減少58%。

　　四是助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。繼續(xù)加大扶貧資金投入，20xx年安排對口幫扶資金864萬元。進(jìn)一步做好我區(qū)村級公益事業(yè)建設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，共申報(bào)普惠制財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目4個(gè)，預(yù)算總投資450萬元，申請財(cái)政補(bǔ)助資金290萬元。

　　（三）多措并舉，助力打贏疫情阻擊戰(zhàn)

　　一是積極安排財(cái)政資金，為打贏疫情阻擊戰(zhàn)提供財(cái)力保障。截止20xx年10月31日，全區(qū)共安排基本公共衛(wèi)生服務(wù)和疫情防控資金6，925.41萬元；疫情防控資金支出6，445.72萬元。

　　二是認(rèn)真貫徹落實(shí)新冠疫情期間減免政策及扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策。為支持和推動(dòng)呈貢區(qū)企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，根據(jù)《云南省人力資源和社會(huì)保障廳、云南省財(cái)政廳、國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局關(guān)于印發(fā)云南省階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)施意見的通知》精神，投入退費(fèi)資金888.86萬元，惠及呈貢區(qū)1000多家企業(yè)；完成企業(yè)社保退費(fèi)709.2萬元，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)退費(fèi)657.02萬元，工傷保險(xiǎn)退費(fèi)11.6萬元，失業(yè)保險(xiǎn)退費(fèi)40.58萬元。貫徹落實(shí)《昆明市呈貢區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)<關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎疫情支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的若干政策措施>的通知》（呈政發(fā)〔20xx〕4號）文件精神，及時(shí)把《呈貢區(qū)疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)貸款財(cái)政貼息申請實(shí)施細(xì)則》傳達(dá)至納入防疫物資生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售及生活物資保障名單的企業(yè)，做好貼息初審工作。落實(shí)行政事業(yè)單位房租減免工作。根據(jù)省、市、區(qū)落實(shí)減免房租政策，我局安排各相關(guān)單位按照免收11個(gè)月房租的政策，對中小企業(yè)承租行政事業(yè)單位和國有企業(yè)房屋房租進(jìn)行減免。

　　三是搭建政銀企平臺(tái)，為企業(yè)紓困解難。持續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，提升信貸便利度，緩解中小企業(yè)融資難融資貴等方面問題。擬訂《呈貢區(qū)關(guān)于強(qiáng)化金融要素服務(wù)保障區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)施意見（征求稿）》，組織開展銀企對接活動(dòng)3次，促成60余家企業(yè)獲得融資授信近1.3億元。落實(shí)《昆明市呈貢區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)昆明市呈貢區(qū)金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作方案的通知》要求，推送優(yōu)質(zhì)企業(yè)，累計(jì)獲得貸款67，460萬元，貸款余額24，761萬元。推進(jìn)金融支持鄉(xiāng)村振興，聯(lián)發(fā)《昆明市呈貢區(qū)金融支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施方案》，區(qū)農(nóng)信社累計(jì)投放涉農(nóng)資金貸款126，626萬元。截至20xx年9月末，呈貢區(qū)轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額376.9億元，比上月增加6.56億元，同比增速17.54%；金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存貸款余額1，115.28億元，比上月增加53.52億元，同比增速16.32%。

　　五是實(shí)施好“貸免扶補(bǔ)”政策，做好微型企業(yè)培育工程貸款和貼息工作。截止20xx年10月底，呈貢區(qū)累計(jì)收到中央、省、市級下?lián)苜Y金348.81萬元。撥付“貸免扶補(bǔ)”等創(chuàng)業(yè)擔(dān)保小額貸款財(cái)政貼息資金401.02萬元，累計(jì)貸款約18，440萬元，涉及貸款戶數(shù)2757戶。實(shí)施“支持市場主體財(cái)政資金網(wǎng)上公開辦理”，共申報(bào)項(xiàng)目60項(xiàng)，共計(jì)3，039.33萬元。

　　四、存在的問題

　　預(yù)算編制欠嚴(yán)謹(jǐn)。項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整、細(xì)化，部分資金未列入預(yù)算。

　　五、有關(guān)建議

　　（一）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

　　按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算的情況。在預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出，避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑，確需調(diào)劑的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

　　（二）規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

　　嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，科學(xué)設(shè)置支出科目，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

財(cái)政績效評價(jià)報(bào)告14

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

　　本項(xiàng)目申報(bào)財(cái)政資金20萬元，但由于20xx年是實(shí)施四川省“十一五”四川省畜禽育種攻關(guān)計(jì)劃課題的最后一年，為了確保課題如期完成各項(xiàng)研究任務(wù)，項(xiàng)目實(shí)施單位申請?jiān)黾友芯拷?jīng)費(fèi)10萬元。因此，南江縣科技局、財(cái)政局批準(zhǔn)批復(fù)20xx年度南江黃羊選育保種經(jīng)費(fèi)30萬元，財(cái)政資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目《實(shí)施方案》預(yù)算支出科目進(jìn)行使用，符合科技資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　本項(xiàng)目是四川省科技廳下達(dá)的“十一五”畜禽育種攻關(guān)項(xiàng)目—《南江黃羊快長品系選育研究》的重要內(nèi)容，20xx年度重點(diǎn)開展核心羊群種羊培育與配套研究專題內(nèi)容，其具體績效目標(biāo)及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下。

　　1、南江黃羊核心羊群建設(shè)

　　根據(jù)南江黃羊品系選育方案的要求，20xx年完成核心羊群新增種羊500只，其中培育高繁、快長、大型、黑色等四個(gè)品系繼代選育優(yōu)秀系祖公羊150只（包括成年公羊30只、周歲公羊50只、六月齡公羊70只），培育當(dāng)年提升年齡在六月至周歲段的優(yōu)秀系祖母羊350只。

　　2、配套研究專題

　　（1）南江黃羊快速育肥技術(shù)研究。選擇南江黃羊羔羊120只，按照“放牧”和“放牧＋補(bǔ)飼”的飼養(yǎng)方式，分別在六月齡、八月齡、十月齡、周歲等4個(gè)階段進(jìn)行屠宰測定其產(chǎn)肉性能，并選擇老殘羊60只進(jìn)行短期育肥觀測增重效果，從而形成南江黃羊快速育肥技術(shù)。

　　（2）南江黃羊疾病綜合防治新技術(shù)研究。通過對南江黃羊已發(fā)生的疾病調(diào)查，并結(jié)合國內(nèi)外羊的疾病防治現(xiàn)狀，研究出傳染病的免疫程序，寄生蟲病和普通病的防治方法。形成了“四季驅(qū)蟲＋春、秋兩季預(yù)防注射＋科學(xué)飼養(yǎng)管理”的南江黃羊防疫保健技術(shù)。

　　（3）南江黃羊在農(nóng)牧交錯(cuò)帶放牧飼養(yǎng)條件下的“草—畜”平衡技術(shù)研究。具體完成南江地區(qū)草地產(chǎn)草量的測定、優(yōu)良牧草品種的篩選、農(nóng)作物秸稈利用技術(shù)、草地牧草營養(yǎng)價(jià)值評定、草地載畜（南江黃羊）量測定等研究內(nèi)容。

　　3、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

　　項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃為10個(gè)月，即20xx年3月至12月。

　　（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性

　　項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，且申報(bào)目標(biāo)合理可行。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

　　1、資金計(jì)劃及到位

　　本項(xiàng)目實(shí)際到位縣級財(cái)政資金30萬元，資金到位率100%。

　　2、資金使用

　　截止項(xiàng)目評價(jià)時(shí)實(shí)際支出情況31.57萬元，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照實(shí)施方案預(yù)算科目計(jì)劃進(jìn)行支出，各預(yù)算科目資金略有小調(diào)整，調(diào)整幅度符合科技資金管理規(guī)定的范圍內(nèi)。詳細(xì)支出如下:

　　材料費(fèi)26.51萬元,包括試驗(yàn)所需飼草飼料10.57萬元、藥品4.47萬元、屠宰試驗(yàn)羊3.31萬元、上選種羊支出8.xx萬元。比計(jì)劃超支1.91萬元，原因是增加了南江黃羊種羊培育數(shù)量，增加支出培育種羊所飼草飼料成本，增加部分在自籌資金中支出1.51萬元，在節(jié)余支出的勞務(wù)費(fèi)中支出0.4萬元。

　　差旅費(fèi)支出2.15萬元，比計(jì)劃超支0.95萬元。

　　勞務(wù)費(fèi)支出2.21萬元。比計(jì)劃節(jié)余1.35萬元，節(jié)余資金用于支出增加的差旅費(fèi)、材料費(fèi)。

　　專家咨詢費(fèi)支出0.7萬元。

　　（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

　　1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況

　　項(xiàng)目承擔(dān)單位的四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司屬于四川省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點(diǎn)龍頭企業(yè)，企業(yè)內(nèi)部管理制度健全、管理規(guī)范，建立了《四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理制度》，并結(jié)合項(xiàng)目制訂了《南江黃羊選育保種科研經(jīng)費(fèi)管理辦法》等制度。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　公司內(nèi)部設(shè)置財(cái)務(wù)部，下設(shè)主辦會(huì)計(jì)1人、成本會(huì)計(jì)1人、出納1人。

　　3、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理情況

　　項(xiàng)目資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專項(xiàng)使用、專賬核算”，待項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收通過后合并入公司的統(tǒng)一會(huì)計(jì)賬務(wù)之中。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出必須由經(jīng)辦人、技術(shù)人員、監(jiān)督人、課題負(fù)責(zé)人、單位領(lǐng)導(dǎo)等逐級審核簽字的程序進(jìn)行審批后方可支付，各個(gè)環(huán)節(jié)缺一不可。對項(xiàng)目實(shí)施所需要的物資如種羊、飼料、獸藥、草種等，必須嚴(yán)格按單位物資采購要求程序進(jìn)行采購，采購前首先填寫好“物資采購申請單”，經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后方可采購。采購時(shí)，至少有2名以上采購人員參與；對采購數(shù)量較多和金額較大的產(chǎn)品必須由供貨方、采購方、監(jiān)督方等三方參與；對生產(chǎn)所用物資（如飼料、獸藥、草種等）必須根據(jù)物品的性能、數(shù)量等分類保存，并由專人保管，防止霉變，盡量減少損耗。采購的物資驗(yàn)收入庫，經(jīng)相關(guān)人員簽字審核后，方可結(jié)算。

　　因此，項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范、準(zhǔn)確。

　　（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　本項(xiàng)目在縣科技、財(cái)政、畜牧等部門的領(lǐng)導(dǎo)下，由四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司承擔(dān)實(shí)施，該公司成立南江黃羊選育保種科研實(shí)施小組，由廖哲任組長，譚玉祥、陳瑜任副組長，成員有馬國柱、岳興之、苗斌、何興隆、石金軍、楊長欽。主要負(fù)責(zé)南江黃羊選育保種各研究內(nèi)容的實(shí)施與操作，同時(shí)聘請有關(guān)專家，組成專家顧問組，以保證按照技術(shù)路線如期完成各項(xiàng)任務(wù)。

　　三、項(xiàng)目完成情況

　　（一）項(xiàng)目完成任務(wù)量

　　1、南江黃羊核心羊群建設(shè)

　　根據(jù)南江黃羊品系選育方案的要求，20xx年完成培育種羊602只，完成計(jì)劃任務(wù)120.4%。全年共培育種公羊xx5只，其中成年公羊35只，全部達(dá)到南江黃羊品種一級標(biāo)準(zhǔn)，大型品系成年公羊7只平體重67.32㎏；周歲公羊50只，平均體重42.xx㎏；六月齡公羊80只，特一級率達(dá)到78.75%；培育種母羊437只。項(xiàng)目單位承擔(dān)實(shí)施的“十一五”四川省畜禽育種攻關(guān)項(xiàng)目通過驗(yàn)收。

　　2、配套研究專題

　　本年度全面完成所開展的3項(xiàng)研究專題，其研究內(nèi)容如下：

　　（1）南江黃羊快速育肥技術(shù)研究。通過研究探索出南江黃羊當(dāng)年羔羊在“放牧”條件下10月齡羯羊體重達(dá)到32.65㎏為最佳出欄時(shí)間，在“放牧＋補(bǔ)飼”條件下，當(dāng)年羯羊年齡在6—8月齡體重達(dá)到28.43㎏為最佳出欄時(shí)間；老殘羊在“放牧＋補(bǔ)飼”條件下，通過2個(gè)月時(shí)間的育肥增重效果最快，只平增重達(dá)到13.68㎏、日增重達(dá)到228克。形成南江黃羊快速育肥技術(shù)。

　　（2）南江黃羊疾病綜合防治新技術(shù)研究。本專題研究形成了“四季驅(qū)蟲＋春、秋兩季預(yù)防注射＋科學(xué)飼養(yǎng)管理”的南江黃羊防疫保健技術(shù)。

　　（3）南江黃羊在農(nóng)牧交錯(cuò)帶放牧飼養(yǎng)條件下的“草—畜”平衡技術(shù)研究。本研究形成了“合理利用天然草地＋人工種草＋秸稈飼料”的山區(qū)養(yǎng)羊“草—畜”平衡技術(shù)，通過應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了生態(tài)養(yǎng)羊，促進(jìn)養(yǎng)羊業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　　（二）項(xiàng)目完成質(zhì)量

　　通過本項(xiàng)目實(shí)施，使四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司核心羊群的數(shù)量增加、質(zhì)量得到提升，全年完成生產(chǎn)各類種羊6787只，其中用于核心羊群擴(kuò)群更新602只，對外推廣種羊6185只。公司年底存欄5368只，其中能繁母羊3047只、配種公羊109只，現(xiàn)有特、一級種羊2860只，羊群結(jié)構(gòu)合理，品種質(zhì)量得到鞏固。

　　（三）項(xiàng)目完成進(jìn)度

　　本項(xiàng)目按照《實(shí)施方案》要求進(jìn)度如期全面完成或超額完成各項(xiàng)研究任務(wù)。

　　四、項(xiàng)目效益情況

　　本著“邊研究、邊應(yīng)用、推廣”的原則，一邊將研究形成的南江黃羊各新品系向縣內(nèi)推廣，全年向縣內(nèi)養(yǎng)羊農(nóng)戶推廣種羊364只（公羊102只、母羊262只），發(fā)展養(yǎng)羊戶67戶；一邊向縣外推廣應(yīng)用，當(dāng)年向貴州、重慶、湖南、安徽、陜西、甘肅、xx、湖北、廣西和四川等10個(gè)省的38個(gè)縣(區(qū))，推廣種羊6185只。通過本項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)龍頭企業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司實(shí)現(xiàn)總收入6189萬元。

　　五、問題及建議

　　（一）存在的問題

　　四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司下屬的四川南江黃羊原種場是南江黃羊核心育種基地，目前，尚存在交通、羊舍、設(shè)施設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施較差的實(shí)際問題。一是通往原種場的公路不通暢，特別是一遇暴雨山洪和冰雪天氣，造成公路時(shí)常斷道，給科研帶來不便和增加運(yùn)輸成本；二是以羊舍、草場為主基礎(chǔ)設(shè)備極差，大多數(shù)量羊舍是在上世紀(jì)六十年代修建的土木結(jié)構(gòu)房屋，年久失修、破爛不堪，草場過度利用需要改造，這些都給科研帶來極大影響；三是設(shè)施設(shè)備極差，原種場尚無實(shí)驗(yàn)室及試驗(yàn)設(shè)備。

　　（二）相關(guān)建議

　　由于南江黃羊育種保種是一項(xiàng)長期的、系統(tǒng)的、復(fù)雜的生物工程，必須長期堅(jiān)持不懈。針對上述存在的具體問題建議：地方政府和相關(guān)部門應(yīng)加大對南江黃羊核心育種區(qū)的投入，努力改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，為南江黃羊育種保種創(chuàng)造有利條件。

財(cái)政績效評價(jià)報(bào)告15

　　一、項(xiàng)目基本情況及自評結(jié)論

　　20xx年度科研及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)總額700萬元，主要用于我院年度常規(guī)重大研究課題。我院按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，制定了項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案，并嚴(yán)格按照預(yù)算開展課題研究工作。

　　（一）項(xiàng)目用款單位簡要情況

　　項(xiàng)目主管單位為廣東省社會(huì)科學(xué)院。廣東省社會(huì)科學(xué)院是廣東省人民政府直屬的社會(huì)科學(xué)綜合研究機(jī)構(gòu)，其前身為中國科學(xué)院廣州哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究所，成立于1958年10月，1974年6月改稱廣東省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究所。1980年9月擴(kuò)建為廣東省社會(huì)科學(xué)院。廣東省社會(huì)科學(xué)院有良好的學(xué)術(shù)傳統(tǒng)，經(jīng)過40余年的建設(shè)與發(fā)展，形成了一批在全國乃至國際上都有一定地位的優(yōu)長研究學(xué)科：鄧小平理論研究、社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)研究、現(xiàn)代化與可持續(xù)發(fā)展問題研究、港澳臺(tái)問題研究、廣東地方史和孫中山研究、社會(huì)主義精神文明建設(shè)研究等。廣東省社會(huì)科學(xué)院受省委、省政府委托，參與組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全省鄧小平理論研究、精神文明建設(shè)研究工作；協(xié)助擬定廣東省理論規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織廣東省社會(huì)科學(xué)系列專業(yè)技術(shù)職稱評定工作。

　　改革開放以來，廣東省社會(huì)科學(xué)院為省委、省政府決策服務(wù)，積極參與和承擔(dān)省委、省政府決策研究，特別是研究廣東經(jīng)濟(jì)社會(huì)中長期發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團(tuán)”和“思想庫”作用，為廣東的改革、開放和現(xiàn)代化建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。特別是在社會(huì)主義商品經(jīng)濟(jì)、特區(qū)理論與實(shí)踐、港海岸臺(tái)研究、物價(jià)改革、國有企業(yè)改革、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與規(guī)劃、廣東山區(qū)發(fā)展、依法治省的理論與實(shí)踐以及增創(chuàng)廣東發(fā)展新優(yōu)勢領(lǐng)域的研究，為廣東的改革開放和現(xiàn)代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來關(guān)于深圳率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化研究、亞洲金融風(fēng)暴對廣東的影響等問題的研究得到省領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容及實(shí)施程序

　　20xx年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的問題，為省委省政府提供決策咨詢和理論依據(jù)。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作，進(jìn)行理論詮釋和政策宣傳。內(nèi)容大致分為兩類，一類是中央、省領(lǐng)導(dǎo)交辦重大課題項(xiàng)目，這類內(nèi)容占據(jù)了重大項(xiàng)目的大部分，主要包括20xx年上級領(lǐng)導(dǎo)交辦課題（根據(jù)省委常委會(huì)20xx年工作要點(diǎn)專題調(diào)研活動(dòng)）、《廣東產(chǎn)學(xué)研合作中的科研成果轉(zhuǎn)化機(jī)制研究》調(diào)研報(bào)告等；一類是配合院科研中心工作的重大課題項(xiàng)目，如“‘協(xié)同創(chuàng)新’研究平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、社科院微信公眾平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目等。

　　20xx重大課題都屬于年度重大課題，項(xiàng)目實(shí)施實(shí)效性較強(qiáng)，主要分為三個(gè)階段：

　　第一階段，收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數(shù)據(jù)資料、事實(shí)資料和政策文獻(xiàn)資料。在此基礎(chǔ)上，對材料進(jìn)行梳理，細(xì)化研究內(nèi)容，對課題總體研究工作進(jìn)行計(jì)劃和安排。

　　第二階段，調(diào)查研究階段。對研究專題進(jìn)行實(shí)地考察調(diào)研。召開調(diào)研座談會(huì)，專家論證會(huì)，完成前期報(bào)告框架以及階段性成果。

　　第三階段，完成課題總報(bào)告。

　　（三）簡述項(xiàng)目自評等級和分?jǐn)?shù)，并對照佐證材料逐一分析

　　1、前期工作

　　20xx重大項(xiàng)目大部分屬于省領(lǐng)導(dǎo)交辦課題，前期準(zhǔn)備工作充分，在省領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)課題后，我們會(huì)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)內(nèi)容組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜医M成課題研究小組，對照領(lǐng)導(dǎo)要求和課題理論進(jìn)行論證，制定研究大綱，開展課題預(yù)研究。具體表現(xiàn)如下：

　　（1）前期研究方面，論證決策自評得分為滿分7分，項(xiàng)目按照院上級交辦課題立項(xiàng)。

　　（2）目標(biāo)設(shè)置方面，目標(biāo)設(shè)置的完整性和科學(xué)性均為滿分，在目標(biāo)完整性方面，制定了課題研究實(shí)施方案；在目標(biāo)科學(xué)性方面，目標(biāo)設(shè)計(jì)科學(xué)合理，實(shí)施過程順利。

　　（3）保障機(jī)制方面，院重大課題研究得到院的全力保障，在組織機(jī)構(gòu)和制度措施方面均為滿分。在組織機(jī)構(gòu)上，以課題組為專門的實(shí)施組織機(jī)構(gòu)，并實(shí)行分項(xiàng)目制度，指定專門人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)。在制度措施方面，資金管理制度參照院財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，有項(xiàng)目管理制度，按《科研全過程動(dòng)態(tài)管理》制度實(shí)施，有項(xiàng)目實(shí)施方案。

　　2、實(shí)施過程

　　項(xiàng)目實(shí)施過程的財(cái)政管理全程監(jiān)控，在資金管理和項(xiàng)目管理兩方面都得到動(dòng)態(tài)掌握。具體表現(xiàn)如下：

　　（1）資金管理方面，按照《廣東省社科院全過程動(dòng)態(tài)管理?xiàng)l例》執(zhí)行，分兩類情況下?lián)堋Ｒ环N是應(yīng)用類課題，時(shí)效性較強(qiáng)，周期短，一次性下?lián)芙?jīng)費(fèi)；基礎(chǔ)類課題（國家社科基金、青年課題、專著出版等），研究周期較長，一般為三到五年，按照課題研究進(jìn)度，分三次下?lián)堋Ｕn題立項(xiàng)后，一次性下?lián)芙?jīng)費(fèi)或第一期經(jīng)費(fèi)。在資金支付方面，因課題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒能及時(shí)到位，該項(xiàng)得分為3分，總分為4分。在財(cái)務(wù)合規(guī)性方面，得分為滿分，項(xiàng)目資金全部用于課題研究，并符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定，實(shí)行專賬管理，按計(jì)劃支出，支出記錄完整規(guī)范，憑證合格有效。（2）項(xiàng)目管理方面，項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范，嚴(yán)格。按照《科研全過程動(dòng)態(tài)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，課題組要在科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)中遞交中期檢察申請，并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過后，才能進(jìn)行課題結(jié)項(xiàng)。在項(xiàng)目監(jiān)管方面，得滿分，嚴(yán)格按照《廣東省社科院科研全過程動(dòng)態(tài)管理?xiàng)l例》制度對項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)控。

　　3、項(xiàng)目績效

　　20xx年重大課題項(xiàng)目績效明顯，在經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現(xiàn)，具體表現(xiàn)為：

　　（1）經(jīng)濟(jì)性方面，項(xiàng)目實(shí)施過程沒有超預(yù)算，節(jié)約進(jìn)行，得滿分。

　　（2）效率性方面，項(xiàng)目進(jìn)展富有效率，得滿分。按照進(jìn)度計(jì)劃完成階目標(biāo)，工作得到省委交辦領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同。

　　（3）效果性方面，重大項(xiàng)目研究最后取得多項(xiàng)成果，主要成果形式為5000字左右的研究報(bào)告（簡本），或者幾萬字的研究報(bào)告（詳本），以《廣東省社會(huì)科學(xué)院專報(bào)》形式上報(bào)省領(lǐng)導(dǎo)。報(bào)告得到省委領(lǐng)導(dǎo)的圈點(diǎn)和批示，有的轉(zhuǎn)化為部門決策。達(dá)到預(yù)期效果。

　　（4）公平性方面，項(xiàng)目實(shí)施沒有造成社會(huì)不公，具有較強(qiáng)的公共屬性，發(fā)揮著重大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

　　二、績效表現(xiàn)

　　（一）資金使用績效。

　　資金使用績效良好，按規(guī)定支出，取得預(yù)期成效。

　　（二）存在問題。針對短板指標(biāo)分析項(xiàng)目資金使用存在的問題和原因。

　　在資金支出方面，課題項(xiàng)目研究已經(jīng)結(jié)束，但由于資金沒有及時(shí)到位，課題經(jīng)費(fèi)為院先行調(diào)劑墊支，資金仍有部分剩余。按計(jì)劃本年底將按預(yù)算按期有序完成年度資金支出。

　　三、改進(jìn)意見

　　針對存在的問題提出完善項(xiàng)目管理資金績效管理的意見。

　　希望資金能夠及時(shí)到位，保證項(xiàng)目資金的有效使用。無其他意見。

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