部門整體支出績效評價自評報告7篇
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部門整體支出績效評價自評報告1
為加強財政資金支出管理，優化財政支出結構，我單位對20xx年部門整體支出進行了自評，現將評價情況匯報如下：
一、部門概況
（一）基本情況
1.縣人大常委會主要職能
（1）在本縣行政區域保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常委會的決議遵照執行；
（2）領導和主持本級人民代表大會代表的選舉；
（3）召集本級人民代表大會會議；
（4）根據縣人大常委會主任提名，決定縣人大專門委員會個別副主任委員和縣人大常委會工作機構主任、副主任的任免；
（5）根據縣長提名，決定本級人民政府辦公室主任、局長的任免；
（6）組織人大代表開展視察、調研、執法檢查和工作評議等活動；
（7）根據本級人民政府的建議，決定對本縣行政區域內的文化、教育、科技、衛生等工作的重大事項；
（8）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；
（9）在本級人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；在縣長、民人法院院長、人民檢察院院長因故不能擔任職務時，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案；
（10）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員；任免人民檢察院事檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
（11）在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長職務；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員、人民檢察院事檢察長、檢察委員會委員、檢察員；
（12）在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表等工作。
2．機構情況
20xx年桂陽縣人民代表大會及其常委會下設9個機構分別為：2個工作委員會即人大辦（信訪辦公室）、選舉任免聯絡工作委員會；7個專門委員會即民族華僑外事委員會、監察和司法委員會（法制委員會）、財政經濟委員會（常委會預算工作委員會）、教育科學文化衛生委員會、農業與農村委員會、環境與資源保護委員會、社會建設委員會。
3．人員情況。20xx年本單位年末實有人數54人，比上年增加3人。
4.重點工作計劃。一是堅持黨的領導，踐行“兩個維護”，開啟發展新征程；二是堅持守正創新，依法履職行權，展現人大新作為；三強化服務保障，發揮代表作用，拓展履職新成效；四是依法換屆選舉，加強自身建設，彰顯人大新形象。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
20xx年部門支出總額1207.83萬元。基本支出共862.47萬元，主要用于職工的工資福利支出、五險一金支出及商品服務支出；其中人員經費788.63萬元，日常公用經費73.8萬元。“三公”經費支出1.65萬元，其中公務用車購置和維護經費0萬元，公務接待費1.65萬元，出國（境）費0萬元。
（二）項目支出情況
項目總支出494.54萬元，主要用于人大事務管理、各級人大代表工作保障、人大專題工作、人大會議費、人大機關老年活動開支等。
人大事務管理經費支出124.8萬元；各級人大代表工作保障經費支出196.74萬元，其中下撥到鄉鎮176.54萬元，機關支出代表工作保障經費20.2萬元；人大專題工作經費支出33.85萬元；人大機關老年活動經費支出3.2萬元；人大會議包含第十七屆人大六次會議支出46.17萬元，第十八屆人大一次會議支出89.81萬元。
項目經費財政實際到位資金537.46萬，項目支出494.54萬元，支出實現率92%。辦公室根據常委會各工作委員會（室）的年度工作計劃，按照人大代表履職能力提升、代表工作、人大監督、人大會議等項目根據預算和工作需要安排使用。
（三）資金管理情況
項目資金管理制度方面，20xx年我單位全面梳理了項目資金使用撥付有關程序和規定，進一步細化了部分細則，修訂完善了資金管理制度、支出管理制度、費用報銷制度等，嚴格按照有關財務制度進行資金的撥付使用。
三、政府性基金預算支出情況
我單位無政府性基金。
四、國有資本經營預算支出情況
我單位無國有資本經營。
五、社會保險基金預算支出情況
20xx年度我單位社會保障和就業支出128.07萬元、衛生健康支出32.42萬元、住房保障支出44.71萬元。
六、部門整體支出績效情況
20xx年是黨成立100周年，是“十四五”規劃開局之年，也是全面建成小康社會、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵之年。一年來，在中共桂陽縣委的堅強領導下，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，緊緊圍繞黨中央、省委、市委和縣委重大決策部署，依法履行憲法法律賦予的職責，不忘初心，牢記使命，攻堅克難，圓滿完成了全年各項工作任務。全年共組織召開代表大會2次、常委會會議8次、主任會議15次，作出重大事項決議決定6項，聽取專項工作報告11個，開展執法檢查和執法調研8次，組織代表視察和專題調研23次，任免國家機關工作人員98人次，為推動桂陽經濟社會發展和民主法治建設作出了積極貢獻。代表工作在全國人大常委會副委員長沈躍躍同志主持召開的調研座談會上得到充分肯定，常委會連續五年被評為全市優秀領導班子和全市人大工作先進單位，人大機關被中央五部委授予“節約型”機關稱號。
（一）堅持黨的領導，牢牢把握人大工作正確政治方向。
落實重大事項向縣委請示報告制度，一年來共向縣委專題匯報和書面請示12件次。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，8次組織常委會組成人員、機關干部職工和人大代表到紅色教育基地參觀學習。深入開展“我為群眾辦實事”主題實踐活動，全年開展創文鞏衛網格幫扶志愿活動300余人次，慰問聯系脫貧戶90余人，深入企業調研幫扶30余次，幫助解決問題20余個。
（二）堅持主責主業，全面提升人大工作質量
1、堅持科學規范，認真做好重大事項決定和人事任免工作。緊緊圍繞縣委決策部署，抓住事關全縣經濟社會發展、民主法治建設的重大問題，堅持科學民主決策，依法行使重大事項決定權，一年來共作出決議決定6項。縣十七屆人大常委會第37次會議審議通過《關于支持撤銷桂陽縣設立縣級桂陽市的決議》，實現了黨的主張和人民意志的高度統一，匯聚了全縣人民推進撤縣設市工作的磅礴力量。依法對全縣鄉、民族鄉、鎮人民代表大會代表名額作出決定，切實保障了換屆選舉工作的有序開展。一年來，共任免“一府一委兩院”國家機關工作人員98人次，全面實現黨委人事安排意圖。認真組織做好縣十八屆人大一次會議的選舉工作，大會依法選舉通過了45名國家機關工作人員，選舉工作做到了無疏漏、無延誤、無差錯。
2、堅持問題導向，著力推進正確監督、有效監督、依法監督。一是強化財政經濟監督，促進經濟平穩健康發展。發揮人大預算聯網監督平臺作用，對預算運行進行動態監督。開展預算編制情況調研，確保預算審查科學合理。加大審計審查監督力度，落實審計查出問題整改情況報告機制，突出審計問題整改跟蹤督促。加強國有資產管理監督，聽取和審議國有資產管理情況報告。全面梳理和認真總結全縣近三年國有資產和資源盤活情況，督促政府加強國有存量資產和資源盤活工作。二是提升“三農”監督水平，助推鄉村振興戰略實施。開展農業產業化發展情況調研，督促政府加強高標準農田建設，出臺相關扶持政策。做好農產品質量安全行活動，對特色產業桂字品牌建設工作開展調研，全縣全年未發生重大農產品質量安全事件。三是加強環境資源保護，全力守護藍天碧水凈土。開展環境狀況和環境保護目標完成情況調研，配合上級人大開展固體廢物污染環境防治“一法一辦法”執法檢查，組織代表集中視察黑臭水體治理二期、生活垃圾填埋場等14個現場點，聽取和審議專項工作報告，形成審議意見交政府辦理。四是關注民生民本熱點，聚焦急難愁盼問題解決。緊盯居家和社區養老服務工作，聽取和審議工作情況報告，及時交辦審議意見10余條，解決了養老信息平臺維護費、新建補貼資金運行經費等問題。開展“安全生產行”監督工作，推動縣直部門和各鄉鎮開展安全法規宣傳教育“五進”活動，跟蹤督促政府加強安全生產體系建設。開展退役軍人事務工作情況調研，跟蹤督辦“應對公共安全”和“城鄉醫保”工作審議意見整改落實情況。五是圍繞民族團結融合，做好人大民族華僑工作。跟蹤少數民族地區農村公路建設管養情況審議意見交辦，督促國道G234線白水段成功列入省市縣“十四五”規劃。開展民族團結進步行活動，以宣傳貫徹中央民族工作會議精神為契機，組織開展“民族團結進步宣傳教育月”，推動白水瑤族鄉民族村創建省級“民族團結進步示范村”。
3、堅持依法治縣，全力確保憲法法律的正確有效實施。一是扎實開展人大司法監督工作，維護社會公平正義。開展律師法貫徹執行情況調研，維護律師執法執業環境，推進法律共同體建設。開展公安基層隊所建設調研，督促政府及公安機關優化警員結構，建立激勵機制，夯實基層公安工作基礎，提出的意見建議得到上級人大肯定。開展打擊電信網絡詐騙工作情況調研，督促公檢法三部門加大協調配合和打擊力度。開展陪審員法貫徹實施情況調研，充分發揮人民陪審員在促進司法公正中的'作用。二是有序開展規范性文件備案審查工作，切實維護法制統一。按照法律規定，有序接受、登記“一府一委兩院”規范性文件的報備，認真履行審查監督職責，做到有件必備、有備必審、有錯必糾。一年來，共接受并審查規范性文件41件，未發現有違反憲法和上位法的情況。三是充分發揮立法橋梁的紐帶作用，配合做好立法調研。精心選擇立法項目，全年共向市人大常委會提出地方立法計劃建議項目2件。積極提出立法建議，全年共完成上級人大交辦的9部法律法規草案的意見征集工作，提出修改意見37條；配合市人大來桂開展立法調研活動3次，提出建議意見13條。認真抓好《郴州市農村村民住房建設管理條例》貫徹執行，督促全縣鄉鎮向鄉鎮人代會報告村民住房建設管理和耕地保護工作。
4、堅持主體地位，充分發揮人大代表作用。一是精心組織培訓，提升代表履職能力。為促進新任縣、鄉人大代表提升履職能力，組成由常委會領導帶隊、各委室主任為組長的8個工作組，下沉到鄉鎮開展對318名縣十八屆人大代表的初任培訓，指導鄉鎮做好1370名鄉鎮人大代表的初任培訓。充分利用召開縣十八屆人大一次會議機會，積極邀請資深人大工作者為縣人大代表進行集中授課培訓。二是拓展代表活動，激發代表工作活力。深化“常委會主任、副主任聯系委員，委員聯系代表，代表聯系群眾”主題實踐活動，積極組織代表閉會期間活動，將代表活動與縣委重大決策部署相結合，提升活動實效。12月，圍繞推動桂陽經濟社會高質量發展急需解決的問題，組織部分駐桂市六屆人大代表赴縣直相關部門開展調研，為市人代會建議意見提出工作打好基礎。在全國人大常委會副委員長沈躍躍主持召開的人大工作調研座談會上，我縣就人大代表工作作了專題匯報并得到充分肯定。三是抓實建議辦理，提升代表履職熱情。把代表建議督辦工作始終作為保障代表依法履職的重要方面，不斷改進工作方法，加大督辦力度，突出辦理實效，實現建議督辦工作常態化、規范化。縣十七屆人大六次會議共收到代表建議95件，各辦理單位均書面答復代表，代表滿意率和基本滿意率達95%以上。縣十八屆一次會議收到代表建議190件，已于12月全部進行交辦。
（三）堅持守正創新，持之以恒加強自身建設
1、以貫之加強組織建設，突出抓好意識形態建設。嚴格落實意識形態工作責任，認真履行管網用網之責、守陣地保安全之責，一年來常委會及機關未發生意識形態安全事件。認真做好人大宣傳工作，充分發揮人大網站、微信公眾號宣傳陣地作用，總結推介人大工作典型，傳播人大聲音，講好人大故事，全年在省、市人大網等縣級以上媒體上稿130余篇，外宣工作取得較好成效。
2、馳而不息推進作風建設。嚴格落實全面從嚴治黨、“一崗雙責”主體責任，常態化執行談話提醒制度，積極開展廉政風險防控點排查監督活動，開展國家公職人員違規參與房地產開發建設經營突出問題等專項整治和“裸官” 摸底工作。貫徹落實中央八項規定精神，嚴格執行公務接待、公務用車相關管理制度，堅決破除形式主義、官僚主義。加強和改進調查研究，增強調研針對性、實效性。人大機關被中央五部委授予“節約型”機關稱號。
（四）堅持風清氣正，依法推進縣鄉人大換屆選舉工作
將縣鄉人大換屆選舉工作作為堅持和完善根本政治制度、保障人民當家作主、加強基層國家政權建設的一項重要任務，多次召開會議安排部署。提請縣委批轉《關于做好縣鄉兩級人民代表大會換屆選舉工作的實施意見》，依法成立縣鄉兩級人大換屆選舉委員會。
1、宣傳發動氛圍濃。通過新聞媒體、微信公眾號、專欄等形式廣泛進行宣傳，督促鄉鎮（街道）、村組做到有橫幅、有宣傳標語，為換屆選舉營造良好氛圍。積極印發1萬余份《致選民的公開信》，張貼到全縣各個村組，讓每位選民知曉人大換屆選舉相關事宜，激發選民參加選舉活動的積極性。
2、業務指導全過程。積極下發工作日程安排表，建立工作提示卡制度，成立8個業務指導小組，由常委會領導牽頭負責、人大委室主任任組長，對全縣鄉鎮（街道）進行全程業務指導。縣選舉委員會嚴格把握程序，依法分配代表名額，合理劃分選區和核準選民，依法確定正式代表候選人。
3、責任壓實全覆蓋。實行縣級領導包鄉鎮、鄉鎮領導包村、駐村干部包組責任制，鄉鎮（街道）主要領導為“第一責任人”。成立8個換屆風氣監督組，人大代表正式候選人和選區選舉工作人員簽訂承諾書，確保監督全覆蓋，堅決杜絕各種不正之風和腐敗現象。
4、組織意圖全實現。堅持黨對換屆工作的領導，嚴格按照法律和中央、省、市工作部署，嚴把時間節點，嚴格組織程序，嚴格人選標準，嚴肅換屆紀律，換屆選舉工作依法有序完成，全部實現了組織意圖。全縣未出現任何破壞選舉的違法行為，呈現出一片風清氣正的政治生態。
七、存在的問題
目前我機關在項目績效目標設定、預算執行、資金使用等方面，不同程度地存在一些操作不夠規范、跟蹤不夠及時、銜接不夠充分、監督不到位等問題。
八、改進措施和有關建議
我機關應立足實際，堅持推行精細化管理，強化預算績效目標管理、細化績效目標，并將績效目標細化分解為具體工作計劃，同時，計劃應明確規定在一定時間內完成的目標、任務和和應達到的要求，任務和要求應具體明確任務數量、質量。建立健全財政各項資金管理制度，嚴格執行財務管理制度，做到了財務處理及時，會計核算規范，嚴格按照計劃進度支付。各項目資金嚴格實行專款專用，保證更規范嚴要求使用資金。在下年度的預算編制工作中，我們會時刻跟蹤項目的進度，更好地完成預算資金，做好績效評價工作。
部門整體支出績效評價自評報告2
一、項目基本情況
2018年，我市重大公共衛生服務疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛生計生行政部門的正確領導下，在上級業務部門的精心指導下，嚴格按照《中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目管理方案》的要求，全面開展了流感監測、手足口病防治、擴大國家免疫規劃、結核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監測、青少年視力調查、飲用水衛生監測、農村環境衛生監測、鼠疫防治等17個疾病控制項目，項目內容和目標已全面完成，取得了顯著成效。
二、評價工作開展情況
依照《2018年度重大公共衛生服務項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執行等方面認真開展了自評，同時進行了項目相關知識知曉率和服務對象滿意度問卷調查，項目實施總體評價良好，評價平均得分為95.95分。
三、項目實施情況
(一)項目決策
1、決策依據
根據《2018年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》，制定了靈武市重大公共衛生服務項目專項管理方案和績效考核實施方案，細化了資金使用，明確2018年項目工作內容、工作目標和工作要求，組織開展了項目工作。
2、資金分配
按照自治區財政廳、自治區衛生計生委《關于提前下達2018年重大公共衛生項目資金預算指標的通知》寧財(社)指標【2017】828號文件和《關于下達2018年公共衛生服務補助資金的通知》寧財(社)指標【2018】581號文件，2018年中央和自治區級財政撥付靈武市重大公共衛生服務疾病控制項目補助專項資金163.7萬元，
重大公共衛生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施，項目資金嚴格按照轉款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫療機構和成員單位負責組織實施，根據項目工作任務具體資金分配結果如下表：
(二)項目管理
1.資金管理情況
2018年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元，實際到位163.7萬元，到位率100%;靈武市在接到自治區提前下達預算指標后，及時編入本級2018年度部門預算，并在本級人大批準后60日內下達到我單位，項目資金到位及時性100%;截止2018年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用2017年中央專專項結轉資金支付1496681元，利用2018年中央專項資金支付166350.55元)，實際支出率達100%，2018年度項目資金支出率為10.16%，支出合規率100%。
2.項目實施管理情況
根據《2018年中央補助寧夏公共衛生專項疾病控制項目相關管理方案》，市衛計局制定了靈武市2018年重大公共衛生服務疾病控制項目工作方案，市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術指導和績效考核、總結分析等工作。全年舉辦重大公共衛生服務項目培訓班18期，累計培訓專干、村醫400余人次。市疾控中心按照項目要求，完成了項目督導和考核驗收、總結分析等工作。
四、項目績效情況
(一)目標完成情況
1、擴大國家免疫規劃項目
2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規疫苗應種75634劑次，實種75492劑次，以鄉鎮為單位免疫規劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監測病例2例、報告疑似預防接種異常反應23例。
2、不明原因肺炎項目
2018年各醫療機構未監測到不明原因肺炎病例，未發生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項目
2018年全市醫療機構報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務)，采樣率為98.15%，任務完成率88.3%。53份標本及時送檢，分離出EV71病毒2份，Cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份;未出現重癥及死亡病例，未發生手足口病聚集性疫情。
4、流感監測項目
2018年，靈武市人民醫院內科、兒科、感染科門急診就診34704人次，監測到流感樣病例295例，未監測到不明原因肺炎病例。無發生流感樣病例暴發疫情。
5、艾滋病防治項目
按照《2018年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求，積極創新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標責任書，強化了部門職責和任務，定期組織召開年度工作例會，了解各單位工作開展情況。2018年自愿咨詢檢測任務1000人次，完成1048人次，任務完成率100.48%;哨點監測任務400人，實際完成監測400人，任務完成率100%;解毒藥物維持治療：2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止2018年12月31日，轄區內存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預：全年CD4檢測51人，感染者規范隨訪比例為82.25%。重點人群干預：2018年6次進校園宣講，向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識，覆蓋8000人次。1次進工地，對流動人群進行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統，各項工作均按時完成。
6、結核病防治項目
2018年定點醫院結核病門診初診病人351例，拍X線胸片340例，拍片率96.87%;門診查痰338例，查痰率96.30%;報告疑似肺結核及肺結核150例，到位148例，總體到位率98.67%;全年發現活動性肺結核病人103例，其中病原學陽性病人49例、涂陰病人42例，單純性結核性胸膜炎12例，肺結核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查，篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發現活動性肺結核病人103例，治療成功人數63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結核患者100例，規范管理率97.09%;規范服藥肺結核患者94例，規范服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項目
為進一步營造慢性病防控社會支持性環境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預防控制慢性病，2018年截至12月底累計建立健康主題公園3個，健康步道3個，健康小屋5個，累計設立自助式健康檢測點69個。各項建設布局合理，規范，設備完整，順利通過了自治區慢性病示范區復審。
8、嚴重精神障礙管理治療項目
自2010年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來，累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例，確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規范管理910人、規范管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規律服藥489人、規律服藥率50%，精神分裂癥服藥人數382人，服藥率85.84%，精神分裂癥規律服藥249人、規律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項目
2018年新增管理病例32例，累計管理癲癇患者310例。任務完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目
心血管病高危人群初篩調查完成率102.2%，心血管病高危對象干預率98.23%，心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務對象滿意度96%。
11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目
任務完成情況：全年完成重點人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽性結果為0;家犬驅蟲9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬糞534份，犬糞抗原監測317份，監測完成率100%(317/300)，陽性2份，感染率0.63%;累計監測豬572頭(只)，完成監測任務的100%(572/500)。
質量完成情況：已對確診病例規范化管理，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪一次，病人規范管理率100%。
進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
12、布魯氏菌病防治項目
目標任務完成情況：全年完成重點人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名;病例治療督導82例，完成率100%(82/80);職業人群干預1500人，完成監測任務的100%(1500/1500);服務對象滿意度94.2%。
目標質量完成情：已對確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規范管理率100%。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
13、地方病防治項目
目標任務完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺B超檢查200人;根據方案要求，按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監測及地方病十三五中期評估。
目標質量完成情況：2018年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數175.25ug/L，孕婦尿碘中位數148.3ug/L，飲水型氟中毒病區改水率100%、工程運轉率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數、防治知識知曉率外，均已達到目標要求，并將總結報告抄送相關部門。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
14、農村環境衛生監測項目
目標任務完成情況：完成基本情況調查表1份、監測點情況調查表20份、入戶調查表100份、農村學校衛生情況調查表5份、土壤采集與監測結果報告40份。
目標質量完成情況：根據《2018年寧夏農村環境衛生監測工作方案》，完成了我市農村環境土壤采樣監測工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區CDC進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測)，檢測結果：重金屬均未超標，蛔蟲卵陽性樣品4份，占20%，活卵未檢出。
目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年11月底完成該項目。
15、學生健康危險因素及常見病監測項目
目標任務完成情況：2018年學生常見病和健康影響因素監測目標為1200人，實際完成監測人數為1203人，完成監測目標率100.25%;錄入有效監測人數1150人，完成目標任務95.83%。
目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復測，以質控檢測誤差。
目標進度完成情況：按照監測方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
16、飲用水衛生監測項目
目標任務完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標任務，下半年完成豐水期采樣49份的目標任務。
目標質量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標26份;下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標29份。
目標進度完成情況：按照方案要求，按時完成全年目標任務量。
17、青少年視力調查項目
目標任務完成情況：2018年兒童青少年近視調查共監測2554人，按監測要求完成目標任務數。
目標質量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的復測，以檢驗檢測誤差。
目標進度完成情況：按照監測方案要求，完成監測目標任務，并完成數據的錄入上報及分析總結工作。
18、鼠疫防治項目
嚴格按照《寧夏鼠疫監測方案》要求，超額完成各項監測任務并能夠及時上報和總結匯報，具體任務完成情況如下：
(1)動物病原學檢測：全年應進行細菌學檢驗鼠300-500只，實際剖檢鼠982只，完成率100%。經實驗室培養分離，結果全部陰性。
(2)媒介病原學檢測：全年應梳檢鼠300-500只，實際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經實驗室培養分離，結果全部陰性。
(3)動物血清學檢測：全年應采集血清不少于100份，實際采集血清218份，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進行檢測，血清間接血凝試驗結果滴度<1:4，全部判定為陰性。
目標質量完成情況:全年共完成樣方調查206公頃，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次，捕鼠270只;完成細菌學檢鼠982只，媒介病原學檢測1399匹，分離培養全部陰性;按時完成監測數據網絡直報，做到全年無錯報、漏報事故發生，網報數據與原始記錄相符并一致,網絡直報率達到100%。
目標進度完成情況：2018年4月-11月按照監測工作進度要求，按時完成了監測任務，并完成數據的錄入上報及分析總結工作。
(二)項目效果
1、項目經濟效益項目工作的`實施，減輕了服務對象篩查、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫療費用負擔。
2、項目社會效益項目工作的實施，掌握了目標人群的健康狀況，普及了疾病預防知識，提高了居民的健康意識，群眾對項目核心知識知曉率明顯提高，兒童家長預防接種知識知曉率為70%;公眾結核病防治知識核心知曉率為80.5%;學生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監測和高危篩查，及早發現病人，及早采取干預措施，有效防止了傳染病暴發疫情和慢性病的發生，保障了群眾身體健康;免費治療項目管理的患者，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧、因病致貧發生率。
3、可持續影響項目工作的實施，使群眾掌握了疾病預防知識和技能，提高了群眾健康水平;提高了醫務人員的業務水平。
4、受益群體滿意度
通過群眾和患者對重大公共衛生服務滿意度明顯提升。兒童家長預防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結核病患者服務態度滿意度為100%，方便程度滿意度90%，治療效果滿意度95%;2018年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識滿意度為100%。
五、存在問題
(一)利用2017年項目結余資金支付了2018年項目支出，造成當年項目資金支出率較低。
(二)個別項目工作下達的個別指標未完成。
(三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大，隨意更換住址及電話號碼，易造成失訪。
(四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業技術人員少，操作技術亟待培訓提高。
(五)結核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規范。
六、相關建議
1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識知曉率，積極主動參與項目，確保項目工作的順利開展。
2.強化項目培訓。加強市、鄉、村三級公共衛生服務人員項目培訓工作，重點培訓項目管理方案和技術規范，提高工作人員的技術水平。
3.強化項目督導。按照項目管理方案要求，定期開展督導評估，保質保量完成項目工作任務。
4.規范資金使用。按照項目管理方案要求，合理規范使用資金，提高項目資金使用率。
部門整體支出績效評價自評報告3
為做好2020年度部門整體支出績效自評工作，強化績效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據株洲市財政局《關于做好2021年度預算績效自評工作的通知》（株財函〔2021〕6號）要求，我局對2020年度部門整體支出開展績效自評，具體情況如下：
一、預算單位基本情況
（一）部門職能職責
1.貫徹執行國家、省有關審計工作的法律、法規和方針、政策；擬訂全市審計工作基本規劃、發展規劃、專業領域審計工作規劃和年度審計計劃并組織實施；會同有關部門擬訂審計、財政經濟及有關制度和辦法并監督執行。
2.負責對全市財政收支和屬于審計監督范圍的財務收支進行審計監督；負責對直接審計、調查和核查的事項進行審計評價，并作出審計決定或提出審計建議。
3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關部門通報審
計情況，并提出制定和完善有關政策制度的建議。
4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告；負責向市人大常委會提出市本級預算執行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告；負責向社會公布審計結果。
5.負責對市管黨政領導干部及屬于市審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。
6.組織實施對國家財經法律、法規、方針、政策和宏觀調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產管理等與財政收支有關的特定事項進行專項審計調查。
7.負責檢查審計決定執行情況并督促糾正和處理審計發現的問題；負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關事項；協助配合有關部門查處相關重大案件。
8.指導和監督內部審計工作；核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關審計報告。
9.指導和推廣信息技術在全市審計系統的應用；組織全市審計機關實施管理系統和現場審計系統的建設；組織審計專項培訓。
10.與縣市區人民政府共同管理縣市區審計機關；負責監督
下級審計機關的業務；組織下級審計機關實施專項審計或審計調查；負責糾正或責成糾正下級審計機關違反國家規定做出的審計決定。
11.負責省審計廳授權的審計項目和專項審計調查項目的組織實施；指導重點建設項目審計監督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構人員情況
株洲市審計局設1個二級機構即株洲市投資審計中心（未獨立核算），17個內設機構包括：辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業審計科、金融與社會保障審計科、農業農村審計科、資源環境審計科、政策落實審計科、投資審計科、企業審計科、重大項目稽查審計科、經濟責任審計一科、經濟責任審計二科、審計技術科、內部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業編制88名，截至2020年12月31日在職人員72人，長期聘請專家11人，臨時聘請專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
二、預算支出及績效情況
（一）預決算及信息公開情況
1.2020年部門決算收入情況：收入合計2341.19萬元。年初預算安排2431.71萬元。
2.2020年部門決算支出情況：支出合計2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項目支出181.93萬元。
3.2020年部門決算結轉和結余：年初結轉和結余1.94萬元，年末結轉和結余1.94萬元。
4.預決算公開：在我局門戶網站與財政公開統一平臺上公開了單位預決算。
5.“三公”經費控制：2020年我局“三公”經費支出47.42萬元，其中公務用車購置及運行維護費42.06萬元（其中，公務用車購置費24.49萬元，年底公務用車保有量5輛），公務接待費5.36萬元。“三公經費”支出比2019年增加了26.07萬元，主要原因是2020年新購置了一輛商務車。
（二）資金使用情況
我局在部門整體支出中，嚴格按照年初預算安排，及時申報年中預算調整，嚴格遵守資金管理制度，強化監督，專款專用。2020年株洲市審計局（含1個二級機構）基本支出為2159.26萬元，其中：
1.人員經費支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據國家規定安排的`工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經費支出。其中：工資福利支出1272萬元，對個人和家庭的補助支出226萬元。
2.日常運行公用經費支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據國家規定開支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他支出等日常運行公用經費支出。
項目支出181.93萬元，主要用于保障專項審計業務和“部門預算執行在線平臺監督軟件開發經費”項目的正常開展。
（三）部門整體支出績效情況
2020年，市本級共完成審計（調查）項目157個，促進增收節支173146萬元，推動調賬處理金額16309萬元，促進撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發現并督促整改各類違法違規問題370多個，促進整章建制和完善制度20余個。提交的審計要情（專報）、綜合報告被市領導批示40余次，其中市委書記、市長批示達29次之多；我市選送的6個審計項目獲得省優秀或表彰項目，在市州審計機關排名并列第一。
2020年，在市委市政府、市委審計委員會、市人大和省審計廳的堅強領導下，團結帶領全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實、預算執行、政府投資、國有企業、項目稽查、經濟責任、生態環保、殯葬改革、救災資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點，扎實推進審計全覆蓋，在服務地方治理、維護制度權威、提高制度執行力、推動依法行政、促進經濟高質量發展、促進全面深化改革、促進權力規范運行、促進反腐倡廉等方面展現了新作為、實現了新成效。
一是緊扣“六穩”“六保”要求，找準審計切入點，扎實開展了轄區內各縣市區中央和省重大經濟政策落實情況跟蹤審計，密切關注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實、供給側結構性改革推進、減稅降費實施效果、支持實體經濟發展政策落實等方面的情況，促進各項重大經濟政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個維護”。二是將“促進財政資金提質增效、促進優化營商環境、促進就業優先”納入財政審計、經濟責任審計、專項資金績效審計中重點關注，并開展優化營商環境專項審計，找準改革堵點、破解難點、總結亮點，服務實體經濟發展，促進減輕企業負擔，優化全市發展環境。面對持續加大的經濟下行壓力和財政收支矛盾，把推動政府節省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點，開展好財政預算執行審計和專項資金績效審計，促進財政支出結構優化和好鋼用在刀刃上、存量資金統籌盤活、項目任務完成，促進提高財政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時，完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專項審計，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰，對沖疫情負面影響，全面復工復產提供有力的審計監督保障。四是圍繞推進“151”化債機制在我市全面落實落地，扎實推進3家市屬國有企業審計調查，重點審計了政府性債務及資產資源等變動情況，防范化解政府債務風險；對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區等進行審計，在謀劃“新基建”下園區、推進航空服飾產業園、高新技術產業園、湘江新城開發發展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產業項目建設年”活動和溫暖企業行動，把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭，推進工程建設中問題的解決和規范建設行為、促進項目落地，并加大對工程款項和農民工工資支付情況的審計監督，促進加快建設進度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計，重點抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點建設項目情況，推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項目招投標政策執行、城市五區征地拆遷政策落實情況專項審計，揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環節全鏈條存在的問題并推動整改落實，促進優化我市投資環境。六是聚焦領導干部依法履職和責任落實，開展好領導干部經濟責任審計，同步實施領導干部自然資源資產審計，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為，推進治理體系和治理能力現代化。
三、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施
預算資金使用計劃性有待加強，完善用款計劃管理，更科學合理的編制資金使用計劃，進一步細化收支項目，按項目、按時間、按進度支出，提高資金的使用效益。
四、其他需要說明的情況
（一）“國家投資審計經費”項目支出績效情況
以結算審計為依托，實行政府投資項目全面審計，突出重點，不斷加強審計監督。截止到2020年12月31日，我局對117個（含概算調整項目）政府投資項目實施工程結算審計，送審金額137312.78萬元，審定金額 130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發揮了審計為政府投資把好最后一道關和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時，還揭示了項目未按規定進行招投標、工程結算虛增工程量、未按規定進行工程勘察等問題，提出了相應整改意見，對規范建筑市場發揮了積極作用。
（二）“部門預算執行在線平臺監督軟件開發經費”項目支出績效情況
一是提高了審計效率。隨著國民經濟的發展，需要審計的資金總量也越來越大，傳統的審計方式和人員編制已經無法承受如此繁重的審計任務。運用計算機審計手段提高效率，是審計機關依法履行職責的必由之路。審計機關只有運用先進的信息技術，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規范了審計工作。用現代信息技術支持并規范審計作業，是保證審計工作質量、降低審計風險的重要措施。審計機關十多年來形成的一套作業規范，對于保證審計工作質量發揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經濟活動全球化，資金流動電子化，審計領域日益擴大。提高審計工作質量、防范審計風險的任務十分突出。借助現代信息技術的支持，從作業手段現代化和工作程序的規范化兩個方面控制和提高審計質量、降低審計風險；同時，也是防止可能發生的以審謀私行為的重要措施。
部門整體支出績效評價自評報告4
根據《關于開展2019年度中央對地方專項轉移支付衛生健康項目資金預算執行情況績效自評工作的通知》要求，進一步規范財政資金管理，強化部門責任意識，切實提高財政資金使用效益。我中心對2019年度重大公共衛生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現場評價相結合的方法，制定了評價實施方案，從預算編制與執行、資金分配與使用、資金監督與管理、財務會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現將績效評價情況及評價結果報告如下：
一、專項基本情況
本次績效評價重大公共衛生服務項目、2019年上級安排專項經費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經費25.5萬元、重點地方病經費6萬元、艾滋病經費18.98萬元、免疫規劃擴免9萬元、結核病經費21.8萬元、傳染病防治經費及生態環境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經費5.1萬元)。上級經費支出實行直接支付以支抵收完成上級預算撥款的100%。
二、績效評價工作開展情況
2019年2月1日，我中心收到通知后中心領導相當重視，把各項工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長，舒象偉為副組長，以財務室為主成立了績效評價工作小組，展開了對中方縣疾病預防控制中心重大公共衛生服務專項資金項目資金的使用管理情況認真進行了一次績效評估。評價工作相關到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采取：召開了每一項工作，座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。
(一)評價資料準備充分
我中心積極準備各項專項資金績效材料，各個項目工作人員互相協調。
(二)績效評價意識提升
各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識，對于專項資金績效評價常態化開展從理解、接收到積極配合，有效地促進了績效評價工作的開展。
三、綜合評價情況及評價結果(見附件)
2019年省衛健委公共衛生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強，完成了省廳下達食品安全風險檢測任務，讓老百姓得到了實惠，取得了良好的社會效益，受到廣大人民群眾的好評。
四、績效評價指標分析
1、網絡直報工作。
(1)法定傳染病監測報告情況：本年度，全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例，死亡10例，報告病例數較去年同期下降了13.02%，發病率864.28/10萬，艾滋病死亡率為10例，發病數位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發疫情)處置管理：全縣報告感染性服泄25例，已開展流行病學調查和處置，未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風疹、病例。(3)突發公共衛生事件應急處置：報告突發公共衛生事件0例。(4)重點傳染病監測：2018年全縣報告手足口病282例，均已開展流行病學調查處置并采集標本送市疾控中心。
2、免疫規劃工作開展情況。
(1)、加強AFP病例監測管理，繼續保持無脊灰狀態。
按照《全國AFP病例監測方案》，進一步明確縣人民醫院、各鄉鎮衛生院等醫療衛生單位在AFP病例監測中的職責，加強AFP病例快速報告和常規報告特別是“零病例”報告的及時性，減少和杜絕病例漏報現象。全年未報有AFP病例。
(2)、加強麻疹監測工作，嚴防麻疹疫情暴發。2019年進行了麻疹疫苗應急接種，有效地控制了麻疹疫情。
(3)、加強疫苗接種，消除免疫空白。
在做好常住兒童常規免疫工作的同時，進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理，加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調查摸底登記，及時建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應種人數為10506人，實種人數為10506人，接種率為100%;卡介苗應種人數為3367人，實種人數為3367人，接種率為100%;脊灰疫苗應種人數為14027人，實種人數為14027人，接種率為100%;百白破疫苗應種衛生為14571人，實種為14571人，接種率為100%;白破二聯苗應種人數為3536人，實種為3536人，接種率為100%;麻風疫苗應種人數為3685人，實種為3685人，接種率為100%;麻腮風疫苗應種人數為3806人，實種人數為3806人，接種率為100%;A群流腦疫苗應種人數為7237人，實種人數為7237人，接種率為100%;A+C流腦疫苗應種人數為6921人，實種人數為6921人，接種率為100%;乙腦疫苗應種人數為7173人，實種人數為7173人，接種率為100%;甲肝疫苗應種人數為3806人，實種人數為3806人，接種率為100%。
(4)、積極推廣兒童預防接種信息化管理。
繼續加強兒童預防接種的規范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統建設,對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現場操作指導，全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮衛生院4月份無掃碼接種外，各接種門診和產科醫院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作，每個接種門診都能熟練操作，并全縣系統運行正常。
(5)、生物制品管理和冷鏈運轉。
疫苗臺賬使用規范，達到了賬物相符，做好了生物制品的預算和分發工作，每次領取或分發的免疫規劃相關疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠家、批號、效期、數量、溫度、領發人簽字等并在信息化系統中下發到各鄉鎮。冰箱溫度記錄完整，2019年全縣22個鄉鎮已經冷鏈運轉12次，冷鏈設備運行正常，保證了疫苗接種質量。
(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監測和個案調查。全年全縣沒有發生乙腦和流腦病例。
(7)、加強了AEFI監測及處置。全年共發生18例AEFI病例，19例為一般反應，均按規定進行了處置。
(8)、宣傳培訓和督導考核。
2019年舉辦了全縣免疫規劃業務人員相關培訓2期，每期培訓都得達到了預定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次，“7.28”宣傳1次，各鄉鎮宣傳活動共44次。全年對22個的鄉鎮進行6次督導，包括工作考核。督導注重了質量，收集了督導資料，建立了督導檔案;對發現的問題，提出改進意見，督促落實。
3、結核病工作完成情況。
本年度共完成結核病人發現任務82結核病人，其中涂陽患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉鎮為單位的DOTS覆蓋率繼續維持在100%;穩步推進耐多藥肺結核規范化診療工作，加強耐多藥肺結發現及轉診診療工作，全年完成耐藥結核病患者2人，完成發現任務數2人的100%。
在“3.24”世界結核病日，以鄉鎮為單位開展了豐富多彩的`宣傳活動，制作“社會共同努力,消除結核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學進行“社會共同努力,消除結核病危害”的結核病防控知識宣傳活動。專家現場宣講了結核病防控知識，解答了同學們咨詢的結核病防治相關知識。進一步增強了學生衛生健康意識，消除了隨地吐痰等陋習，加強了學校等重點單位及區域結核病防控工作。
加強了網報病人的追蹤，提高了網報病人到到位率;加強了鄉鎮專干的督導，全年對22個鄉鎮衛生院共進行了4輪88次的現場督導，3輪54次的電話督導，有力的改進了鄉鎮結核病防控工作，就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導，提高了任務完成質量。
4、艾滋病防治工作完成情況。
本年度，全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次，完成率100%;新增抗病毒治療人數32人，完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無男男性行為者。抗病毒治療覆蓋率100%;為響應國家“四免一關懷”政策要求，我中心堅持“四免一關懷”政策落實，2019年我縣對前來進行CD4采血的感染者/病人發放生活慰問品500余份，對其進行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1)、以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業園星珍電子廠開展《職業病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳，10月日在牌樓開展精神衛生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發放小冊子，宣傳單。并設立了咨詢專席，在傳播相關防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。
(2)、抓好地方病監測與數據報告。4月份完成了轄區內5個村20個組300個居民食用鹽的采樣。經實驗室指標監測均達標，并及時完成數據的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛生院、縣疾控中心、縣人民醫院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓，經現場考核學員成績均合格。
(3)、認真落實的慢病的督導培訓工作。年內里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導。及時把各鄉鎮工作中的問題反饋給各醫院。促進了慢病管理率、規范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛生局對4個片區的鄉鎮兩級公衛人員開展了4天26課時的培訓。培訓效果反響良好。
(4)、狠抓了薄弱環節的，使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達4.08‰，首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人，死因報告4‰,，死因報告質量正在提升。
當前正在開展了學生營養餐體質數據收集，預計12月底可以上報10所學校2245人相關體質數據。
6、飲用水水質檢驗及實驗室檢驗檢測工作。
(一)、城鎮供水及農村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份，覆蓋12個鄉鎮135個行政村，覆蓋率100%。
(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監測21份;順利完成湖南省實驗室資質認定的復檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務人員及監管場所羈押人員HIV抗體檢測20人，其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標本檢測，內檢索12份標本檢測。
7、麻風病防治工作。
2019年補助麻風病人住院醫療費1人。
8、宣傳、培訓及督導檢查工作。
為著力提升服務群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業務工作計劃，參加上級培訓30人次。在提升自身業務工作水平的同時，積極利用各種機會，向基層衛生院、社區衛生服務站舉辦各類培訓班22期。向各類人群提供疾病防控相關知識講座9次，參與各種戶外宣傳活動10次，累計發放宣傳冊20000余份。各業務科室累計下鄉督導達2輪以上。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1、人員緊缺：縣疾病預防控制中心屬公益性事業單位，編制數為40人，實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗、艾滋病、結核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國家對人員數量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協調解決。
2、經費不足：隨著國家對基本公共衛生工作的重視，各項指標不斷加大，同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求，對我縣疾控各項工作帶來很大影響。
3、縣城城區公共衛生面臨嚴峻形勢：縣城建成區人口眾多，特別是流動人口頻繁，公共衛生工作任務繁重，無專門管理機構和辦事單位，是我縣公共衛生工作的薄弱區域，目前只是委托和安排給中方鎮衛生院承擔，而中方鎮衛生院業務服務能力、輻射能力有限，公共衛生工作無工作主動性和積極性，預防接種存在很大的隱患，必定會影響全縣的整體公共衛生工作。
六、有關建議
建議盡快成立城區社區衛生服務中心，有專門負責人管理，有專業人員督查，從根本上解決城區的問題，保證全縣工作的同步進行。
部門整體支出績效評價自評報告5
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
機構組成情況：我部門設2個內設機構，分別是辦公室、計財股。
（二）機構職能。
（一）嚴格貫徹執行自然資源管理法律法規和相關政策；
（二）負責城鎮規劃區內和獨立選址非農業建設用地的統征工作，保障各類項目建設用地；
（三）征收土地嚴格實行“兩公告、一登記”制度，負責依法擬定《征收集體土地補償安置方案》，經自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；
（四）負責征收土地的范圍界定、實物調查、補償登記，做好征收補償、安置補償和青苗附著物的賠償工作；
（五）負責依法及時向被征地集體經濟組織或個人兌付各項征收補償安置費，做好原統征統轉村組農民生活補助費的核定和發放工作；
（六）負責依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經自然資源行政主管部門審核，報縣人民政府批準后配合相關部門實施；
（七）負責依法擬定《被征地農民社會保障實施方案》，經自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準實施；
（八）負責組織調查統計，科學合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構（建）筑物補償、房屋重置價補償標準等，依法報有權機關批準后，嚴格實施，確保被征收人合法權益；
（九）負責征地、拆遷、安置、補償工作領域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務性工作，協助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。
（十）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。
（三）人員概況。
編制人數12人，現有在職人員12人，事業人員8人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
20xx年XX縣土地征收征用事務中心財政資金收入為9078.59萬元，其中當年財政撥款收入9078.59萬元，
（二）部門財政資金支出情況。
20xx年XX縣土地征收征用事務中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機關正常支出的.日常支出、土地征收征用工作經費，包括基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等；社會保障和就業支出16.58萬元。衛生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉社區支出8947.24萬元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關工作經費。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
建立預算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預算編審班子。預算編審班子嚴格規定各自的工作職責，保證預算編制任務的完成。預算編審班子根據上年度的預算執行情況和本年度經濟發展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標。
（二）執行管理情況
各項支出按照批準的預算和有關規定審核辦理，防止無計劃開支。基本支出必須堅持節約的原則，嚴格執行規定的開支范圍及開支標準。專項支出按照計劃或預算批準的項目和用途使用。
（三）綜合管理情況
為保障項目資金安全，確保資金專款專用，我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環節加強資金管理。在項目資金申請環節，嚴格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環節，嚴格按照我中心資金財務審批流程辦理款項支付手續，通過會計中心直接支付。在會計核算環節，對本項目資金實際核算，確保專款專用。通過上述三個環節的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現象，保證財政資金安全有效使用。
（二）結果應用情況。
本年度結束后嚴格執行績效評價，比對各個指標結果進行總結、分析，將各個指標反饋相應業務股室。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
（1）評分結果：90分
（2）主要結論
本年度財政資金支出符合國家的政策，與實際需求高度相關；土地征收征用工作具有明確的績效目標，項目資金到位及時，項目實施過程中嚴格按實際需要實施，具有較好的經濟效益和社會效益，項目實施效果較好；項目后期政策、資金、人員的落實，為項目可持續運行提供了較好的保障，具有高度可持續性。
為開展好本次項目自評工作，根據西財績〔20xx〕1號《XX縣財政局關于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求，我中心按以下四個步驟開展績效評價：
（1）成立項目自評小組；
（2）收集項目相關資料，如財務資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務人員收集項目相關資料，組織召開項目座談會，最終形成項目績效評價材料；
（3）開展績效評價，形成自評報告。依據收集的項目資料，自評小組通過運用相關性、效率、效果、可持續性準則對本項目進行評價。
（二）存在的問題
無
（三）改進建議。
無
XX縣土地征收征用事務中心
20xx年8月23日
部門整體支出績效評價自評報告6
為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）等文件要求，對本中心2021年度部門整體支出進行了績效自評。評價采用定量分析和定性分析相結合的方法，從預算配置、履職效益、預算管理、職責履行、預算執行情況和政策措施有效性、預決算信息公開，以及“三公經費”和運行經費支出控制情況等方面進行了綜合評價。現將績效自評情況報告如下：
一、單位概況
（一）單位基本情況
南京市外事翻譯中心2016年成立，為南京市人民政府外事辦公室所屬全額撥款事業單位，公益一類，主要承擔為我市各類外事活動、大型涉外活動、出訪團組提供高質量翻譯、會務、咨詢、培訓等服務工作。經核定，本中心全額撥款事業編制9人，截至2021年末實有6人。
（二）單位收支情況
2021年度南京市財政局批復本中心部門預算總收入為141.20萬元，全年實際收入167.26萬元；2021年度部門決算總支出為165.35萬元。
2021年度部門決算總支出165.35萬元,無“三公經費”支出。按支出功能分類，其中：基本支出165.35萬元，無項目支出；按經濟用途分類，其中：工資福利支出162.32萬元、商品和服務支出2.83萬元，對個人和家庭的補助0.20萬元。
（三）單位績效目標
2021年度本中心主要工作安排如下：
按照市外辦的統一部署，積極參與創新周、金洽會、名城會等全市性重大活動中由市外辦牽頭負責的各項專項任務，深度參與策劃組織T20、“一帶一路”交匯點重要樞紐城市經貿合作對接會、“南京國際青年交流計劃”等活動，切實為全市性重大外事活動的開展做出積極貢獻。
加強翻譯工作，充分發揮翻譯人員的語言優勢，高質量完成市外辦賦予的現場口譯與書面筆譯等翻譯任務，進一步體現中心的.特色優勢。認真做好市委、市政府等各級領導外事會見、會議和餐敘等外事活動中的現場翻譯工作，傳遞南京“好聲音”，以高水平的翻譯服務高質量的外事活動。
根據國內外新冠肺炎疫情和國際形勢的發展變化，按照市外辦的統一部署和要求，始終關注國內外疫情變化，積極做好相關準備，待疫情結束，及時做好承擔和配合協助有關市領導、專項團組等出訪工作，不斷提升我市的對外交流合作水平。
高度重視中心的干部隊伍建設，加強一專多能型人才的培養，積極創造條件，鼓勵和支持干部參加各類學習培訓，通過政治理論學習、翻譯專業培訓、組織參觀調研等形式，進一步提升干部的政治水平、業務能力和綜合素質，不斷適應新形勢新任務發展變化的需要。
二、評價結論
2021年以來，本中心克服人員少、任務重的困難，在市外辦的領導和支持下，抗擊疫情，高效完成各項工作，達到了預期目標。
三、單位履職成效
2021年是“十四五”規劃全面實施的開局之年，也是持續做好新冠肺炎疫情防控特別是涉外疫情防控工作，全力推進復工復產的關鍵之年。翻譯中心根據實際情況對年初目標任務做了相應調整，在市外辦黨組的領導下，認真履職，開拓進取，狠抓落實，積極配合市外辦中心工作和重點任務，為市外辦負責和參與的各項外事活動提供有力支撐。
一、圍繞中心，在服務國家總體外交大局彰顯新作為。保障全市各項重要外事活動順利進行，保障中國文萊建交30周年暨南京與斯里巴加灣結好10周年系列紀念活動順利舉辦，助力鞏固提升中文中尼戰略合作伙伴關系；參與南京與意大利佛羅倫薩結好40周年紀念、“拉美與加勒比地區日”等活動，服務中歐全面戰略伙伴關系和構建中拉命運共同體；保障市領導以視頻方式參加中國駐法國斯特拉斯堡總領館國慶招待會暨中法友好城市云交流會、中國與塞浦路斯建交50周年慶祝等活動，助力國家總體外交走深走實。
二、參與全市“外防輸入”工作展現新擔當。疫情防控工作方面，深入參與對接上海轉運工作，派出3批次3名工作人員執行昆山一線轉運任務，確保“零感染、零事故、零擴散”；全體黨員加入“抗疫先鋒”行動黨支部，組織6批次15人次黨員志愿者下沉社區，始終堅持與基層群眾“兩在兩同”；翻譯疫情相關通告及熱點問答12篇共計1.6萬字，第一時間向在寧外籍人士準確傳遞疫情防控政策信息和要求；積極做好疫情期間外籍人士服務保障，協助落實核酸采樣檢測。
三、推進對外開放和創新合作邁出新步伐。在服務全市中心工作上主動作為，積極融入共建“一帶一路”大格局，協助舉辦第七屆南京市參與“一帶一路”交匯點建設經貿合作對接會、南京—北美及澳洲經貿商機交流會等活動；完成伊朗設拉子贈送我市友城雕塑、我市回贈荷蘭埃因霍芬“友寧館”建設，友城關系日益鞏固；保障參加世界城地組織亞太區2021年理事會線上會議、中歐綠色與包容復蘇市長對話會和全球疫情防控經驗交流視頻會，國際曝光度和話語權不斷提升；舉辦T20國際城市創新鏈合作論壇，征集分享近百個創新案例。積極圍繞中心，服務大局，參與全市中心工作，利用對外交流渠道提供招商信息，吸引海外優質項目落戶南京；跟蹤海外先進領域發展動態，編撰《外事信息參考》，助力我市創新驅動高質量發展。
四、加強國際傳播能力建設實現新提升。圍繞推動南京城市國際化建設開展外事調研，完成《創新國際交流合作新模式的調研思考》并榮獲江蘇省《全省優秀調研報告文集》二等獎，參與《講好南京故事 塑造國際品牌—外國友人眼中南京城市國際品牌形象》專題研究報告；參與市外辦 “走近留學生 宣介新南京”、“友城繪”國際兒童繪畫精品展等系列活動，參與“南京外事”英文網站改版升級，面向外籍人士的宣傳更加聚焦，外事工作見報率和曝光度不斷提升。
2021年各項工作在疫情防控常態化下進行，翻譯中心保障、服務和完成的各項工作，進一步錘煉了隊伍，提升了人員能力素養，得到市委市政府和主管單位的認可，被市委市政府評為2021年南京市扛起“爭當表率、爭做示范、走在前列”三大光榮使命先進集體，為實現“十四五”良好開局作出積極貢獻。
四、存在問題及原因分析
1.2021年度本中心預算總體執行率為98.86%，完成較好，但部分經費執行率較低，公用經費預算執行率僅為29.30%，雖受疫情因素影響，但也反映出預算執行不到位的問題。
2.培訓經費使用效率有待提升，離打造一專多能型全市外語人才隊伍的既定績效目標尚存在一定差距。主要原因是受疫情影響，嚴控組織人員聚集類活動，培訓經費未能支出使用。
五、下一步改進措施
進一步加強對預算執行的管理，加大對預算編制與執行的監管力度，提高預算資金的使用效率。同時，要強化對預算資金的績效管理，對受客觀因素影響的預算項目及時做出調整，科學合理使用，促進預算資金的使用盡可能發揮其較大的效能。
部門整體支出績效評價自評報告7
一、項目基本情況
(一)項目概況
德宏州5個縣市，州人民醫院、州疾控中心為項目實施主體，覆蓋全州各鄉(鎮)、農場管委、社區等，對全州50個鄉鎮及部分學校學生、孕婦等廣大群眾受益。
主要內容：1.開展登革熱監測防控項目。通過蚊媒監測、病例監測及暴發疫情處置三方面進行項目工作。
2.流感監測項目。開展人禽流感外環境監測，及時發現禽間疫情，及時、有效處置突發疫情，切實做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監測項目。通過標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。
4.麻風病防治項目。開展麻風病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點監測、質量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監測血檢、對重點場所監測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。
6.飲用水和環境衛生監測。對全州5縣市進行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開展農村環境衛生監測。
7.學生常見病和健康影響因素監測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環境健康影響因素等方面監測進行項目工作。
8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監測和血清學監測，進行項目追蹤、評價。
(二)項目績效目標情況
1.開展鼠疫疫情監測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規范化建設，穩步提升疫情監測質量，使鼠疫實驗室達到微生物安全標準，為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。
2.開展人禽流感外環境監測，及時發現禽間疫情，及時、有效處置突發疫情，切實做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況：2019年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫院4.48萬元。
4.資金執行、管理情況：2019年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經費共計執行341.74萬元，執行率為100%。資金管理方面，無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴格執行會計核算規范。
二、項目實施及管理情況
一是強化組織領導，完善政策措施。德宏州高度重視衛生專項資金監管工作，成立有衛生計生資金監管工作領導小組(德衛計發〔2018〕213號)，形成了財務與業務即分工明確，又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行，年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則，根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。三是加強資金管理，規范會計核算。項目實施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關制度執行;設有項目輔助賬，對各項目資金進行獨立核算，專款專用;無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。四是加強基本公共衛生服務項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監測，發現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求，按時間節點有序開展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開展業務知識的培訓，強化工作執行力。五是加強監督指導，確保實效。業務科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開展情況進行督查指導，對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實處。
三、項目績效自評開展情況
按照《云南省2019年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求，對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標，各縣市首先認真開展本地區自評工作，其次州級進行復評，確保自評報告和數據真實、完整。
四、項目目標實現情況分析
(一)產出分析
1.數量指標
(1)麻風病按規定隨訪到位率≥90%;(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;(3)流感監測哨點醫院標本采集數1040份;(4)流感監測病毒分離樣本數156份;(5)手足口病標本采集數300份;(6)麻風病癥狀監測380例;(7)土源性線蟲病監測≥1000人;(8)瘧疾血檢任務17775份;(9)鼠疫監測任務數4030份;(10)人禽流感外環境監測80份。
2.質量指標
(1)麻風病可疑線索報告率達100%;(2)流感標本核酸檢測率100%;(3)學生常見病監測任務完成率100%;(4)手足口病重癥、死亡病例調查及時率100%;(5)學生常見病監測學生完成率100%;(6)飲用水監測任務完成率100%。
(二)有效性分析
時效指標。各項指標完成時間，2019年12月。
(三)社會性分析
可持續影響。1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;2.進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平，維護群眾身體健康;3.居民健康水平提高;4.公共衛生均等化水平提高。
(四)其他需要說明的事項
無其他說明事項。
五、結論
(一)主要指標情況及結論(可附表)
各項指標均達到年度要求，完成率較好。
(二)主要經驗及做法
各部門溝通協調，確保指標順利完成，加強項目管理，按照項目方案完成工作，達到項目目標。
(三)存在的困難、問題
中央補助資金有限，地方財政困難，經費投入難以滿足項目工作的'需求。部分縣市預算執行進度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度，強化督導檢查，督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金，提高項目資金執行力度，確保工作有效落實。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經費，用于當地多部門合作開展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發病和常見病的監測力度，擴大防治覆蓋面和提高有效性。
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