關于部門決算的財務分析報告

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　　一、部門(單位)情況

　　官渡區教育局是官渡區委、區政府領導下的一個教育行政部門，負責對全區中小學、幼兒園進行管理，檢查督導和評估，全面規劃和組織實施我區各項教育事業的發展。官渡區教育局屬獨立核算的行政全額撥款預算單位，設有教育科、招生辦、督導室等15個科室，編制數37人。2014年年末在職在編職工30人，較上年人員減少1人，減少原因為退休1人。

　　在官渡區區委、區政府的正確領導下，在省、市教育行政主管部門的指導下，官渡區全面貫徹落實國家及云南省中長期教育改革與發展規劃綱要(2010—2020年)，認真實施《官渡區“十二五”教育發展規劃》，加快推進學前教育普及化、加快推進義務教育均衡化、加快推進高中教育優質化、加快推進職業教育特色化、加快推進民辦教育規范化，學校辦學質量和辦學效益顯著提升。

　　二、收入支出預算執行情況分析

　　1、2014年決算收入數16728萬元，其中財政撥款數16224萬元，占總收入的97%，財政專戶核撥(非稅收入)504萬元。占總收入的3%。

　　2014年決算支出數16728萬元，其中基本支出5142萬元，占總支出數的31%，項目支出數為11586萬元，占總支出數的69%。

　　2、2014年決算收入數16728萬元，較預算數16728萬元增加0，其中財政撥款決算數16224萬元，較預算數16224萬元增加0。

　　2014年決算支出數16728萬元，較預算數16728元增加0，其中基本支出5142萬元，較預算數5142萬元增加0，項目支出決算數11586萬元較預算數增加0。

　　3、2014年決算結余資金為零。

　　4、2014年決算收入總數16728萬元，較上年14848萬元增長12.66%，2014年決算支出總數16728萬元，較上年16089萬元增長3.97%。

　　5.重點經濟分類支出執行情況

　　“三公”經費支出情況：“三公”經費支出為零。

　　6、年末結轉和結余情況

　　年末結余結轉情況：年末結余結轉為零。

　　三、資產負債情況分析

　　2014年末部門(單位)資產872.95萬元、2013年末部門(單位)資產888.4萬元,比上年減少1.7%。2014年負債817.26萬元，2013年負債832.7萬元，比上年減少1.8%。

　　四、本年度部門決算等財務工作開展情況

　　本年度進一步完善財務管理體制和運行機制、建立科學化、精細化的預算管理機制、建立績效評價制度、加快財務監管體系建設、提高經費使用效益、強化財務風險管理。提高預算編制的科學性、準確性，按照“量入為出，統籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理編制預算，強化預算執行，提高預算執行效率，推進預算公開。

　　加強財務監督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入教育經費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系。官渡區每年的義務教育保障經費、民辦、學前教育發展資金、貧困學生資助等專項資金都要接受省級和市級財政部門的績效評價，工作過程全部進行量化考評。進一步完善財務監督制度，強化重大項目經費的全過程審計。

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