審計(jì)室崗位職責(zé)
在生活中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編整理的審計(jì)室崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
審計(jì)室崗位職責(zé)1
審計(jì)經(jīng)理職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，按照有關(guān)法律和公司章程的要求，制訂審計(jì)工作制度和實(shí)施細(xì)則，并抓好審計(jì)資料的積累、歸檔和保管工作。
2、負(fù)責(zé)人員配備，人員考核和審計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，崗位培訓(xùn)工作。
3、編制年度審計(jì)計(jì)劃。
4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃和其他審計(jì)事項(xiàng)。
5、完成審計(jì)工作底稿的最后復(fù)核。
6、評(píng)價(jià)審計(jì)結(jié)果，確定終審結(jié)論。
7、完成審計(jì)報(bào)告的最終修改，簽發(fā)審計(jì)報(bào)告。
審計(jì)主管職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，按照審計(jì)制度和實(shí)施細(xì)則，在審計(jì)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織審計(jì)人員完成各項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃和其他審計(jì)事項(xiàng)。
2、參與制訂審計(jì)制度和實(shí)施細(xì)則。
3、參與編制年度審計(jì)計(jì)劃。
4、編制審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)實(shí)施方案。
5、編制審計(jì)工作底稿，并完成審計(jì)底稿全面復(fù)核。
6、初定審計(jì)結(jié)論，草擬審計(jì)報(bào)告。
審計(jì)員職責(zé)
1、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，按照審計(jì)制度和實(shí)施細(xì)則，在審計(jì)主管的指導(dǎo)下完成各項(xiàng)審計(jì)計(jì)任務(wù)和其他審計(jì)事項(xiàng)。
2、參與制訂項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)實(shí)施方案。
3、客觀、公正、準(zhǔn)確地實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)程序。
4、編制、歸類、整理審計(jì)資料，協(xié)助編制審計(jì)工作底稿。
5、協(xié)助擬定初審結(jié)論，參與草擬審計(jì)報(bào)告。
6、負(fù)責(zé)審計(jì)底稿的歸檔和保管工作。
審計(jì)室崗位職責(zé)2
一、在院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，依照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《衛(wèi)生系統(tǒng)審計(jì)工作規(guī)定》等法律法規(guī)，以及《審計(jì)工作制度》的規(guī)定，開展醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作。
二、遵守依法審計(jì)，廉潔奉公，忠于職守，客觀公正，保守秘密的行為規(guī)范，堅(jiān)持集體利益至上，真實(shí)再現(xiàn)，客觀實(shí)際，細(xì)致果斷的原則。
三、審計(jì)室根據(jù)審計(jì)法規(guī)要求，對(duì)全院經(jīng)濟(jì)管理辦法、會(huì)計(jì)核算、業(yè)務(wù)收入等的合法性、合規(guī)性、合理性進(jìn)行審計(jì)。
四、對(duì)醫(yī)院年度預(yù)算、醫(yī)院公用經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃及醫(yī)院經(jīng)濟(jì)目標(biāo)及效益指標(biāo)進(jìn)行審計(jì)。
五、審簽會(huì)計(jì)報(bào)表及其它重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事項(xiàng)的文件。
六、參加醫(yī)院財(cái)務(wù)工作方面的會(huì)議，對(duì)重要問題的決策提出建議。參與重大經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的簽訂，并監(jiān)督實(shí)施。
七、根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度要求，審定本院成本項(xiàng)目及控制成本標(biāo)準(zhǔn)是否完善，確保核算的準(zhǔn)確性。
八、對(duì)醫(yī)院的物價(jià)收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，對(duì)新增項(xiàng)目的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核、核定，不定期審計(jì)中、西藥劃價(jià)的準(zhǔn)確度，不定期審計(jì)各科收費(fèi)是否符合收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，接受、處理價(jià)格投訴和價(jià)格舉報(bào)。
九、加大對(duì)醫(yī)院財(cái)務(wù)科現(xiàn)金業(yè)務(wù)的日常審計(jì)監(jiān)督。不定期審計(jì)出入院結(jié)算室、門診掛號(hào)收費(fèi)室當(dāng)日收入上繳情況，周轉(zhuǎn)金存留額度及出納備用金庫(kù)存額度的'執(zhí)行情況。
十、加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院物資管理部門的審計(jì)監(jiān)督。重要設(shè)備的購(gòu)臵管理、使用效益及損壞報(bào)廢情況進(jìn)行審查監(jiān)督。監(jiān)督物資管理部門定期盤點(diǎn)，確定最佳庫(kù)存量。
十一、審計(jì)醫(yī)院的各項(xiàng)支出是否合規(guī)、合法、合理。特別是對(duì)于醫(yī)院的重大建設(shè)以及大型設(shè)備的采購(gòu)實(shí)行全程監(jiān)控，參與招標(biāo)論證，并對(duì)招標(biāo)說明書、各項(xiàng)工程預(yù)算進(jìn)行審計(jì)。
十二、做好審計(jì)工作有關(guān)文件、信件的登記，保管工作。
十三、及時(shí)完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。
審計(jì)室崗位職責(zé)3
作為審計(jì)部審計(jì)崗的職員，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，主要完成以下方面的工作：
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守審計(jì)職業(yè)道德。
2、制定內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)規(guī)范和管理辦法等。
3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及年度工作重點(diǎn)、審計(jì)資源等具體情況，確定內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)，編制年度審計(jì)計(jì)劃。
4、在審計(jì)工作分管領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)評(píng)價(jià)：
⑴貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，集團(tuán)公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)決策、規(guī)章制度情況；
⑵財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；
⑶工程管理、合同管理、物資采購(gòu)及招投標(biāo)情況；⑷企業(yè)對(duì)外投資、借款、擔(dān)保情況；
⑸按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)本單位任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；
⑹企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和效益情況，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況；⑺企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理情況；
⑻接受信訪、紀(jì)檢等部門委托，對(duì)各種違法違規(guī)行為進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。
⑼公司領(lǐng)導(dǎo)安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計(jì)事項(xiàng)。
5、需要委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的事項(xiàng)，負(fù)責(zé)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的聘用、協(xié)調(diào)、費(fèi)用支付等，對(duì)中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等資料進(jìn)行審核。
6、負(fù)責(zé)將審計(jì)項(xiàng)目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。
7、監(jiān)督被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)決定情況。
8、對(duì)各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。
9、審計(jì)檔案的整理、借閱登記等管理工作。
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
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