部門崗位職責

時間：2022-11-09 15:44:25 崗位職責我要投稿

部門崗位職責通用15篇

　　在現在的社會生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的部門崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

部門崗位職責通用15篇

部門崗位職責1

　　為了更好有序的運行qhse質量、健康、安全、環境體系，明確各部門責任和義務，做出如下分工：

　　一、生產調度部

　　1.生產調度部是生產中心qhse質量、健康、安全、環境體系重點組織實施部門，對所有部門運行材料和記錄進行了綜合管理和監督檢查，并書寫季度及年度運行總結報告。

　　2.認真學習、貫徹執行qhse質量、健康、安全、環境體系方針、政策，根據生產中心年、季、月度生產計劃和各項生產任務的要求，編制生產作業計劃和輔助生產作業計劃，并組織檢查、落實和考核。

　　3.加強統一指揮，組織并領導生產調度工作，定期召開生產調度會，嚴格按生產作業計劃進行督促、檢查，對生產過程中出現的問題，及時協調平?，搞好均衡生產。

　　qhse根據生產計劃和生產需要，向工藝、技術、供應等有關部門，提出需要解決的關鍵問題，并做好跟蹤工作。

　　5.有權對車間和生產服務單位下達完成或配合完成生產計劃方面的調度命令，并對各單位執行調度命令的情況進行督促、檢查和考核。

　　6.在保證完成生產計劃的前提下，有權根據生產的實際情況提出調整月度生產計劃的建議。

　　7.對生產中出現的異常情況有臨時處置權，事后應及時向有關領導匯報。

　　8.嚴格按照qhse質量、健康、安全、環境體系要求組織好生產中心的學習和培訓工作。

　　二、安全設備部

　　1.安全設備部是生產中心qhse質量、健康、安全、環境體系輔助和監督者，應落實職能部門的qhse職責和每個管?員的&ld???責制”。

　　2.認真學習、貫徹執行qhse質量、健康、安全、環境體系方針、政策，輔助和監督好車間的順利、有序、安全生產，不發生因管理失誤造成的各類事故。

　　3.在生產中嚴格要求、嚴格管理，不違章指揮，糾正違章、違紀行為。

　　qhse在部門、專業系統全面推行qhse質量、健康、安全、環境體系管理，并確保生產中心生產計劃的實現。

　　5.采用先進的裝備和手段，不斷改善作業環境和作業條件，防止事故和職業危害。

　　6.依據qhse管理體系的要求，建立部門qhse管理相關文件的記錄、審批、發放、更改和歸檔管理措施。

　　7.建立文件修訂制度。在新、改、擴建和技術改造后，及時修訂相關的操作規程、管理制度等.在車間不間斷地組織風險評價工作，識別與業務活動有關的危害、影響和隱患，及時采取有效措施，把風險降到最低或控制在可以承受的程度。

　　8.組織或參加制定應急預案，落實部門管理人員和所管轄專業系統應急處理的責任，組織或參加應急預案的檢查和演練；并做好應急預案的評估、修訂。

　　9.制定所管轄專業系統的檢查考核制度；組織對專業管理情況（如設備管理狀況等）檢查和考核，對查出的問題和隱患落實主要負責人、整改期限、整改要求和整改方法，組織對整改情況的檢查驗收等。

　　三、現場工藝部

　　1.現場工藝部是生產中心qhse質量、健康、安全、環境體系重點輔助實施部門，主要對生產現場工藝制定與改進、產品質量提升及合理化建議進行了綜合管理。

　　2.認真學習、貫徹執行qhse質量、健康、安全、環境體系方針、政策，負責生產現場工藝制定與改進、產品質量提升及合理化建議。

　　3.組織好生產一線工藝技術工作近期和長遠發展規劃，并制定技術組織措施方案。根據生產一線要求，設計工藝裝備并負責工藝工裝的驗證和改進工作。qhse工藝人員要深入生產現場，掌握質量情況；指導、督促車間一線生產及時解決生產中出現的技術問題，搞好工藝技術服務工作。組織相關人員搞好工藝管理，監督執行工藝紀律，協助人力資源部搞好對職工的技術教育及培訓。

　　5.積極開展技術攻關和技術改進工作，對技術改進方案與措施，負責簽署意見，不斷提高工藝技術水平。依據qhse質量、健康、安全、環境體系方針目標的展開和檢查、診斷、落實好工藝工作。按規定審批程序，對工藝文件、工裝圖紙有更改權，對制訂的工藝文件有解釋權，對不符合圖紙要求的工藝作業有糾正權。

　　6.對各車間執行工藝的情況有檢查、監督權，對違反工藝紀律的行為有制止和處罰權。有權向有關部門索取產品質量和原材料消耗的資料。

　　7.組織好工藝技術人員的專業會議，進行技術交流、技術攻關，對各車間的技術業務工作進行布置和指導。

　　8.對因工藝編制或工裝設計問題，導致產品大量報廢或返修，造成經濟損失負責。對解決生產中發生的工藝技術問題不及時，影響生產負責。

　　9.對審查簽署的工藝技術文件、產品技術條件、工藝標準、工藝規程等工藝資料的正確性、合理性、完整性負責。

　　10.現場工藝部協助生產調度部工作，對調度部布置的工作負責。

　　四、生產車間

　　1.生產車間是生產中心qhse質量、健康、安全、環境體系重點實施部門，主要負責生產一線的綜合管理。

　　2.認真學習、貫徹執行qhse質量、健康、安全、環境體系方針、政策，負責生產現場質量、健康、安全、環境綜合的有序生產，是qhse實施中綜合體。

　　3.按照生產調度部的工作任務、工作目標，結合專業職能，編制生產班組職責和管理人員的一崗一責制。

　　qhse建立本部門專業系統qhse管理制度，制定qhse管理體系實施細則和考核辦法，并定期進行考核。

　　5.負責本部門的日常生產活動，不斷解決生產中出現的問題，保證完成生產中心下達的年、季、月的生產作業計劃。

　　6.負責生產過程中的關健控制點、質量指標、生產進度、物料消耗、生產成本、產品質量等工作，并及時做好各問題的及時反饋。

　　7.負責生產班組的設施、設備的維護保養工作，確保各項設施、設備安全正常運行保證生產任務的按時按質完成。

　　8.協助各職能部門做好在本部門開展的各項生產和質量、安全工作，開展節能降耗、增產節約、不斷提高產品質量、降低成本等各項活動，進行全面質量管理，持續穩定發展。

部門崗位職責2

　　崗位描述：

　　在總經理的直接指導下，負責在各部門員工中貫徹執行國家有關法規和公司的方針目標；負責組織、制定各部門各級人員的職責與權限、工作與服務規范；對各部門負責和參與的工作質量、服務質量全面負責；對各部門負責的工作有指揮、考核權。全面組織、制定、修訂、落實部門內各營業部門的工作計劃和經營預算；督導、檢查各營業部門的日常運作，確保為客人提供優質高效的服務；通過完善成本控制與指標考核，完成部門的各項經營指標。

　　工作內容：

　　1、貫徹、落實總經理的各項指示、指令，全面負責各部門的領導工作，直接向總經理負責。

　　2、負責組織、制定、修訂、落實各部門的年度、月度營業目標及各項工作計劃。

　　3、搞好市場預測，分析經營動向，保證服務質量的不斷跟進；適時舉辦各種優惠活動，不斷提高各部門營銷工作；嚴格控制服務質量的標準；加強各種物品管理，降低成本，增加盈利，保證完成各部門所擔負的工作任務和下達的各項基礎指標。

　　4、負責在各部門中貫徹、執行新的質量方針和目標，帶領、指導兼職訓導員建立、完善、落實部門的規章制度及工作程序與標準，并按《獎懲制度標準》加強督導、檢查、考核、進行績效評估，不斷提高各部門服務的標準化、規范化、程序化、藝術化水平，激發員工工作的積極性。

　　5、負責各部門人員的素質教育和業務培訓工作，（企業文化建設，掌握員工主要思想動態，倡導隊伍的創新和團隊精神，提升公司核心競爭能力。

　　8、完成項目方案的制定及合同形成、標書制作。

　　9、密切與客戶及供應商的工作合作關系。

　　10、每周定期將所負責區域信息反饋至公司，了解用戶需求及市場動態。

　　11、對于重點項目、重點用戶應及時申報公司，并動用公司人力、財力、技術等資源來保障項目的成功（以書面形式申報）。

　　12、嚴格按項目執行計劃書執行，為驗收做好全部準備。

　　13、每季制定對新產品推廣計劃，并按時實施完成。

　　14、開拓新市場，增加新客戶。

　　15、組織本部門員工業務培訓。

　　16、樹立xx公司的專業形象，保證xx公司的名譽不受到侵害。

部門崗位職責3

　　1、全面主持國際物流工作，確保本部門工作的正常運轉，組織目標和管理目標的實現。

　　2、研究、設計、改善物流管理和作業流程，并提出改進和完善建議。

　　3、擬定、執行和控制本部門的工作目標。

　　4、根據需要和工作進度對本部門人員的工作進行合理的調配。

　　5、擬定本部門的員工教育培訓計劃并組織實施，作好團隊建設工作。

　　6、負責本部門員工的績效評估工作。

　　7、貫徹、執行公司各項規章制度和決議。

　　8、協調同其他部門的工作關系。

　　9、負責貨物運輸損壞的索賠工作。

　　10、完成領導交辦的其他工作任務。

部門崗位職責4

　　1、負責公司總體業務的賬務核算，組織和開展公司各項會計核算工作;

　　2、按照國家《會計法》和本公司會計制度的規定審核記賬憑證、編制轉賬憑證、出具財務報表、合并報表等;

　　3、編制財務報表、負責月度、季度、年度財務報表數據的分析，并出具分析報告;

　　4、考核資金使用效果，定期檢查、分析公司資金占用情況，提出合理化建議;

　　5、健全公司內部數據核算體系，挖掘增收節支潛力;

　　6、定期參加固定資產、庫存物資的清查、賬務核對以及盤點工作;

　　7、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料;

部門崗位職責5

　　1、主要負責前臺接待、行政后勤、人事工作，有相關工作經驗者優先。

　　2、協助各部門處理日常事務;

　　3、總經理、總監交辦的其他工作;

　　4、負責辦理員工的入職、離職、轉正、轉崗等手續;

　　5、負責人事資料檔案的建立和維護;

　　6、協助完成公司接待工作和籌辦接待禮品;

部門崗位職責6

　　第一章總則

　　第一條為了規范本公司項目投資運作和風險管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現投資決策的科學化和經營管理的規范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經濟條件下，穩健發展，贏取良好的社會效益和經濟效益，特制定本制度。作為一家獨立、客觀的第三方理財顧問機構，我們會為客戶提供全面的理財規劃和方案，我們涉及到的產品領域是較為廣闊的，主要包括銀行理財產品、基金、期貨、外匯、PE投資、信托投資、境外投資等各個方面，理財師會根據客戶的理財需求以及財務狀況，對這些理財產品進行專業的分析、評估和篩選，為客戶量身定做一套最優化的理財規劃，從而幫助客戶實現財富安全、穩健的成長

　　第二條本公司及屬下各項目小組在進行各投資理財資時，均須遵守本制度。

　　第三條本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經理和董事會審議決定，由總經理和各項目經理負責組織實施。

　　第四條本公司項目職能部門為公司理財部，其職責范圍和分項另文規定。

　　第二章客戶為本

　　第一條各項目的工作應以本公司的戰略方針和長遠規劃為依據，綜合考慮客戶公司及個人利益結構平衡，以實現投資組合的最優化。

　　第二條應對客戶情況進行充分調查研究，并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠性、真實性和有效性。分析內容包括：

　　1、市場狀況分析；

　　2、投資回報率；

　　3、投資風險（風險、匯率風險、市場風險、經營風險、購買力風險）；

　　4、投資流動性；

　　5、投資占用時間；

　　6、投資管理難度；

　　7、稅收優惠條件；

　　8、對實際資產和經營控制的能力；

　　9、投資的預期成本；

　　10、投資項目的籌資能力；

　　11、投資的外部環境及社會法律約束。

　　第七條各投資項目依所掌握的有關資料并進行初步實地考察和調查研究后，由投資項目提出單位（下屬公司或公司投資部）提出項目建議，并編制可行性報告及實施方案，按審批程序及權限報送公司總部主管領導審核。總部主管領導對投資單位報送的報告經調研后認為可行的，應盡快給予審批或按程序提交有關會議

　　審定。對暫時不考慮的項目，最遲五天內給予明確答復，并將有關資料編入備選項目存檔。

　　第三章項目的審批與立項

　　第八條投資項目的審批權限：100萬元以下的項目，由公司主管副總經理審批；100萬元以上200萬元以下的項目，由主管副總經理提出意見報總經理審批；200萬元以上，1000萬元以下的項目，由總經理辦公室審批；1000萬元以上項目，由董事會審批。

　　第九條凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目，應由公司投資部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎上提出初審意見，報公司主管副總經理審核后按項目審批權限呈送總經理或總經理辦公室或董事會，進行復審或全面論證。

　　第十條總經理辦公室對重大項目的合法性和前期工作內容的完整性，基礎數據的準確性，財務預算的可行性及項目規模、時機等因素均應進行全面審核。必要時，可指派專人對項目再次進行實地考察，或聘請專家論證小組對項目進行專業性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。經充分論證后，凡達到立項要求的重大投資項目，由總經理辦公室或董事會簽署予以確立。

　　第十一條投資項目確立后，凡確定為公司直接實施的項目由公司法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續；凡確定為二級單位實施的項目，由該法人單位的法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續。其他任何人未經授權所簽定之合同，均視無效。

　　第十二條各投資項目負責人由實施單位的總經理委派，并對總經理負責。

　　第十三條各投資項目的業務班子由項目負責人負責組閣，報實施單位總經理核準。項目負責人還應與本公司或二級單位簽定經濟責任合同書，明確責、權、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經濟指標和合理的利潤基數與比例。

　　第四章項目的組織與實施

　　第十四條各投資項目應根據形式的不同，具體落實組織實施工作：

　　1、屬于公司全資項目，由總經理委派項目負責人及組織業務班子，進行項目的實施工作，設立辦事機構，制定員工責任制、生產經營計劃、企業發展戰略以及具體的運作措施等。同時認真執行本公司有關投資管理、資金有償占有以及合同管理等規定，建立和健全項目財務管理制度。財務主管由公司總部委派，對本公司負責，并接受本公司的財務檢查，同時每月應以報表形式將本月經營運作情況上報公司總部。

　　2、屬于投資項目控股的，按全資投資項目進行組織實施；非控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業務人員積極參與合作，展開工作，并通過董事會施加公司意圖和監控其經營管理，確保利益如期回收。

　　第五章項目的運作與管理

　　第十五條項目的運作管理原則上由公司分管項目投資的副總經理及項目負責人負責。并由本公司采取總量控制、財務監督、業績考核的管理方式進行管理，項目負責人對主管副總經理負責，副總經理對總經理負責。

　　第十六條各項目在完成工商注冊登記及辦理完相關法定手續成為獨立法人進入正常運作后，屬公司全資項目或控股項目，納入公司全資及控股企業的統一管理；屬二級企業投資的項目，由二級企業進行管理。同時接受公司各職能部門的統一協調和指導性管理。協調及指導性管理的內容包括：合并會計報表，財務監督控制；年度經濟責任目標的落實、檢查和考核；企業管理考評；經營班子的任免；例行或專項審計等。

　　第十七條凡公司持股及合作開發項目未列入會計報表合并的，應通過委派業務人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作，并通過被投資企業的董事會及股東會貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業經營情況，維護公司權益；委派的業務人員應于每季度（最長不超過半年）向公司公司遞交被投資企業資產及經營情況的書面報告，年度應隨附董事會及股東大會相關資料。因故無委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進行必要的跟蹤管理。

　　第十八條公司全資及控股項目的綜合協調管理的牽頭部門為企業管理部；持股及合作企業（未列入合并會計報表部分）的綜合協調管理的牽頭部門為公司投資部。

　　第十九條對于貿易及證券投資項目則采用專門的投資程序和保障、監控制度，具體辦法另定

　　第六章項目的變更與結束

　　第二十條投資項目的變更，包括發展延伸、投資的增減或滾動使用、規模擴大或縮小、后續或轉產、中止或合同修訂等，均應報公司總部審批核準。

　　第二十一條投資項目變更，由項目負責人書面報告變更理由，按報批程序及權限報送總部有關領導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。

　　第二十二條項目負責人在實施項目運作期內因工作變動，應主動做好善后工作，如屬公司內部調動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離職，必須承擔相應的經濟損失，違者，所造成之后果，應追究其個人責任。

　　第二十三條投資項目的中止或結束，項目負責人及相應機構應及時總結清理，并以書面報告公司公司。屬全資及控股項目，由公司企管部負責匯總整理，經公司統一審定后責成有關部門辦理相關清理手續；屬持股或合作項目由投資部負責匯總整理經公司統一審定后，責成有關部門辦理相關清理手續。如有待決問題，項目負責人必須負責徹底清潔，不得久拖推諉。

　　第七章附則

　　第二十四條本制度于頒布之日起實施。未盡事項按本公司有關制度執行和辦理。

　　第二十五條本暫行規定由本公司董事會負責解釋。

部門崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、負責古玩古董/藝術品的征集工作，主要進行公司客戶開發和維護的日常工作;

　　2、參與各客戶談判活動，代表公司洽談業務合作，前期可在銷售總監的帶領下，完成業務恰談及簽單，后期能夠自主完成公司分配的業務目標，提高客戶滿意度;

　　3、處理客戶問題，及時反饋客戶信息，定期向部門負責人進行匯報;

　　4、不需要自己尋找客戶資源，公司提供有意向客戶資源負責跟進;

　　任職資格：

　　1、年齡18-30周歲，無需高學歷，可無經驗;

　　2、對藝術品及藝術文化行業感興趣，有信心;

　　3、良好的溝通表達能力及抗壓能力，情緒穩定;

　　4、勤奮好學，正能量爆棚，亦可接受應屆生;

部門崗位職責8

　　1、負責公司工程部門管理體系及流程制度建立健全；

　　2、負責公司各項目的工程質量、進度、安全文明施工的管理與技術支持；

　　3、負責公司各項目招投標項目的技術方案評審；

　　4、負責公司工程專業人員的專業定級評估及人才培養統籌。

部門崗位職責9

　　執行并完善公司的人事制度與計劃，培訓與發展，績效評估，員工社會保障福利等方面的管理工作；

　　組織并協助各部門進行招聘、培訓和績效考核等工作；

　　執行并完善員工入職、轉正、異動、離職等相關政策及流程；

　　負責員工勞動合同的簽訂、續簽、變更、解除、爭議等工作；

　　及時做好人力培訓部各類統計報表工作；

　　負責公司的食堂管理、宿舍管理、環境衛生管理、綠化管理、廠房管理、基建工程管理和房屋修繕、裝修管理等綜合事務工作；

　　負責公司資產管理、辦公用品和勞保用品的管理工作，避免公司資產流失和浪費；

　　負責公司各項規章制度的推行，執行與追蹤，維護公司各項規章制度的權威；

　　內部維修的管理，保障各部門正常開展各項工作；

　　全面負責公司守衛管理工作，包括守衛值班等安全保衛工作，確保公司人員、財產的安全；

部門崗位職責10

　　一、采購管理系統:

　　1、供應部采購主管

　　1）審核、監督、控制采購內勤供應商、采購數量、采購單價、批號及錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數、變動前置天數、安全存量、補貨點、經濟批量的錄入。

　　2）審核采購內勤錄入系統中的單據（采購單）

　　2、供應部采購內勤

　　1）供應商信息的錄入，保證信息的準確和完整性，并及時更新和維護新供應商信息數據。

　　2）采購單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單價、采購數量、稅種、稅率、預交貨日信息的填寫。

　　3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購單號和預交貨日的填寫。

　　4）進貨單錄入，所有字段均要填寫，進貨數量和批號為重要信息，并要核對采購單。

　　5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數量和批號為重要信息，并要核對采購單和進貨單。

　　6）采購發票的錄入，注意來源單別、來源單號、稅種、稅率、發票種類、數量、單價的錄入。

　　7）包裝材料、五金備件品號的新建。注意品名、品號、單位、會計類別、批號管理，主要倉庫，品號屬性的填寫。

　　8）供應部所管轄庫房的單據撤銷審核，及時與庫管溝通，確認數據的準確性。

　　9）錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數、變動前置天數、安全存量、補貨點、經濟批量的錄入、更新、檢查。

　　二、銷售管理系統：

　　1、銷售部銷售主管

　　1）交易對象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準確性，及時更新和維護。

　　2）客戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準確和完整性，及時更新和維護數據。

　　3）銷售系統付款條件和信用控制參數錄入，并保證信息的準確和完整性。經銷售部門領導審核后，及時更新和維護數據。

　　4）銷售預測的錄入，注意預測編號的錄入，確保銷售預測的基本準確性與及時性。

　　5）審核銷售內勤錄入系統中的單據（銷售訂單、調賬用的銷售訂單、銷貨單）。

　　2、銷售部銷售內勤

　　1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號、訂單品名、品號、數量、價格的填寫。

　　2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、訂單單別、訂單單號、品名、品號、數量、價格、變更原因的填寫。 3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、來源單別、來源單號、品名、品號、數量、價格、批號的填寫。

　　4）庫存交易單的錄入，確保銷售正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。

　　三、存貨管理系統：

　　1、主要原料倉庫保管員、輔助原料倉庫保管員、包材倉庫保管員、五金備件庫保管員

　　1）進貨單、退貨單審核。（采購管理子系統）

　　在進貨驗收下做進貨單審核。審核時要點清數量，按實收數修正并分倉庫各自審自己的物料。退貨單審核時要點清數量，按實收數修正并審核。

　　2）領料單審核。（工單/委外子系統）

　　在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的領料單，發料按批號發料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據注意年月，領料日期不可小于開單日期。

　　3）退料單審核。（工單/委外子系統）

　　在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。審核單據時注意退料日期不可大于工單完工日期。

　　4）入庫單的審核

　　在工藝管理子系統中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據注意年月，入庫日期不可小于開單日期。

　　5）調撥單的審核，注意審核時看清調撥庫房。

　　2、半成品庫保管員、成品庫保管員

　　1）領料單審核。（工單/委外子系統）

　　在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的領料單，發料按批號發料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據注意年月，領料日期不可小于開單日期。

　　2）退料單審核。（工單/委外子系統）

　　在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。審核單據時注意退料日期不可大于工單完工日期。

　　3）入庫單的審核

　　在工藝管理子系統中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據注意年月，入庫日期不可小于開單日期。

　　4）調撥單的審核，注意審核時看清調撥庫房。

　　5）銷貨單、銷退單審核。

　　在銷售管理子系統中查尋銷貨單審核。審核時要點清數量，按實發數修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。

　　銷退貨單審核時要點清數量，按實收數修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。

　　6）拆包調整單審核時請注意單據總數量、總金額為零。

　　5、物流內勤

　　四、質量管理系統：

　　1、品管主管

　　1）監督、審核品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目和供應商料件特殊檢驗方式等基本信息的及時錄入與更新。

　　2、品管檔案員

　　1）品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目的錄入，并保證信息的準確和完整性。經品管主管審核后，及時更新和維護數據。

　　2）進貨檢驗單、轉移檢驗單、銷退檢驗單的錄入及審核，并保證錄入及時、準確性。

　　3）庫存交易單的錄入，確保技術、行政等部門正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。

　　4）生產在生產入庫檢驗產成品時，質檢部可以對骨髓浸膏類產成品先放行，方便生產入庫軟件中進行下步操作（與生產、質檢、財務溝通，只對骨髓浸膏類產品實行此政策）

　　五、產品結構系統：

　　1、工藝技術主管

　　1）小料相關每月出庫、入庫數據的錄入。

　　2） bom清單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數和生效日期的填寫。

　　3） bom變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數和生效日期的填寫。

　　4） bom的錄入、及時更新，確保數據準確性。

　　2、工藝技術內勤

　　1）涉及配料室物料領用領料單的審核，注意領料數量與實際出庫數量一致、領料庫房與實際庫房一致、批號選擇、審核日期是否正確，注：領料日期不可小于開單日期。

　　2）涉及配料室物料退庫退料單的審核，注意退料數量與實際退庫數量一致、退料庫房與實際庫房一致、退料批號選擇、審核日期是否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。

　　3）調撥單的錄入與審核，注意調撥庫房、數量及審核日期是否正確。

　　六、生產管理系統：

　　1、生產調度

　　1）制定生產排產計劃，嚴格要求車間按生產排產安排生產，確保工單穩定性、準確性。

　　2）檢查、督導工單、領料單、入庫單錄入的準確性、及時性。并協調錄入單據時出現的可以解決的問題。

　　2、工時管理員

　　1）報工單的錄入與審核，核對工單，注意正確填寫工單單別、單號、使用人時、使用機時的錄入。

　　2）月末檢查是否存在，指定完工不再生產卻有報工單的單據，結賬前及時刪除。

　　3、工單管理員

　　1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產量、預計開工日期需領用量、批號、排產編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結束后，及時指定完工。

　　2）工單變更單的`錄入、審核。做工單變更單時，工單變更日期要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期一致）。

　　3）工單實際生產結束后，必須及時指定完工。而且要求在當月內指定完工（在制品除外）。

　　4）當月無需再生產工單，必須當月內及時指定完工，并注明“不再生產”。

　　5）工單完成后，需做倒扣料的工單，要及時做倒扣料。內容物的入庫日期要在包裝工單領料日期之前。包裝工單的倒扣料領料日期要在工單入庫日期與工單日期之間（即：領料日期與工單日期一致）。 6）領料單、退料單的錄入，工單管理員需確保相關領（退）料單據全部審核后，可進行下

　　一步操作，不允許有未審核的領（退）料單，就進行工藝、投產、尤其是入庫的操作，注意批號的選擇，切不可批號混領混退。

　　7）領料單領料日期必須小于產成品實際入庫日期（工單未結束前，后補單據尤其注意），各庫管審核單據日期必須修改為實際審核日期。（領料日期必須在工單實際開工日期與實際入庫日期之間）工單一旦結束后，不可隨意做工單變更單進行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據日期與工單完工日期之間。

　　8）領料單完全審核后，要求及時做工藝、投產，以便后續工作報工單的錄入工作的及時進行。

　　9）同一品號、不同批次的產品，在做領、退料單時，數量必須保持領退料單據的一致性。如：純骨湯粉雞味共需領465kg，第一批領，第二批領，那么退料時，也需要分2次做退料單，以免產生尾差金額。

　　10）工藝、投產單的錄入、審核，注意審核日期與單據的一致性。

　　11）聯產品的錄入，及時準確錄入聯產品分辨率。注意每月需跟財務確認，做到及時更新。

　　12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數量、批號、生產日期的填寫。辦理成品入庫時，如實際數量與包裝工單數量不符，要求做工單變更單，使實際入庫數與預計產量數一致。保存后，在重新計算單身時。如計算單身時自動帶出原工單中不需要的原料，要求刪除該原料行。

　　13）當月產成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣料，而是當月入庫多少做多少倒扣料。

　　14）在工單已經審核完畢，領料單已經生成的情況下，對于實際無需領料的材料，需及時做工單變更，將其數量變更為0。

　　15）月末審核單據，除再制產品外，要求工單、工單變更單、領料單、退料單、入庫單無未審核單據。

　　16）生產系統單據的檢查、監督，確保生產系統單據的準確性。

　　4、生產打票員

　　2）工單變更單的錄入、審核。注意變更單審核日期不可小于開單日期。

　　3）領料單的錄入，注意批號的選擇。

　　4）退料單的錄入，注意領料單與退料單的一致性，切不可批號混領混退。

　　5）工藝、投產單的錄入、審核，注意審核日期與單據的一致性。

　　6）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數量、批號生產日期的填寫。

　　7）庫存交易單的錄入，確保生產正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。

　　七、設備管理系統：

　　1、設備檔案錄入員

　　1）設備類型、設備型號、設備信息等基本的錄入及審核。

　　2）設備模塊相關設備類型、型號編碼文件的書寫。

　　3）設備變更的及時維護

　　1、應收、應付會計

　　1）銷售發票、采購發票的審核，收款單、預收款單、退款單的錄入及審核

　　2）月末應收賬款、應付賬款的月結。

　　3）會計憑證的錄入。

　　2、總賬會計

　　1）會計科目的錄入、數據及時更新與修改，注意科目編號、科目名稱、科目類別、核算項目、的錄入。

　　2）會計憑證的及時審核、過賬。

　　3）相關自定義報表會計科目的設置。

　　3、固定資產會計

　　1）資產類別、資產信息、資產折舊的錄入，審核。

　　2）原料采購的相關單據庫存的審核。

　　3）工程、設備采購的相關單據的審核。

　　4）暫估、分錄系統的錄入、審核，注意審核日期與單據的一致性。

　　4、費用會計

　　1）相關會計憑證的及時錄入。

　　2）相關自定義報表會計科目的設置。

　　5、成本會計

　　1）月末結賬

　　6、出納

　　1）涉及銀行存款的會計憑證的簽字與撤銷簽字。

　　九、信息管理部：

　　系統管理員

　　1）系統設置模塊的維護。用戶信息、用戶權限、組信息錄入，并保證信息的準確和完整性。經微機中心領導審核后，及時更新和維護數據。（各使用erp部門提供完整用戶資料，由經理辦審核確認。） 2）公司信息、工廠信息、倉庫信息、工作中心、部門信息、職務類別、幣種匯率、交易對象分類、假日表、員工姓名錄入，并保證信息的準確和完整性。經領導審核后，及時更新和維護數據。（各使用erp部門提供完整資料，由經理辦審核確認。）

　　3）各子系統單據性質設置，并保證信息的準確和完整性。經領導審核后，及時更新和維護數據。（各使用erp部門提供單據需求完整資料，由經理辦審核確認。）

　　4）系統各模塊日常系統錄入時遇到系統問題的及時解決，確保系統正常使用

　　5）erp數據庫服務器、應用程序服務器日常維護和數據備份工作，保證erp系統正常運行。

　　6）erp用戶端ip管理和日常維護，保證erp用戶正常使用。