網信中心項目支出績效監控報告（精選6篇）

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　　網信中心項目支出績效監控報告1

　　一、項目基本情況

　　（一）項目基本情況簡介。20xx年項目支出預算數為36萬元，包括：輿情管控和處置工作經費20萬元、網絡安全等級測評、應急演練及互聯網信息化建設規劃、編制工作經費8萬元、網宣、網評隊伍建設及網絡宣傳工作經費8萬元。

　　（二）績效目標設定及指標完成情況。20xx年，網信辦在縣委、縣政府的正確領導和市委網信辦的大力支持下，從維護網絡意識形態安全、壯大主流思想輿論、切實加強陣地管理、筑牢網絡安全屏障等方面著力防范化解網絡風險，較好地完成了縣委、縣政府交辦的年度工作任務，確保我縣重大負面輿情零發生、重大網絡安全事故零發生目標實現。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的。通過開展績效評價工作，了解項目支出資金使用情況和管理情況、項目組織和實施情況，檢驗項目投入是否達到預期目標，總結經驗，分析問題，進一步規范和加強專項資金管理，切實提高財政資金使用效益。

　　（二）項目資金實際使用等情況分析。輿情管控和處置工作經費20萬元、網絡安全等級測評、應急演練及互聯網信息化建設規劃、編制工作經費8萬元、網宣、網評隊伍建設及網絡宣傳工作經費8萬元，全部用于各項工作的開展。

　　（三）項目組織情況分析。本次績效評價項目3個，占部門項目總數的100%，涉及金額36萬元。采取成立本部門績效自評工作組的形式，本著客觀、公正、公開的原則開展自評工作，所有項目的績效自評均設計了合理、明晰、可考核的、關鍵性產出指標和效果指標。自評結果真實可靠。

　　三、項目績效情況

　　20xx年，縣委網信辦堅立足實際，真抓實干，著力發揮網信工作職能，努力營造了良好的網絡氛圍。

　　部門總體項目產出、效果績效指標完成良好，從維護網絡意識形態安全、壯大主流思想輿論、切實加強陣地管理、筑牢網絡安全屏障等方面著力防范化解網絡風險，較好地完成了年度工作任務，確保我縣重大負面輿情零發生、重大網絡安全事故零發生目標實現。

　　提升網絡宣傳影響力，積極轉載、推送上級文章。加強網上輿論引導，發展健康向上網絡文化，組織網上正面宣傳，營造良好網絡輿論氛圍，形成良好的網絡生態環境。

　　創新宣傳形式，扎實開展網絡安全宣傳周活動。筑牢網絡安全屏障，積極督查督辦，組織開展網絡安全專項“回頭看”，逐一整改落實，確保網絡系統安全運行。組織網絡安全培訓、開展網絡安全檢查，全力筑牢全縣網絡安全防護根基。

　　四、存在的問題

　　制度管理有待加強，與項目精細化管理要求存在差距。單位內部雖制定了相關的財務管理制度，但比較粗泛，實用性、操作性還不強，且內部缺乏一定的監督制約機制。

　　五、其他需要說明的問題

　　加強對專項資金的管理，規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定，結合實際情況，科學設置支出科目，規范財務核算，完整反映相關信息。

　　網信中心項目支出績效監控報告2

　　一、單位基本情況

　　（一）機構設置情況：

　　市委網信辦為市委網信委的辦事機構，作為市委工作機關，對外加掛市互聯網信息辦公室牌子，承擔市委網信委日常事務工作。網信辦為正科級行政單位，內設綜合股、網絡宣傳評論股、網絡安全與執法股。

　　（二）人員情況：

　　網信辦共有6個行政編制，主任1名，副主任2名，正股級職數3名，20xx年底有機關干部6名。其中游立斌主任5月調出，鄔海軍主任8月調入。

　　（三）主要工作職責：

　　網信辦的工作職責為貫徹落實黨中央關于網絡安全和信息化工作的方針政策和決策部署以及省委、益陽市委、沅江市委的部署要求，堅持和加強黨對網絡安全和信息化工作的集中統一領導。承擔互聯網新聞宣傳與管理、網絡輿情管理與應急處置，信息化推進、網絡與信息安全協調職責。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　20xx年收入總額107.41萬元，支出總額107.41萬元，期末結轉結余0萬元。

　　（一）基本收入、支出的管理和使用情況

　　收入分析：

　　20xx年全年總收入107.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入107.41萬元。

　　支出分析：

　　20xx年財政總支出107.41萬元，其中：一般公共服務支出107.41萬元；住房保障支出3.962萬元。

　　（二）專項支出的管理和使用情況

　　專項支出54萬元，主要用于以下方面：全市網絡輿情處置經費9萬元，占16.67%；全市網絡安全管理與執法經費8萬元，占14.82%；網絡新媒體推廣合作專項經費5萬元，占9.26%；網評員培訓經費5萬元，占9.26%；全市網絡宣傳網絡輿情引導專項經費6萬元，占11.11%；網絡輿情監測管理平臺維護項目支出6萬元，占11.11%；全市網絡內容管理項目支出15萬元，占27.78%。

　　專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。專項資金實行報賬制，資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣押；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，要全程參與項目驗收和采購項目交接。

　　三、單位專項組織實施情況

　　（一）專項組織情況方面。我辦加強專項項目組織管理，嚴格落實財務管理制度。

　　（二）專項管理情況方面。一是嚴格執行項目預、結算審核制度。二是嚴格按照既定的項目實施方案，及時完善項目管理制度，認真開展財務決算工作，充分發揮資金的使用效益。

　　四、存在的問題

　　財政收入規模單一，收入結構不合理，網絡安全和信息工作發展所需財政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財政管理還不很規范，財經紀律還有待進一步加強。財務工作人員更換頻繁且無專業財務人員，項目管理能力有限，專業水平較低，專業技術知識有待提高，管理經驗不足。資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化，實際工作完成效益不高。上級主管部門指導作用發揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統一組織協調工作有待加強。

　　五、改進措施及有關建議

　　1、加強預算管理，確保收支按預算執行，加強專項資金清理整合。

　　2、充分發揮財政職能，支持網絡信息經濟發展。積極推行政務財務公開，不斷改進服務方式，加強網絡信息建設。

　　3、全面實施績效管理。推進績效管理與預算管理緊密結合，實行預算編制、執行、監督全過程的績效管理工作機制；強化預算支出主體責任，著力提升績效目標質量；切實強化結果應用，將績效目標審核結果作為年度安排預算的重要依據，切實提高財政資金使用績效。

　　4、加強財政監督，提高財政資金使用效益。規范單位財務管理和資金使用，規范會計核算，確保專款專用，主要對重點項目建設資金等各類資金追蹤管理與監管力度，規范了財政資金使用途徑。

　　5、提高自身素質，加強隊伍建設。以法律法規、機關管理制度為準則，切實轉變干部工作作風，加強政治業務學習，細化政務財務公開，建立健全各項內部管理制度。認真參與上級部門組織的業務培訓，進一步規范會計基礎工作，提高了財政管理水平。

　　網信中心項目支出績效監控報告3

　　一、項目基本情況

　　隨著網絡媒體的迅猛發展，黨中央高度重視互聯網、發展互聯網、治理互聯網，網信工作的重要性不言而喻。20xx年我辦工作經費項目支出預算為62.2萬元，實際項目支出資金為62.2萬元，100%完成了項目支出預算，確保了當年網信工作有序開展，為維護我市清朗的網絡輿情環境貢獻了一份力量。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）項目決策（20分）

　　（1）項目目標4分

　　我辦對專項資金的使用設立了明確的目標，且目標細化、量化到了具體的每一項工作，得4分。

　　（2）決策過程8分

　　1.決策依據4分：專項資金的使用符合相關規定，制定了20xx年度網信辦工作計劃，得4分。

　　2.決策程序4分：項目資金的使用符合申報條件，批復及時，得4分。

　　（3）資金分配8分

　　1.分配辦法4分：專項資金使用項目及目的都十分明確，資金分配因素全面合理，得4分。

　　2.分配結果方面4分：根據年初制定的預算計劃，各項工作的開展與資金的使用方面與年初計劃及資金分配辦法存在一定的出入，但總體上分配公平合理，得4分。

　　（二）項目管理（25分）

　　（1）資金到位5分

　　1.到位率3分：20xx年度項目資金預算62.2萬，實際到位62.2萬元，資金到位率100，得3分。

　　2.到位實效2分：資金到位及時，未影響網信辦工作的開展，得2分。

　　（2）資金管理10分

　　1.資金使用7分：資金依法依規給付，無截留擠兌挪用情況、無超標準開支情況，得7分。

　　2.財務管理3分：制定了財務管理制度，堅持一支筆審批制度，費用支出需經手人、證明人、財務領導簽字后才能予以報銷，會計核算規范，得3分。

　　（3）組織實施10分

　　1.組織機構1分：成立了專項資金管理領導小組，分工明確，得1分。

　　2.項目實施3分：根據項目實施方案，合理安排項目的實施，并在相應的時間內完成任務目標，得3分。

　　3.管理制度6分：制定了相應的網信工作管理制度，管理制度合法合規完整，得6分。

　　（三）項目績效（55分）

　　（1）項目產出15分

　　1.產出數量5分：20xx年全年完成了各項上級領導安排的采訪任務及縣域新聞采訪500余篇，并及時在省市紅網進行投稿轉發，同時圓滿完成省市下達的網評工作，完成率100%。得5分。

　　2.產出質量4分：新聞發稿及網評工作都得到了領導肯定及省市嘉獎，得4分。

　　3.產出實效3分：各項新聞采訪及網評工作在規定的時間內完成，得3分。

　　4.產出成本3分：20xx年專項經費預算資金62.2萬元，到位62.2萬元，實際支出專項經費62.2萬元，得3分。

　　（2）項目效果40分

　　1.經濟效益8分：新聞稿件在祁陽新聞網及時發布，讓受眾及時有效的了解我縣大小事，且全年輿情平穩可控，維護了我縣良好網絡形象，得8分。

　　2.社會效益8分：新聞采訪讓百姓對政府工作了解更全面，網信工作開展保障全市社會網絡輿情安全穩定，維穩工作扎實有效，得8分。

　　3.環境效益8分：該項目未對環境產生消極影響，得8分。

　　4.可持續影響8分：通過項目的實施，維護社會和諧穩定，保持我縣網絡輿情總體平穩、持續轉好的發展態勢，得8分。

　　5.服務對象滿意度8分：各大新聞受眾及網評員評價滿意率95%以上，得8分。

　　三、項目績效情況

　　投入：確保我市新聞采訪及網信網評工作有序開展。

　　產出：全年共發表各類新聞稿件500+，轉載量2000+，評論1000+，產生了良好的社會宣傳效應。20xx年網絡輿情環境清朗，突發輿情事件可控并及時解決，社會輿情積極向上。

　　效益：一系列重大活動期間的網信輿情維穩工作，圓滿完成，樹立祁陽市良好社會形象，為永州市乃至湖南省輿情維穩工作作出了積極貢獻。

　　四、存在的問題

　　目前網絡新媒體發展迅猛，各項自媒體平臺層出不窮，信息雜駁，極易參生不良信息進而發展成社會輿情，導致網信工作開展壓力增大，且由于我辦工作人員力量有限，面對突發網絡輿情環境在迅速解決的同時，所產生的一系列費用難以承擔。

　　五、有關建議

　　鑒于我市網絡輿情維穩工作的重要性，希望市財政繼續對我辦的工作給予大力支持，在保持原有工作經費預算的基礎上，結合實際逐年予以適當增加。

　　網信中心項目支出績效監控報告4

　　為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）文件要求，推進全過程績效管理，強化支出責任意識，全面動態監控財政支出和預算績效目標實現情況，提高財政資金使用效益和管理水平，根據《長沙市本級預算支出績效運行監控管理辦法》（長財績〔20xx〕2號）《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監控工作的通知》（長財績〔20xx〕5號），我局認真組織開展了20xx年度市直預算部門預算績效監控工作，現將監控情況報告如下：

　　一、項目支出基本情況

　　（一）單位基本情況

　　我局是市政府工作部門，為正處級，對外加掛長沙市國防科技工業辦公室牌子。主要職能職責有：負責全市工業經濟日常運行調節和市場開拓工作；制定并組織實施工業經濟運行調控目標、政策和措施；負責全市工業和信息化領域技術創新、技術進步、企業創新體系建設和品牌建設工作；負責推進人工智能、生物醫藥、新材料、航空航天、數字產業等高技術產業及戰略性新興產業發展；承擔全市工業園區的統一協調管理職責；負責研究工業園區產業定位工作；負責協調工業園區項目建設、監測分析運行態勢以及相關經濟技術指標完成情況的考核工作；負責小微企業創業相關服務工作；負責工業和信息化領域能源節約、資源綜合利用和自愿性清潔生產促進工作等。

　　（二）項目概況

　　1.項目主要內容

　　（1）戰略性新興產業專項

　　智能制造專項、政策兌現補貼專項、培育工程機械先進制造業集群、人工智能產業發展專項、軟件和信息技術服務業獎補資金、中電軟件園三期項目扶持資金、中小企業發展專項、網絡安全產業發展專項、新一代半導體及集成電路產業發展專項、北斗應用專項等。

　　（2）生物醫藥產業專項：每年設立生物醫藥產業扶持資金，用于支持長沙生物醫藥產業高質量發展。

　　（3）節能與資源綜合利用專項：節能與資源綜合利用專項包含自愿性清潔生產審核補助專項和重點行業低揮發性有機物含量原輔材料替代應用項目。

　　2.項目立項依據

　　（1）戰略性新興產業專項

　　（2）生物醫藥產業專項

　　《長沙市人民政府辦公廳關于印發〈長沙市推動先進制造業高質量發展若干政策〉的通知》（長政辦發〔20xx〕10號）、《關于加快推進生物醫藥產業高質量發展的若干政策》（長政辦發〔20xx〕46號）等。

　　（3）節能與資源綜合利用專項

　　《長沙市人民政府辦公廳關于印發〈長沙市推動先進制造業高質量發展若干政策〉的通知》（長政辦發〔20xx〕10號）、《長沙市重點行業低揮發有機物含量原輔材料代替應用項目的若干支持政策》（長工信節資發〔20xx〕56號）等。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　我局將財政資金全部納入績效運行監控范圍，涉及資金65，487.71億元，全部納入績效監控管理，覆蓋率達到100%。績效監控主要從有效性、及時性和合規性等方面開展。有效性監控重點關注項目執行是否與績效目標一致、執行效果能否達到預期等。及時性監控重點關注上年結轉資金較多、當年新增預算，以及預算執行環境發生重大變化等情況。合規性監控重點關注相關預算管理制度落實情況和項目預算資金使用過程中的無預算開支、超預算開支、擠占挪用預算資金、超標準配置資產等情況。

　　圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執行情況等方面開展績效監控分析，在“預算績效管理信息電子系統”內填寫項目支出績效運行監控信息，并對預算執行率偏低、績效目標完成情況不理想等問題進行必要的原因說明。督促完成全部預算項目的績效運行監控工作，并進行匯總分析，強化結果應用。結合項目的具體情況，對預算執行率低和預算執行情況與績效目標嚴重不符的及時反饋至處室及時進行整改。監控結果和整改結果作為改進管理、完善政策、預算掛鉤的重要參考和依據。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　20xx年年初項目支出年初預算65，487.71萬元，截至20xx年6月30日實際執行2，938.54萬元，預算執行率4.49%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　20xx年我局年初申報項目支出50個，其中公共項目48個。20xx年國家制造業單項冠軍獎勵、轉貸降費補貼、公共服務平臺業務補貼、破零倍增標桿企業獎勵4個項目，申報了績效目標，因年初無預算安排，故未納入本次績效運行監控范圍。按照相關政策（或實施細則），我局項目分為公開申報類、一事一議類、政府采購類三種。我局對公開申報類項目嚴格按照“公開申報、部門審核、專家評審、結果公示、集中支付、績效評價”的程序進行管理（具體要求按照每個項目的申報指南執行）。一事一議類項目是根據相關省、市會議紀要、批文等對特定企業、項目、活動等進行專項補助和其他資助，我局按照申請、審核提交方案材料、黨組會議集中審議、呈報市政府審批后撥付。政府采購類主要是為開展工業發展類項目資金申報和組織管理而產生的費用，我局按照政府采購規定和限額要求，以及內控管理制度和流程進行管理。截至20xx年6月30日，各項目按相關進度進行，個別項目進度偏緩，詳細見本報告四、存在問題及其原因。

　　四、存在問題及其原因

　　（一）預算總體執行緩慢

　　因我局項目絕大部分屬于政策事后獎補類，只能上半年申報，年中評審，下半年撥付，因此上半年預算執行緩慢，資金集中于下半年支付。

　　（二）小部分項目進度較為緩慢

　　因個別項目資金缺口大暫緩申報，導致項目未完成；上級配套資金未到位；上級相關項目驗收未完成；因政策條件個別專項獎補資金申報企業不足；疫情反復影響導致省外培訓學習項目開展延遲等因素制約，導致小部分項目進度緩慢。

　　五、有關建議及工作措施

　　（一）建議

　　加強與園區、區縣市工作溝通配合，加快基層審核和申報；加強與省、國家工信部函接，請求加快撥付相關款項，促進本市及時配套撥付企業資金，促進培育工程機械工作的開展；局處室加快調研進度，摸清情況后組織專家審核，盡快將符合條件的企業進行公示，按政策把資金撥付到位。

　　（二）工作措施

　　強化預算績效管理，規范預算編制與執行，采取有效措施推進項目進度；重視項目資金績效管理，提高財政資金使用效益；強化對項目績效管理，健全支出績效評價及反饋糾偏機制，及時開展績效評價工作，公開績效自評報告，及時修訂完善專項資金管理辦法；嚴格按照批復的預算金額和用途安排各項支出。建立預算執行分析機制，定期通報各科室預算執行情況，提高預算執行的效率。

　　網信中心項目支出績效監控報告5

　　根據《邵陽市北塔區財政局關于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》（邵北財績〔20xx〕3號）文件精神，我辦對20xx年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規范管理促發展，專款專用，提高資金使用效益。現將績效評價情況及評價結果報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）基本情況

　　中共邵陽市北塔區委網絡安全和信息化委員會辦公室(以下簡稱區委網信辦)是區委工作部門，為正科級，由區委統一領導和管理。

　　1、主要職能

　　1.負責處理委員會日常事務工作，協調督促有關方面落實委員會的決定事項、工作部署和要求；組織開展對涉及全區領域的網絡安全和信息化重大問題研究，向委員會提出工作建議；組織實施網絡意識形態工作責任制、網絡安全工作責任制考核。

　　2.組織研究起草全區網絡安全和信息化發展戰略、宏觀規劃和重大政策；協調推進全區網絡安全和信息化法制、標準建設，根據職責權限擬定網絡安全和信息化領域有關標準并監督實施；依法完善與信息化有關的統計調查制度。

　　3.統籌協調全區網絡安全保障體系和可信體系建設，牽頭協調有關部門制定相關行業網絡安全規劃及保障評價指標體系，協調信息安全保護工作；指導推進黨政部門、重點行業網絡安全保障和信息化工作，協調推動網絡安全和信息化核心技術、關鍵設備等重大科技攻關，統籌推進網絡安全和信息化軍民融合深度發展；推進網絡強區有關工程建設，協同有關部門共同推進電子政務建設，協調推動公共服務和社會治理信息化，協調促進智慧城市建設；指導網絡安全信息共享和通報。

　　4.督促落實全區網絡安全和信息化有關重大事項；負責協調處理網絡安全和信息化重大突發事件與有關應急處置工作。

　　5.負責全區互聯網信息內容管理，統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作，維護互聯網意識形態安全；貫徹落實黨和國家互聯網新聞信息傳播方針政策；負責互聯網信息內容監督管理執法，組織開展網絡輿論生態治理，處理和封堵網上有害信息，依照相關法律和規定查處有關違法違規行為和網站。

　　6.負責指導協調全區網絡輿情信息工作，組織開展網絡輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解和掌握網絡輿情動態；依法規范互聯網輿情服務市場。

　　7.推動全區網絡陣地建設，負責重點新聞網站規劃建設，指導協調網絡游戲、網絡視聽、網絡出版等相關業務，推動移動互聯網發展，會同有關部門推動傳統媒體與新興媒體融合發展；負責網站轉載新聞稿源的管理。

　　8.推動全區網絡社會工作和網絡文化、網絡文明建設；發展、聯系、服務互聯網相關社會組織，指導互聯網行業自律，負責指導全區互聯網行業黨建工作。

　　9.貫徹落實互聯網信息服務資本準入和信息網絡行為安全審查的有關政策；依法負責全區網絡新聞業務向社會公眾提供互聯網新聞信息服務的許可及日常監管；指導有關部門督促電信運營企業、接入服務企業、域名注冊管理和服務機構等做好域名注冊、互聯網地址（IP地址）分配、網站登記備案、接入以及網絡行為為主體身體信息核對等基礎管理工作；指導推進全區新技術新應用安全評估工作。負責統籌推進網絡安全審查工作，組織實施關鍵信息基礎設施網絡安全的抽查監測和應急演練。

　　10.協調擬定扶持信息網絡行業自主創新和發展的政策體系，開展互聯網經濟和發展態勢研究，協調協動建立健全信息網絡行業投融資支持服務體系、技術創新服務體系，統籌協調全區重要信息資源的開發利用與共享。

　　11.協同有關部門指導區內機構開展金融信息服務業務；配合有關部門負責對金融信息服務等業務進行監管；協調建立網絡金融信息發布、傳播監管制度及工作機制。

　　12.組織擬訂全區網絡安全和信息化干部人才隊伍發展規劃，開展網絡安全和信息化干部教育培訓和人才隊伍建設，規劃指導互聯網新聞信息服務從業人員教育培訓和考評工作，開展網絡媒體素養教育。

　　13.指導、協調全區網絡安全和信息化領域的對外交流和合作。

　　14.指導、檢查、推動各鄉鎮街道和有關部門網絡安全和信息化。

　　15.完成區委、區政府和區委網絡安全和信息化委員會交辦的其他事項。

　　主要工作

　　1.深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，深入基層，通過“三聯二訪一幫”等綜治活動，積極聽取群眾心聲向有關部門反映，并及時向聯系戶反饋處理情況。

　　2.協調處理網絡安全和信息化重大突發事件與有關應急處置工作。統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作，維護互聯網意識形態安全；貫徹落實黨和國家互聯網新聞信息傳播方針政策；負責互聯網信息內容監督管理執法，組織開展網絡輿論生態治理，處理和封堵網上有害信息，依照相關法律和規定查處有關違法違規行為和網站。

　　3.負責指導協調全區網絡輿情信息工作，組織開展網絡輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解和掌握網絡輿情動態；依法規范互聯網輿情服務市場。負責指導全區互聯網行業黨建工作。

　　4.完成區委、區政府安排的其他工作。

　　2、機構情況

　　北塔區委網信辦單位內設機構包括：包含網信辦機關，二級機構北塔區互聯網信息服務中心。

　　3、人員情況

　　中共邵陽市北塔區委網絡安全和信息化委員會辦公室編制人數8人，實際人數6人，其中在職人數6人，離退休0人，遺屬補助人數0人，小車編制數0臺，無房屋。

　　（二）20xx年重點工作

　　20xx年網信辦的重點工作有以下幾點：1、網絡綜合治理；2、網絡安全；3、網宣網評；4、網絡輿情監控及處置；5、疫情防控；6、精準扶貧7、平安創建。

　　（三）整體支出情況

　　1、整體收支決算情況

　　20xx年決算收入98.2萬元，其中年初結轉和結余6.69萬元，財政撥款91.51萬元，其他收入0萬元；決算支出98.2萬元，年末結轉和結余累計0萬元。

　　2、支出決算

　　20xx年度決算支出98.2萬元，其中基本支出98.2萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%。

　　二、整體支出管理及使用情況

　　（一）基本支出

　　20xx年，我辦基本支出98.2萬元，其中包括年初預算項目資金共計40萬（分別為紅網建設經費6萬；網絡安全監測和攻防應急演練經費7萬；網信工作經費2萬；輿情監控系統租賃及服務經費20萬；重大突發敏感輿情引導經費5萬；主要用于保障人員的工資和福利支出、正常辦公所需的商品和服務支出及對個人和家庭的補助支出。按支出經濟分類：其中工資福利支出45.77萬元，占基本支出的46.61%；商品服務支出46.94萬元，占基本支出的47.8%；對個人家庭補助支出5.49萬元，占基本支出的5.59%；資本性支出0萬元，占基本支出的0%。）

　　（二）項目支出

　　20xx年，我辦項目支出0萬元。

　　（三）項目資金結轉和結余情況

　　20xx年項目資金結轉和結余0萬元。

　　（四）“三公”經費決算說明

　　公務接待費嚴格按照《北塔區公務接待管理實施細則》執行，厲行節約，招待費實行先申報后招待，接待經費憑據報銷，報銷憑證包括財務票據（發票）、公務卡結算單、派出單位公務接待函、接待清單、接待審批單，接待清單與派出單位公務接待公函一致，一起作為財務報銷憑證。

　　20xx年我辦“三公”經費決算支出數0.13萬元。其中：因公出國(境)費0萬元、公務接待費0.13萬元（同比20xx年0萬元增加0.13萬元，主要原因是20xx年我們單位新成立，無公務接待費）、公務用車運行維護費0萬元

　　（五）基本支出的公用經費情況

　　20xx年我辦決算支出日常公用經費46.94萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費、用于其他商品和服務支出等支出。

　　（六）部門整體支出的`管理情況

　　根據《會計法》、《預算法》、《政府會計準則》等法律和財政部、省財政廳有關財務規章制度，我辦嚴格執行經費審批制度、財務會審制度和報銷程序，加強了經費支出的監督管理，實現了資金申請、審批、撥付、監督等全流程制度化管理。

　　資產管理情況

　　我辦建立健全了完整有效的資產管理制度，資產管理實行賬物分離，確定專人負責。財務部門負責管賬，相關股室負責管物。固定資產的購置須書面報告辦領導，經辦領導審批后，辦理政府采購手續，辦公室憑政府采購批復實行詢價或定點采購，股室領用時需在固定資產管理卡片上簽字建檔。資產管理負責人建立實物資產的購、存、領臺賬。20xx年我辦資產管理和使用狀況良好。

　　三、整體支出績效情況

　　（一）預算配置

　　20xx年，我辦在職人員編制數為8人，年末實際在職人數為6人，財政在職人員控制率為75%。年初預算收入80.6萬元，年末決算收入98.2萬元；年末決算支出98.2萬元，項目資金結轉結余0萬元。

　　（二）預算執行

　　一是建立預算執行責任制。將年度預算收入責任及預算支出額度逐一分解落實到股室，形成領導重視、銜接緊密、齊抓共管的體制機制，建立預算指標額度臺賬，將預算執行情況作為年度目標考核的內容。二是建立預算執行信息化管理制度。在政務公開網公布部門財政預算批復及執行情況，及時公布“三公經費”支出情況，接受監督。三是建立健全項目資金管理制度。對于財政性專項資金，在區財政局的督導下，嚴格按專項資金項目實施方案執行，督促項目承擔單位加快項目實施進度，及時辦理報賬、驗收、結算等相關手續，做到不集中使用、不濫用資金，最大限度提高專項資金利用效率。

　　（三）預算管理

　　為規范機關財務管理，建立健全財務管理制度，我辦根據《會計法》、《預算法》、《政府會計準則》等法律和財政部、省財政廳有關財務規章制度等一系列合法合規、較為完整的、具有很強的可操作性財務管理制度。堅持經費預算科學化、精細化，執行控制規范化、責任化，監督檢查常態化、同步化。

　　資金的支付符合國家財經法規和財務管理制度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；支出符合部門預算批復的用途；資金使用沒有截留、挪用、虛列支出、隨意借用等情況；重大財務事項經由集體研究決策；專項資金做到專款專用；原始憑證的取得真實有效。部門預決算信息按規定內容，在規定的時限內予以公開。基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

　　（四）提升支出績效

　　20xx年，我辦全面落實區委、區政府的各項工作部署，牢固樹立發展意識，大力弘揚實干精神，扎實推進各項工作，各項工作任務全面完成，財務管理規范，單位行政運行穩定有序。

　　（五）評價結論

　　結合我辦財政資金的使用情況，認真組織開展整體支出績效自評，自評等級“良好”。

　　四、存在的問題

　　1、績效評價工作機制有待進一步完善，由于在平時工作中未加強對績效監控工作的重視，績效監控工作容易滯后，未形成對績效目標進行監控的習慣。

　　2、在編制部門年度預算時，雖然根據本單位職能職責和年度工作計劃編制，但在20xx年部門預算執行過程中，仍然存在一些問題，如年初預算編制不合理或部分經費計劃比較緊張，往往需要在年度中間進行預算追加和調整。

　　五、措施和建議

　　（一）進一步加強項目資金管理

　　項目實施提前做好方案，按時間節點落實好項目實施進度，爭取項目早實施、早完成、早驗收，確保項目資金年內支付到位。項目資金的使用要事前計劃、事中控制、事后總結、合理使用，充分體現項目資金投向的目標和效益。

　　（二）進一步提高績效管理水平

　　加強預算執行的準確性，開展好支出績效管理工作，運用好績效評價結果，不斷提升績效管理水平。

　　網信中心項目支出績效監控報告6

　　一、部門（單位）概況

　　（一）依托賓陽縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質檢測中心，利用其技術與場地，并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質檢測儀器設備，使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》（GB5749-20xx）中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開展全縣農村生活飲用水安全監測，在監測發現安全風險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發生，撰寫水質監測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關于進一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》（水農〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關于農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發生發生率。

　　1.項目組織領導小組：負責指導、協調生活飲用水水質衛生監測及中小學視力篩查各項工作。

　　組長：黃時勇

　　副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘

　　成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀

　　2.項目管理

　　（1）技術指導小組：負責組織開展生活飲用水水質衛生監測及視力篩查項目的現場調查、采樣、檢驗等技術指導、培訓及質量控制。

　　組長：羅宗賓

　　成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、

　　何文峰、廖麗芬。

　　（2）現場工作組：負責現場采樣、視力篩查及質量控制。

　　一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人

　　二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人

　　數據錄入和質量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲

　　（3）檢驗工作組：負責水質檢驗及質量控制，成員由檢驗科人員組成

　　（二）項目總目標（中長期目標）預期總目標腸道傳染發生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉村，為農村水污染綜合治理提供有力證據。

　　（三）20xx年度整體支出績效目標，項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。

　　（四）20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。

　　項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍。

　　賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術能力和實驗場所。新增農村飲水安全工程水質42項常規指標和本地特有非常規指標后，需增加的人員與經費計算如下：

　　（1）人員費用：

　　賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。

　　（2）交通費

　　按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年交通費用約為15.75萬元。

　　（3）檢測藥劑費

　　檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。

　　（4）儀器設備及檢測車維護費

　　儀器設備設施、交通車輛等維護費按水質檢測中心儀器設備及設施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心年維護費約為7.35萬元。

　　（5）辦公費等其他費用

　　辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經測算，賓陽縣農村飲水安全工程水質檢測中心辦公費約為10萬元。

　　3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）。年初制定資金使用預算，年度結算等財務管理制度，做到合理合法使用。

　　4.項目資金支出及撥付合規性情況，按任務撥付使用。

　　（五）目前按預算及執行情況良好。

　　二、部門（單位）整體支出績效實現情況

　　（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數量、監測項目、采樣地點符合方案要求，及時發現安全隱患點，及時解決，，有效降低水污染，數據及時上報。

　　（二）履職效果情況：提出飲水安全風險評估與管理意見，城鄉居民公共衛生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉村得到進一步改善。

　　（三）社會滿意度及可持續性影響，農村水污染綜合治理，基本公共衛生水平逐步提高。

　　三、績效運行監控目標及目標值

　　績效目標是不存在調整，下半年加大力度進行完成總體目標。

　　四、績效監控分析和監控結論

　　（一）項目實施情況。

　　一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執行率等有效進行；

　　二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果良好和不存在的差異情況。

　　（二）績效運行監控其有效健康合法運行。

　　五、問題、糾偏措施和建議

　　（一）存在問題

　　1、農村單村或聯村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛計“三不管”狀態，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應急處置措施，飲水工程的水質全部沒有經過有效的凈化處理和消毒，設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后，監管不到位，或者只有幾戶人使用，出現水源斷流，農民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。

　　2、隨著農村城鎮化的快速發展，生活污水污染農村飲用水源而造成的水質問題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。

　　（二）改進措施

　　1、政府及相關部門要加強對農村飲水工程管理，及時制訂相關工作要求，對水源地不符合飲用水衛生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農村飲用水工程安全衛生。

　　2、政府、水利、衛健、住建部門應加強飲用水衛生監督力度，保證各給水企業加強消毒設備和凈水設備的投入，及時進行消毒，并建立健全管理制度、操作規程和飲用水污染應急處置措施，以保證供水質量。

　　3、增加水源水監測經費，開展水源水監測，從源頭上防止水污。

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